concept Zienswijze begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 WBA
Tekst van het document
3
Gemeenschappelijke regeling: West-Brabants Archief
1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Er zijn geen inhoudelijk aandachtspunten.
4
Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2023 De jaarrekening is conform BBV opgesteld, het jaar 2023 is met een positief resultaat van € 234.000 afgesloten. Dit resultaat is grotendeels incidenteel van aard en wordt veroorzaakt door latere invulling van vacatures. Ook is inhuur later gestart, waardoor er in totaal een voordeel van € 175.000 is ontstaan. Ook waren in 2023 de energie- en onderhoudskosten lager. Voorgesteld wordt om het een gedeelte van het resultaat uit te betalen aan de deelnemers. Het ander deel wordt bestemd voor: •
•
Toevoegingen aan reserves waar gemotiveerd een verzoek gedaan mag worden conform de huidige Nota Verbonden Partijen. Door het WBA wordt een algemene reserve ingesteld van € 100.000. Daarnaast is op verzoek van de deelnemers vanaf 2024 een reserve gevormd voor externe evaluatie van de GR van € 30.000. Een extra storting van € 25.000 in de onderhoudsvoorziening om deze op peil te houden. Ook wordt er een voorziening gevormd voor de nieuw verplichte ‘Regeling Vervroegd Uittreden’ van € 25.000.
Eerste begrotingswijziging 2024 De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2024 neemt in totaal af met € 117.000. De belangrijkste mutaties zijn een daling van de energiekosten en een stijging van de huurkosten. Ontwerpbegroting 2025 De begroting 2025 is conform de richtlijnen begroting 2025 opgesteld. Er zijn geen bijzonderheden.
5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR WBA
Realisatie 2023
Resultaat 2023
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR
2.952
234 V
180
54
Bijdrage Gemeente Etten-Leur aan GR
149
3
Meerjarenontwikkeling
6
GR WBA
Begroting 2024 na wijziging
Ontwerp begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Totaal GR
3.374
3.202
3.427
3.438
3.510
Bijdrage Gemeente Etten-Leur aan GR
175
200
230
237
245
Opgenomen in meerjarenperspectief Gemeente Etten-Leur
226
232
243
249
249
Verschil (- is nadelig)
51
32
13
12
4
Overige aandachtspunten geen
7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening/jaarstukken 2023. 2. Geen zienswijze in te dienen over de eerste begrotingswijziging 2024 3. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2025