Concept zienswijze ontwerp begroting 2022 GGD EL.pdf

Gemeenschappelijke regeling: GGD West-Brabant 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, op 15 april 2021 zijn de jaarrekening 2020 en de beleidsbegroting 2022 aangeboden.

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? De ontwerpbegroting 2022 voldoet niet volledig aan de indeling zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bij de financiële opstelling van de baten en lasten dient een kolom jaarrekening 2020 en een kolom begroting 2021 opgenomen te zijn met als doel inzicht te geven in het verloop van de baten en lasten in de tijd. Positief is dat in het meerjarig perspectief nu ook de meerjarige deelnemersbijdrage uiteen is gezet.

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Beleidsbegroting 2022 ‘Op naar de gezondste regio van Nederland.’ Dat is en blijft de ambitie van de GGD West-Brabant. In 2022 werkt de GGD verder aan het verwezenlijken van de doelen die voortvloeien uit de strategische ambities uit de Agenda van de Toekomst. Daarnaast heeft de GGD extra oog voor de maatschappelijke gevolgen en het effect van de coronacrisis op de Publieke Gezondheid in WestBrabant. Mocht er een opdracht voor 2022 vanuit het ministerie van VWS ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus komen, dan kan dit prima naast de reguliere publieke gezondheidszorg die in opdracht van de gemeenten uitgevoerd wordt en in deze beleidsbegroting uiteengezet wordt. De GGD gaat in 2022 aan de slag met de volgende ambities: 1. Gezonde en veilige leefomgeving De coronacrisis heeft de relatie tussen gezondheid, een gezonde leefstijl en gezonde omgeving nog duidelijker gemaakt. De GGD investeert daarom is het vergroten van de kennis over het effect van omgevingsfactoren (grond- en luchtkwaliteit) op infectieziekten. Daarnaast vindt de GGD het belangrijk om een betrouwbare en robuuste crisisorganisatie te blijven en bij het in werking treden van de Omgevingswet de gemeenten te voorzien van adviezen en informatie.

De GGD blijft in samenwerking met gemeenten een gezonde, groene en duurzame woon- en leefomgeving nastreven. 2. Preventie verbreden en verdiepen In het kader van het Nationaal Preventieakkoord ‘Een gezonder Nederland’ wordt ingezet op de leefstijlthema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Lokaal gaat de GGD met de gemeente aan de slag met een op maat gemaakt preventieakkoord. Er is de komende periode extra aandacht voor de mentale gezondheid van zowel jong als oud. Naar verwachting zal het Rijksvaccinatieprogramma verder uitgebreid worden; er vindt in ieder geval een HPV inhaalcampagne plaats. 3. Gelijke gezondheidskansen voor iedereen De verwachting is dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen nog verder zullen toenemen als gevolg van de coronapandemie. Om de gezondheidsverschillen te verkleinen zet de GGD in op de community-aanpak: dichtbij kinderen en ouders aanwezig zijn om vroegtijdig te signaleren en

waar nodig te ondersteunen. Naast M@ZL VO en MBO wil de GGD aan de slag met de uitrol van M@ZL PO om ziekteverzuim eerder op te merken en passende hulp te bieden. Mogelijk volgt er landelijke financiering hiervoor vanuit het Deltaplan Jeugd. Om de te verwachte grotere sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen gaat er de komende periode extra aandacht uit naar laaggeletterden, arbeidsmigranten en andere inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond. Tevens wordt gewerkt aan regionale dekking van het programma Nu Niet Zwanger. In het AB van juli 2021 vindt definitieve besluitvorming plaats over het uitstapprogramma prostituees. Er is vanaf 2021 sprake van een Decentralisatie-uitkering uitstapprogramma’s voor prostituees (DUUP, voorheen RUPS). Voor een effectieve en succesvolle aanpak in de hele regio is medefinanciering door alle gemeenten gewenst. 4. Borging van onze moderne, eigentijdse dienstverlening ‘Zelfredzaamheid waar mogelijk, professionele ondersteuning waar nodig’. De toepassing van online en datagedreven werken en eHealth heeft mede door de coronacrisis een grote vlucht genomen. Via de jaarrekening zal inzicht gegeven worden hoe de eenmalige bestemmingsreserve wordt ingezet in 2021 en 2022.

