concept zienswijze ontwerpbegroting 2027 RBL

Gemeenschappelijke regeling: Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Ontwerpbegroting 2027 In 2027 richt het RBL zich op het versterken van een toekomstbestendige en uniforme regionale aanpak voor leerplicht, leerrecht en het Doorstroompunt. De ontwerpbegroting 2027 is opgesteld op een moment dat er verschillende onzekerheden zijn: 1. 2. 3. 4.

Begrotingswijzinging 2026. Formatie Financiering In 2027 staan voor onze organisatie meerdere wettelijke en privacy-kritische opgaven gepland die nog niet in de huidige conceptbegroting zijn opgenomen.

In de begroting 2027 wordt de extra formatie die is geregeld in de begrotingswijziging 2026 volledig door de deelnemende gemeenten bekostigd, zodat de gemeentelijke bijdragen in 2027 stijgen ten opzichte van die van 2026 (na begrotingswijziging). Met het onderbrengen van preventieve taken bij het RBL gaan de niveau 2 gemeenten verder dan puur de uitvoering van wettelijke taken en lopen we vooruit op toekomstige wetgeving. Wel sluit de beweging naar meer preventief werken aan bij het regionale VSV programma en de beweging naar de voorkant. In de negen gemeenten die hun leerplicht- en doorstroompunten buiten het RBL uitvoeren (de niveau 1 gemeenten), waar gemeente Etten-Leur deel van uit maakt, is al eerder ingezet op proactief en preventief werken. Voor wat betreft de doorstroompunttaken is landelijk gestuurd op harmonisatie en het verkleinen van verschillen tussen gemeenten zodat jongeren overal in de regio dezelfde ondersteuning krijgen. Met het instemmen met de begroting bereiken we deze harmonisatie ook voor de leerplichttaken en verkleinen we ook daar de nu aanwezige verschillen die nu in de regio West-Brabant bestaan. 4

Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2025 In de begroting 2025 werd rekening gehouden met inhuur van specifiek personeel. Inzet van deze personen (o.a.. een fulltime teamleider) bleek later niet nodig waardoor op deze post veel geld overblijft. Daarnaast heeft RBL ook meer UWV gelden ontvangen dan vooraf verwacht werd.

De jaarrekening sluit met een overschot van €192.000,-. Het bedrag wordt verklaard in de jaarrekening en verrekend met de deelnemende gemeenten. Ontwerpbegroting 2027 Het Regionaal Bureau leren volgt in basis de regionale financiële richtlijnen van de deelnemende gemeenten op. Bij de realisering van het RBL als GR is ervoor gekozen om te werken met een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Breda. De daaruit voortkomende loon- en prijsindexeringen en facilitaire effecten dienen door het RBL te worden verwerkt. De indexering van de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2025. Daarmee heeft het RBL te maken met prijs- en loonindexeringen. Aangezien het RBL geen reserves aanhoudt, moeten deze kosten worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten. De indexering van de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op het prijsindexcijfers van de algemene prijsontwikkeling BBP (2027: 1,025%) en prijs overheidsconsumptie (beloning werknemers, 2027: 1,057%) uit de septembercirculaire 2024. Deze begroting 2026 is opgemaakt met een post onvoorzien en een opslag ziekteverzuim van 7% om tegemoet te komen aan de wens om reëel te begroten. 5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2025: Resultaat en bestemming GR RBL

Realisatie 2025

Resultaat 2025

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

3.234

192V

0

192V

Bijdrage apparaatskosten gemeente

125

0

Meerjarenontwikkeling GR RBL

Begroting 2026

Ontwerp begroting 2027

Meerjaren begroting 2028

Meerjaren begroting 2029

Meerjaren begroting 2030

Totaal GR

2.173

2.494

2.554

2.654

2.760

Verwacht resultaat 2027

6

0

bijdrage gemeente in apparaatskosten

33

34

32

33

35

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente

49

48

46

44

44

Verschil (- is nadelig)

16

14

14

11

9

Overige aandachtspunten -

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025. 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 naar voren te brengen.