concept zienswijze ontwerp begroting 2023 Werkplein.pdf

Gemeenschappelijke regeling: Werkplein Hart van West-Brabant 1 Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 zijn ontvangen op 13 april 2022. 2 Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja. 3 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Het Werkplein heeft vijf strategische doelstellingen voor de periode 2022-2024: 1. Meer inwoners zijn zelfredzaam; 2. Meer inwoners krijgen passende ondersteuning; 3. Minder inwoners leven in armoede; 4. We werken meer samen in het sociaal domein; 5. Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners. Daarnaast is het Werkplein bezig met een organisatieontwikkeling met als visie om de inwoner meer centraal te stellen, te werken vanuit vertrouwen en te geloven in de talenten en kwaliteiten van inwoners en medewerkers. Dit sluit aan bij de beweging die in heel het Sociaal Domein is/wordt gemaakt. De verwachting is dat de structuur van de nieuwe organisatie eind 2022 zal staan. Om de beoogde cultuurverandering te realiseren, zullen ook de komende jaren nodig zijn. Vanaf 2022 is het Werkplein, in opdracht van de gemeenten, gestart met de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Ook hierbij staan de komende jaren in het teken van ervaringen opdoen en zo nodig bijsturen, zowel beleidsmatig als financieel.

4 Financiële aandachtspunten De ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals die in de Kaderbrief 2023 waren opgenomen. De meest in het oog springende nieuwe financiële ontwikkeling zit in het onderdeel Bedrijfsvoering. Ten opzichte van de begroting 2022 stijgen de loonkosten (inclusief de daaraan gerelateerde overige loon- en personeelskosten zoals opleidingen en woon-werkvergoedingen) in 2023 met circa € 740.000. Bijna de helft daarvan (€ 340.000) is het gevolg van CAO-ontwikkelingen. Er was al wel rekening gehouden met indexering van de loonkosten voor € 300.000, maar nu de CAO definitief is blijken de totale kosten daarvan € 640.000 te bedragen. Het overige deel van de stijging van de loonkosten is het resultaat van toegenomen ICT-kosten en het in de begroting verwerken van de organisatieontwikkeling. Als gevolg hiervan komt er 4 FTE (vaste) formatie bij en vervalt de rekenregel. Op basis van de rekenregel nam het Werkplein jaarlijks een budget voor tijdelijke inhuur op in de begroting. De hoogte van dat budget werd afgestemd op de verwachte ontwikkeling in het bestandsvolume. De rekenregel past echter niet meer bij de nieuwe organisatie. Binnen het AB wordt in 2022 besproken hoe in de toekomst om te gaan met de ontwikkeling van het bestand in relatie tot de personele formatie.

5 Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabellen x € 1.000,Jaarrekening 2021: Resultaat en bestemming GR Werkplein

Realisatie 2021

Resultaat 2021

Totaal GR Bijdrage gemeente Etten-Leur

13.858 2.506

985 V

Resultaat bestemming toevoeging aan eigen reserve GR 429 V

Resultaat bestemming terug naar gemeenten 556 V 101 V

Meerjarenontwikkeling GR Werkplein (bedrijfsvoeringskosten) Totaal GR Bijdrage gemeente Etten-Leur Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Etten-Leur Verschil (- is nadelig)

GR Werkplein ProgrammaKosten Gemeente Etten-Leur Inkomen Participatie en Werk Inkomensondersteuning Inburgering Totaal

(gewijzigde) Begroting 2022 14.807 2.628

Ontwerp begroting 2023 15.729 2.791

Meerjaren begroting 2024 16.057 2.849

Meerjaren begroting 2025 16.397 2.910

Meerjaren begroting 2026 16.771 2.976

2.628

2.673

2.749

2.796

2.796

0

- 118

- 100

- 114

- 180

Begroting 2021

gewijzigde begroting 2022

Ontwerp begroting 2023

Meerjaren begroting 2024

Meerjaren begroting 2025

Meerjaren begroting 2026

10.853 809

11.158 843

11.139 877

11.620 907

12.267 942

12.633 976

1.590

1.663

1.775

1.807

1.840

1.873

13.252

417 14.081

569 14.360

604 14.938

604 15.653

604 16.086

De begrotings- en rekeningcijfers van 2021 zijn exclusief de TOZO, TONK, Statushouders, invoeringskosten Inburgering en de plustaken. 6 Overige aandachtspunten Aan het Algemeen Bestuur van het Werkplein wordt voorgesteld om ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 € 890.000 te bestemmen voor enerzijds de afwikkeling van de TOZO-

regelingen in de komende jaren en anderzijds de uitvoering van een aantal projecten in het kader van de bestandsbeheersing. Op de balans van het Werkplein staat eind 2021 ook nog € 530.000 aan nog niet uitgegeven middelen uit het jaarrekeningresultaat 2020. Deze middelen zijn bestemd voor organisatieontwikkeling en uitvoering plan van aanpak DIV. In totaliteit beschikt het Werkplein over circa € 1,4 miljoen aan budgetten waaraan een specifieke bestemming is gegeven. 7 De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. 2.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2021/jaarstukken Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen.