concept Zienswijze eerste begrotingswijziging RBL 2024

Gemeenschappelijke regeling: Regionaal bureau leren (Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten) 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Nee

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Jaarrekening 2023 Geen opmerkingen. Eerste begrotingswijziging Aangezien het gaat om kosten die gemaakt worden voor de Gemeenschappelijke Regeling en die noodzakelijk zijn voor de borging van de continuïteit en kwaliteit van het RBL is het terecht dat hiervoor de begroting moet worden gewijzigd. Echter, het opstellen van een goede begroting vraagt ook om tijdige planning en doorrekening. Om ‘verrassingskosten’ in de toekomst te voorkomen is het RBL gevraagd eerder in overleg treden met de deelnemende gemeenten en beter te anticiperen. Ontwerpbegroting 2025 Deze is niet ontvangen. In de bestuursvergadering van 10 april 2024 is geen goedkeuring gegeven aan de ontwerpbegroting 2025. Het RBL heeft van het bestuur de opdracht gekregen om de begroting aan te passen conform het bestuurlijk besluit de basis op orde te brengen om het minimale dienstverleningsniveau uit te kunnen voeren. RBL verwacht dat de ontwerpbegroting 2025 op de bestuursvergadering van 3 juli 2024 besproken en vastgesteld wordt waarna deze aan de raden voorgelegd wordt voor een zienswijze.

4

Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2023 Ondanks 2 begrotingswijzigingen in 2023 bedraag het resultaat over 2023 € 60.693 negatief . Dit is hoofdzakelijk ontstaan door hogere inhuur- en overige kosten. Deze extra kosten worden vooral toegerekend aan de niveau 2 gemeenten, die de leerplichtambtenaren hebben bij het RBL. Voor Etten-Leur zijn de extra kosten echter nihil: slechts € 27,Eerste begrotingswijziging 2024 Door het RBL is geconstateerd dat de begroting 2024 aanpassing vraagt omdat de personeelskosten hoger zijn dan begroot i.v.m. de vervanging van langdurig uitgevallen medewerkers. Ook zijn in de oorspronkelijke begroting van 2024 de hogere personeelskosten, die gepaard gaan met de komst van de nieuwe CAO die per januari 2024 van kracht is geworden, nog niet meegenomen. Deze extra kosten zijn in deze begrotingswijziging verwerkt.

Bij Etten-Leur gaat het om de begrotingswijziging voor niveau 1 en voor niveau 2A. Voor Etten-Leur gaat het om een bedrag van € 10.812,-. 5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR RBL

Realisatie 2023

Resultaat 2023

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

2.862

-61

0

0

Bijdrage gemeente Etten-Leur aan GR

94

0

Meerjarenontwikkeling De meerjarenontwikkeling zal in de ontwerpbegroting 2025 te zien zijn. Echter deze is nog niet binnen. 6

Overige aandachtspunten Om ‘verrassingskosten’ in de toekomst te voorkomen is het RBL gevraagd eerder in overleg treden met de deelnemende gemeenten en beter te anticiperen.

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2023 2. Geen zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2024 naar voren te brengen