De GGD werkt aan een laagdrempelige toegang tot hulp en advies door in te zetten op goede bereikbaarheid via moderne communicatievormen die aansluiten op de wens/behoefte van de klant. Ook gaan ze aan de slag met het versterken van de datagedreven publieke gezondheid, om meer inzicht te krijgen in de trends en ontwikkelingen m.b.t. gezondheid. Daarbij is het waarborgen van privacy van de klant natuurlijk cruciaal. Prestatie-indicatoren In de Beleidsbegroting worden per basistaak/productgroep de belangrijkste Indicatoren in beeld gebracht. Mede op verzoek van de raden is samen met de GGD een traject gestart om tot optimalisering van de prestatie-indicatoren te komen. Door de grote druk op de GGD vanwege de coronacrisis heeft dit traject wel wat vertraging opgelopen. Met betrekking tot de JGZ is het traject al vergevorderd. In aanloop naar de Kadernota/Beleidsbegroting 2023 gaat de GGD met gemeenten in gesprek over de plusproducten. Er wordt onderzocht of sommige producten uit het basispakket gehaald kunnen worden en om in het vervolg door gemeenten als plusproduct ingekocht te worden. Mocht dit mogelijk blijken, dan kunnen gemeenten daarmee (meer) zelf bepalen of zij bepaalde producten nog blijven afnemen bij de GGD. 4

Financiële aandachtspunten De ontwerpbegroting 2022 is beoordeeld a.d.h.v. de financiële richtlijnen 2022. Aandachtspunten: 1. De ontwerpbegroting 2022 wordt structureel financieel sluitend gepresenteerd. De structurele exploitatie ruimte is moeilijk te beoordelen omdat: • het vergelijk met de jaarrekening 2020 en begroting 2021 ontbreekt; • de lastenstijging volledig verwerkt is in de ‘overige bedrijfskosten’ zonder toelichting.

•

er geen toelichting wordt gegeven op de structurele toevoegingen aan de reserves. Gelet op de financiële tekorten bij gemeenten en mogelijke exploitatieruimte bij de GGD is dit relevant. 2. Het bestuur van de GGD geeft aan af te wijken van de richtlijn: “De begroting 2022 dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage t.o.v. het begrotingsjaar 2021. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes dienen deze aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2022.” In haar reactie schrijft de GGD dat een uitzondering wordt gemaakt voor de indexering, omdat dit een structurele autonome ontwikkeling betreft. Daarnaast geeft de GGD aan dat zij bij een mogelijke bezuinigingstaakstelling graag in gesprek gaat met de betreffende gemeente over de plusproducten. Indexatie en instandhouding van plusproducten is mogelijk als de GGD bijvoorbeeld ook binnen de bedrijfsvoering kosten weet te besparen. Daarmee bewegen ze mee met de gemeenten. Gelet op de bijzondere omstandigheden rondom de corona bestrijding geeft dit voor nu echter onvoldoende aanleiding voor een formele zienswijze. Wel lijkt de structurele dotatie aan een algemene risicoreserve op gespannen voet te staan met het indexeren conform de septembercirculaire 2020 zoals de GGD dit in haar begroting 2022 heeft gedaan. De GGD zal hier voor de beleidscyclus van 2023 op geattendeerd worden.

5

De controlerende accountant heeft op zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven voor het boekjaar 2020. In de laatste jaren gold dit deels niet op rechtmatigheid. Een mooie prestatie gezien de uitdagingen rondom corona in 2020. Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,GGD West-Brabant

Begroting 2020

Resultaat 2020

Begroting 2021

Ontwerpbegroting 2022

Totaal GR

35.699

797*

30.570

31.636

Bijdrage gemeente Etten-Leur

1.694

1.724**

1.748**

* Een voorstel tot resultaatbestemming over 2020 wordt besproken in het Algemeen Bestuur van 7 juli 2021. **in de begroting van de GGD is nog geen rekening is gehouden met de financiële gevolgen van het afstoten van locatie De Keen per 1 juli 2021. Het gaat om € 24.000. Dit wordt door de GGD bij de eerstvolgende begrotingswijziging gecorrigeerd.

6

Overige aandachtspunten Voor 2020 en 2021 zijn afspraken gemaakt met het ministerie van VWS over de compensatie van de kosten die de GGD maakt voor de bestrijding van het coronavirus. Het is onduidelijk hoe lang

deze pandemie nog duurt en in welke mate deze ook in 2022 inzet van de GGD vraagt. De GGD verwacht dat de gemaakte compensatie-afspraken van kracht blijven. De GGD benoemt in de beleidsbegroting een aantal ontwikkelingen die in de komende jaren impact kunnen hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage: - Doorontwikkeling van het ICT-systeem ‘GGD-contact’ (kosten deels GGD, rest door VWS) - Prenataal huisbezoek bij kwetsbare zwangere vrouwen - Regionale dekking Nu Niet Zwanger - Uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma - Meer druk (inhoudelijk en financieel) op het basistakenpakket als gevolg van toename kwetsbare situaties door corona - Financiële risico’s door corona voor reguliere taken ( bijv. minder reizigersvaccinaties)

7

Het is afwachten of deze ontwikkelingen daadwerkelijk tot meerkosten zullen leiden. In het verleden is namelijk gebleken dat sommige nieuwe taken of uitbreiding van taken volledig gecompenseerd worden vanuit het Gemeentefonds. De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen