concept zienswijze 1e begr. wijz. 2022 en ontwerp begroting 2023 ICT WBW.pdf

Gemeenschappelijke regeling: ICT West-Brabant West 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. ICT West-Brabant West gaat een nieuwe visie opstellen samen met de deelnemers, hierdoor zijn er op dit moment geen inhoudelijk aandachtspunten.

4

Financiële aandachtspunten Positief saldo jaarrekening 2021 Het positief saldo over het jaar 2021 is € 918.000 . Dit voordeel wordt in zijn geheel uitgekeerd aan de deelnemers. 1ste begrotingswijziging 2022 De mutaties a.g.v. deze begrotingswijziging leiden tot een stijging van de deelnemersbijdrage 2022 voor Etten-Leur van € 80.000. Ontwerp-begroting 2023 De begroting 2023 is opgesteld conform de Kaderbrief 2023 van ICT WBW Hoewel de begrotingswijziging 2022 een behoorlijke kostenstijging laat zien en dit ook zijn weerslag heeft op de begroting 2023 (bijdrage Etten-Leur stijgt met € 243.000) stellen wij de gemeenteraad voor om van de gelegenheid een zienswijze naar voren te brengen geen gebruik te maken. De wijzigingen zowel binnen de begrotingswijziging 2022 als de ontwerpbegroting 2023 worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: • Nieuwe verdeelsleutels (‘o.b.v. de gebruiker betaalt’). Er zijn een aantal nieuwe verdeelsleutels toegepast die meer recht doen aan het principe ‘’de gebruiker betaalt’’. Om het financiële effect van de nieuwe verdeelsleutels te dempen, is een ingroeimodel toegepast. • Beter inzicht in specifieke exploitatiekosten. De specifieke aan de deelnemer toe te wijzen exploitatiekosten zijn herkenbaar gemaakt zodat beter inzicht ontstaat in de kosten die door deelnemers te beïnvloeden zijn. • Verschoven kosten.

De deelnemersbudgetten voor de kantoorautomatisering software (Microsoft-licenties) en telefonie zijn vanaf 2022 verschoven van de deelnemers naar ICT WBW. • Uittreding Bergen op Zoom. De uittreding per 1-1-2022 heeft financiële consequenties. Door een extern adviesbureau is een toets uitgevoerd op de realisering van de gemaakte uittredingsafspraken. Daarin wordt een oordeel gegeven over de totstandkoming en hoogte van de (eind)afrekening van de uitvlechtingskosten van ICT WBW aan Bergen op Zoom.

5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2021: Resultaat en bestemming GR ICT WBW

Realisatie 2021

Resultaat 2021

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

7.240

918 V

0

918

Bijdrage gemeente Etten-Leur

1.295

105 V

Meerjarenontwikkeling GR ICT WBW

6

Begroting 2022

Ontwerp begroting 2023

Meerjaren begroting 2024

Meerjaren begroting 2025

Meerjaren begroting 2026

bijdrage gemeente Etten-Leur

1.518

1.681

1.753

1.805

1.787

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Etten-Leur

1.438

1.438

1.453

1.475

1.475

verschil

-80

-243

-300

-330

-312

Overige aandachtspunten -

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021/jaarstukken en in te stemmen met het resultaatbestemmingsvoorstel. 2. Geen zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2022 naar voren te brengen. 3. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen.