concept zienswijze ontwerpbegroting 2026 ICTWBW

Gemeenschappelijke regeling: ICT West Brabant-West 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen, e.d. ICT WBW staat de komende periode voor een grote verandering, de (technische) diensten wordt uitbesteed aan commerciële partijen om zo optimaal in te kunnen spelen in de technologische en maatschappelijke veranderingen. Dit betekent dat de eigen (afgeschreven) infrastructuur niet wordt vervangen maar wordt vervangen door een commercieel dienstenmodel. ICT WBW gaat zich gezien deze veranderingen in hun aanbod omvormen tot een regie-organisatie. Dit is een grote verandering met veel impact op de medewerkers.

4

Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2024 De jaarrekening is conform BBV opgesteld, het jaar 2024 is met een positief resultaat van € 67.932 afgesloten. Dit resultaat wordt veroorzaakt door lagere personeelskosten, het niet gebruiken van de post onvoorzien en hogere kosten voor de infrastructuur. Eerste begrotingswijziging 2025 De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2025 neemt in totaal toe met € 90.411. Deze stijging wordt veroorzaakt door omvorming van ICT WBW naar een regie-organisatie. Ontwerpbegroting 2026 De begroting 2026 is conform de richtlijnen begroting 2026 opgesteld De omvorming van ICT WBW (aanbesteding transitie en transformatie) gaat in 2026 een grote bijdrage van de deelnemers vragen. Dit gaat vanaf 2027 een besparing opleveren. Zowel de extra kosten, de besparing en de verschuiving van de kapitaallasten naar exploitatiekosten zijn in deze begroting 2026 meegenomen.

5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2024: Resultaat en bestemming GR ICT WBW

Realisatie 2024

Resultaat 2024

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

8.511

68V

0

68V

Bijdrage gemeente Etten-Leur

2.049

-50

Meerjarenontwikkeling GR ICT WBW

Begroting 2025 na wijziging

Ontwerp begroting 2026

Meerjarenbegroting 2027

Meerjarenbegroting 2028

Meerjarenbegroting 2029

Totaal GR

9.202

10.060

8.070

7.652

7.196

-

0

-

-

-

Bijdrage gemeente Etten-Leur

2.083

2.235

1.768

1.672

1.568

Opgenomen in meerjarenperspectief

1.993

1.968

1.888

1.837

1.837

Verschil (- is nadelig)

-90

-267

120

165

269

Verwacht resultaat 2026

Vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen

6

Overige aandachtspunten Niet van toepassing

1-1-2026 0 2.539

31-12-2026 0 1.239

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarrekening 2024 2. Geen zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2025 naar voren te brengen 3. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen.