concept zienswijze 1e begr. wijz. 2023 en ontwerpbegroting 2024 WBA

Gemeenschappelijke regeling: West Brabants Archief 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Aan het WBA wordt verzocht om per 1 januari van elk jaar een actueel overzicht te verstrekken per deelnemer van: a. het aantal meters opgeslagen fysieke overheidsarchieven in de archiefbewaarplaatsen van het WBA; b. het aantal meters opgeslagen particuliere documenten en collecties in de archiefbewaarplaatsen van het WBA c. de hoeveelheid digitale archieven opgeslagen in het e-depot van het WBA

4

Financiële aandachtspunten 1e begrotingswijziging 2023: het verhogingsvoorstel is ingegeven door de extreme stijging energiekosten WBA en consequenties cao-onderhandelingen personeel. Het uitvoeren van de vastgestelde beleidsvisie WBA (conform het besluit van het Algemeen Bestuur in 2022) zorgt ook voor een verhoging van de kosten. Ontwerpbegroting 2024: Eind 2022 is door het AB van het WBA een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld voor de berekening van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De aanpassing houdt in dat vanaf 2023 de totale kosten van het WBA verdeeld worden aan de hand van de meters overgedragen overheidsarchieven. Daardoor zijn de meters opgeslagen overige archiefstukken (zoals collecties m.b.t. de lokale en regionale geschiedenis) niet meer meegenomen in de verdeelsleutel. In feite is de nieuwe verdeelsleutel een vereenvoudiging t.o.v. de oude verdeelsleutel. Het voorstel voor de aanpassing van de verdeelsleutel was een van de uitkomsten van de brede evaluatie van het functioneren van het WBA, waarbij alle deelnemers zijn betrokken. M.b.t. de verdeelsleutel zijn zes mogelijkheden onderzocht en beoordeeld. Hieruit is de nu vastgestelde verdeelsleutel als beste optie gekozen door het bestuur.

5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2022: Resultaat en bestemming

GR WBA

Realisatie 2022

Resultaat 2022

Resultaat bestemming mutatie een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

2.423

-3

-3

0

Bijdrage gemeente

124

0

Meerjarenontwikkeling

6

GR WBA

Begroting 2023

Begroting 2023 na 1e wijziging

Ontwerp begroting 2024

Meerjaren begroting 2025

Meerjaren begroting 2026

Meerjaren begroting 2027

Totaal GR

2.527

2.965

3.092

3.185

3.326

3.411

bijdrage gemeente

129

152

226

232

243

249

Opgenomen in meerjarenperspectief

129

129

129

129

129

129

Verschil

0

-23

-97

-103

-114

-120

Overige aandachtspunten Niet van toepassing

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022/jaarstukken 2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 van het WBA. 3. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen