Beleidsplan TFEL 2016 - 2020 V29032016b.pdf

Beleidsplan 2016 - 2020 Toeris3sch Fonds E8en-Leur 29-03-2016

Inleiding Het Beleidsplan Toeris7sch Fonds E<en-Leur 2016 - 2020 is opgesteld in aanloop naar de oprich7ng van een Toeris7sch Fonds in E<en-Leur (TFEL). Het TFEL is een autonoom bevoegde s7ch7ng die in opdracht van de gemeente E<en-Leur gelden beheert ten bate van de versterking van het toeris7sch profiel van de gemeente E<en-Leur. Toerisme, Cultuur en Recrea7e vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale economie van E<en-Leur en dragen daarmee bij aan een aantrekkelijk woonklimaat voor inwoners en indirect voor een aantrekkelijk ves7gingsklimaat voor bedrijven. De ini7a7efnemers van het TFEL zijn voornemens hieraan een ac7eve bijdrage te leveren. Het beleidsplan richt zich op de ontwikkeling en professionalisering van de toeris7sch-recrea7eve en culturele sector in E<en-Leur. Naast een sterke focus op verbinding en kennisdeling op lokaal, regionaal, provinciaal en (inter)na7onaal niveau is digitalisering en ontsluiten van het toeris7sch-recrea7eve en culturele aanbod in de regio één van de belangrijkste succesbepalende factoren.

Doelstellingen Toeris3sch Fonds E8en-Leur 1. Het verbeteren van het imago van de gemeente E<en-Leur als toeris7sche bestemming op lokaal, regionaal, provinciaal en (inter)na7onaal niveau; 2. Het beter in beeld brengen én ontsluiten van het toeris7schrecrea7eve en culturele aanbod van de gemeente E<en-Leur en directe omgeving; 3. Het versterken van de samenwerking tussen de toeris7schrecrea7eve sector in E<en-Leur, publieke- en private par7jen en inwoners; 4. Het versterken van de samenwerking met par7jen uit de toeris7sche-recrea7eve sector buiten E<en-Leur (VisitBrabant, VVV Brabant, Booking Brabant, Streekweb etc…); 5. Het ontwikkelen en promoten van (nieuwe) product/ marktcombina7es (waaronder ook ‘dynamic packaging’); 6. Het is samenwerking met de lokale VVV ontwikkelen van een online toeris7sch pla\orm met reserveringsmodule (via Booking Brabant / Feratel);

Gewenst resultaat •

Meer toeristen die de gemeente E<en-Leur bezoeken;

•

Een posi7ever imago van de gemeente E<en-Leur bij toeristen én inwoners;

•

Het verlengen van de gemiddelde verblijfsduur van dag- en verblijfstoeristen;

•

Een hogere gemiddelde besteding per recreant/toerist;

Note: Op het moment van opstellen van het beleidsplan zijn er geen concrete cijfers beschikbaar over het aantal toeristen, het doel van bezoek aan onze gemeente, de gemiddelde verblijfsduur en gemiddelde besteding per toerist. Ook over het imago van E>en-Leur is geen onderzoek beschikbaar. Om het gewenste resultaat meetbaar te maken is het uitvoeren van onderzoek naar bovenstaande punten als speerpunt voor 2016 aangemerkt.

Meetbaar resultaat Het Toeris7sch Fonds E<en-Leur wil inze<en op een meetbaar resultaat uit haar ac7viteiten met SMART doelstellingen. Zowel op commercieel als maatschappelijk vlak. Om dit in te vullen zal op een aantal vlakken een nulme7ng gedaan moeten worden. -

s7jging van het aantal toeristen, zowel in dagtoerisme als verblijfstoerisme (globale cijfers bekend, ac7e nodig op uitsplitsing op doelgroep)

-

s7jging van verblijfsduur en gemiddelde besteding

-

s7jging van werkgelegenheid / daling werkloosheid in de toeris7sche sector (cijfers zijn volgens Wethouder Schouw bekend en dus meetbaar te maken)

-

Betere beoordeling van het imago van E<en-Leur en directe omgeving door dag- en verblijfstoeristen én inwoners (meetbaar via oa. Zoover, Tripadvisor, Booking.com, Trivago / bestaand onderzoek onder ondernemers en inwoners)

-

Betrokkenheid van ondernemers en andere belanghebbenden bij ontwikkelingen op toeris7sch vlak (meetbaar via aantal interac7emomenten, opkomst bijeenkomsten en draagvlak/ betrokkenheid)

Samenwerking Om de doelstellingen van het TFEL te realiseren is samenwerking met par7jen die een belang/rol hebben in toerisme in de regio noodzakelijk. Dat zijn, naast een intensieve samenwerking met de Gemeente E<en-Leur par7jen als VVV E<en-Leur, KHN E<en-Leur, MKB E<en-Leur, winkeliersverenigingen en de musea in E<en-Leur. Deze samenstelling zal ook in het bestuur van het TFEL tot ui7ng komen. De samenwerking tussen belanghebbende par7jen zal ingevuld worden middels fysieke bijeenkomsten, inspira7esessies en kennisdeling via het online pla\orm. WINKELHART ETTEN-LEUR

KHN ETTEN-LEUR

LOGIESVERSTREKKENDE ACCOMMODATIES

TOERISME ETTEN-LEUR MUSEA & CULTUUR GEMEENTE ETTEN-LEUR MKB ETTEN-LEUR

Speerpunten 2016 - 2020 Om invulling te geven aan de genoemde doelstellingen van de S7ch7ng Toeris7sch Fonds E<en-Leur is een aantal speerpunten benoemd. Deze speerpunten dienen als richtlijn voor de ac7viteiten die vanuit de s7ch7ng. Deze (en toekoms7ge) speerpunten dienen: 1. bij te dragen aan de toeris7sch-recrea7eve ontwikkeling van de gemeente E<en-Leur; 2. aan te sluiten bij en invulling te geven aan de ambi7es en beleidsdoelstellingen van de gemeente E<en-Leur (Beleidskader 2014 - 2018); 3. te passen binnen de geformuleerde doelstellingen en kerntaken van de S7ch7ng Toeris7sch Fonds E<en-Leur; 4. gericht te zijn op één of meerdere specifieke doelgroep(en); 5. na maximaal 3 jaar zelfstandig te kunnen opereren, zonder financiële bijdrage van het fonds en/of de gemeente E<en-Leur.

Speerpunt 1 Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Toeris7sch Fonds E<en-Leur is het beter in beeld brengen én ontsluiten van het toeris3sch-recrea3eve en culturele aanbod van de gemeente E8en-Leur en directe omgeving. Daarnaast hebben de ini7a7efnemers de wens om het aanbod ook online boekbaar te maken en daarmee aan te sluiten op de lopende ontwikkelingen in onze buurgemeenten Breda, Moerdijk, Zundert en Rucphen. Een prominent uithangbord voor E<en-Leur bliji Vincent van Gogh, en zien wij de noodzaak om daarmee de verbinding te leggen met diverse van Gogh gemeenten en het buitengebied om een aantrekkelijker aanbod te genereren. Wij streven ernaar om een breed publiek aan te trekken met een gevarieerd aanbod. De eerste aanzet hierbij is een verbinding te maken tussen het te ontwikkelingen online Toeris7sch Pla\orm, de lokale VVV en een booking engine van Booking Brabant. Naast het inspireren van poten7ële bezoekers aan onze gemeente faciliteiten wij daarmee aan de conversie naar concrete reserveringen. Bij voorkeur brengen wij dit pla\orm onder als www.vvve<enleur.nl. Onderzoek naar, en analyse van, sta7s7eken uit dit pla\orm bieden ons inzicht in de behoeien van onze doelgroep en dragen bij aan het meer concreet invullen van nieuwe PMC’s (product-markt combina7es).

Speerpunt 2 Om bezoekers langer in E<en-Leur te laten verblijven is versterking van recrea3eve (winkel)func3es in de centrumgebieden noodzakelijk. Samen met de gemeente E<en-Leur en marktpar7jen kunnen wij hierin een verbindende rol spelen. Kennis hebben van het aanbod, behoeien van toeristen en kansen zien om te verbinden zijn succesbepalende factoren. Om dit proces te faciliteren heei het Toeris7sch Fonds E<en-Leur kennisdeling als kernac7viteit opgenomen. Kennisdeling zal plaats vinden middels fysieke bijeenkomsten die door het Toeris7sch Fonds E<en-Leur geïni7eerd worden. Het bezoeken van elkaar zal ondernemers helpen om meer gevoel te krijgen bij het toeris7sch-recrea7eve aanbod in de regio en samenwerkingen vergemakkelijken. Daarnaast zal voor een meer schaalbare aanpak en mogelijkheid tot hogere frequen7e in de informa7evoorziening in de eerste maanden na oprich7ng geïnvesteerd worden in een digitaal informa7esysteem. Via dit systeem (e-mailing en community) worden alle betrokken par7jen binnen én buiten de gemeente efficient op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij collega-ondernemers en bijv. aankomende evenementen. Met een focus op verbinding en het benu<en van kansen tot samenwerking.

Speerpunt 3 Een goede beleving start met op3male bereikbaarheid, zowel virtueel als fysiek. Van aanduidingen vanaf de rijkswegen tot gemakkelijk kunnen parkeren. Van een goede bewegwijzering naar de toeris7sch aantrekkelijke gebieden tot inspira7e om ac7viteiten te ondernemen waaraan ze zelf nog niet gedacht hadden. Kan dat óók in E<en-Leur? Jazeker! Het Toeris7sch Fonds E<en-Leur zal zich inze<en om de hierboven genoemde onderdelen van de totaalbeleving te verbeteren waar mogelijk. Het plaatsen van informa7ezuilen (i-Points) op strategische loca7es is onderdeel van deze strategie. Daarnaast heei het Toeris7sch Fonds een adviserende func7e voor ondernemers die behoeie hebben aan professionalisering op dat gebied. Hoe kunnen wij bijdragen aan een professionelere profilering van de musea? Hoe kunnen we het grote aanbod aan cultureel erfgoed en kunst in de gemeente beter zichtbaar maken. Een taak voor het Toeris7sch Fonds E<en-Leur!

Speerpunt 4 Het versterken van de toeris7sch-recrea7eve regiofunc7e van E<en-Leur door de organisa7e van sfeervolle en onderscheidende evenementen. Digitaal vindbaar en boekbaar voor inwoners, de regionale bezoeker en de toerist. Met als doel het s7muleren van herhalingsbezoek en een hogere gastenwaardering van onze gemeente wordt in samenwerking met ondernemers een divers aanbod samengesteld van ac3viteiten en arrangementen. Zowel vaste arrangementen als “dynamic packaging” arrangementen. Om dit te realiseren willen wij investeren in een betere communica7e tussen de diverse par7jen en meer bekendheid van hetgeen er aangeboden wordt. Vanuit deze situa7e kunnen er dan nieuwe innova3eve productmarkt combina3es ontstaan. Het Toeris7sch Fonds E<en-Leur realiseert dit door regelma7g (en tenminste tweemaal per jaar) bijeenkomsten te organiseren waar ondernemers en andere belanghebbenden hun kennis en ambi7es kunnen delen. Met regelmaat zullen hier ook (externe) gastsprekers uitgenodigd worden. Ook zal het Toeris7sch Fonds E<en-Leur trainingen organiseren om bedrijven in E<en-Leur zo goed mogelijk gebruik te laten maken van de mogelijkheden van het online portaal en het reserveringssysteem van Booking Brabant.

Speerpunt 5 Samen met de VVV E<en-Leur, de gemeente E<en-Leur, toeris7schrecrea7eve bedrijven in E<en-Leur en andere par7jen werken we aan een professioneel en schaalbaar pakket van marke7ng en (online) media ac7viteiten. Al deze ac7viteiten heb één doel: de gemeente E<en-Leur als des7na7e promoten. Zowel rich7ng bewoners als bezoekers. Lokaal, regionaal, provinciaal én (inter)na7onaal.

Begro3ng (uitgangspunten) In aanslui7ng op het beleidsplan 2016 - 2020 is een meerjarenbegro7ng opgesteld. Deze begro7ng is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: • Een aflopende jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente gedurende drie jaar (€ 30.000 - € 30.000 - € 25.000). • Binnen drie jaar werkt het Toeris7sch Fonds toe naar een organisa7e (zonder winstoogmerk!) welke gefinancierd wordt vanuit de deelnemende ondernemers en organisa7es. Ondernemers dragen bij middels een “abonnement”, daarnaast verwachten wij inkomsten vanuit sponsoring en adverten7egelden op de online pla\ormen. • Vanaf 2017 verwachten we op innova7egebied aanspraak te maken op een aantal provinciale subsidies. • De ini7a7efnemers en bestuursleden investeren hun 7jd en kennis in het ontplooien van ac7viteiten die bijdragen aan de doelstellingen zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen. • De aangepaste begro7ng is gebaseerd op samenwerking met een naar behoren func7onerende VVV organisa7e welke zorg draagt voor contentcrea7e. Het Toeris7sch Fonds E<en-Leur zal hierin uiteraard een ac7eve bijdrage leveren.

Begro3ng 2016 - 2020 2016

2017

2018

2019

2020

INKOMSTEN 30.000

30.000

25.000

0

0

Inkomsten abonnementen ondernemers

---

5.000

7.500

15.000

20.000

Inkomsten sponsoring

---

500

1.500

3.500

3.500

---

500

1.500

5.000

5.000

30.000

36.000

35.500

23.500

28.500

Ontwikkeling Online Platform (via Toeristisch Fonds)

7.500

5.000

5.000

5.000

5.000

Ontwikkeling Online Platform* (via Gemeente EL)

7.500

Licentiefee Booking Brabant

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Aanschaf VVV i-Points* (via gemeente EL)

3.000

9.000 1.000

4.000

4.000

4.000

Bijdrage Gemeente Etten-Leur

Abonnementen & Sponsoring

Overige inkomsten Overige Baten (advertising, commissies)

Totaal baten

UITGAVEN

Afschrijving VVV i-Points Administratiekosten

2.000

1.500

1.500

1.000

1.000

Bijeenkomsten ondernemers

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Contentdevelopment

7.500

5.000

5.000

5.000

5.000

Online Marketing & Social Media

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Productontwikkeling & Innovatie

4.000

16.000

12.500

4.000

4.000

0

1.000

1.000

0

500

30.000

36.000

35.500

25.500

26.000

Reserve / Onvoorziene investeringen

Totaal Lasten

* deze investeringen worden via de gemeente Etten-Leur gedaan

Begro3ng (toelich3ng op kosten) • Naast de eenmalige investering in het online pla\orm is jaarlijks een bedrag van € 5000 begroot voor onderhoud en innova7e van het pla\orm. De snelheid van technologische ontwikkelingen vraagt om con7nue (door)ontwikkeling. • Het aantal i-Points is teruggebracht van 6 stuks naar 4 stuks. De aanschaf wordt gedaan door de gemeente E<en-Leur. Het TFEL krijgt de i-Points in samenwerking met de VVV in bruikleen. In 2016 wordt 1 i-Point aangeschai voor inrich7ng en pilot. Bij gebleken succes worden er in 2017 drie extra i-Points aangeschaf. Een reservering voor vervanging is opgenomen zodat het TFEL de vervanging na drie jaar zelf kan bekos7gen. • Tenminste vier maal per jaar organiseren wij bijeenkomsten en inspira7esessies voor ondernemers en andere belanghebbenden in de toeris7sche sector. Hiervoor is € 3000 per jaar begroot waarbij wij er vanuit gaan dit tegen kostprijs te kunnen organiseren bij één van de ondernemers in onze gemeente.

Begro3ng (toelich3ng op kosten) • Voor innova7e en productontwikkeling hebben we in het eerste jaar een minder hoog bedrag begroot omdat de focus zal liggen op het inrichten van een schaalbare organisa7estructuur. Het zwaartepunt voor deze investering ligt in 2017 en 2018. Dan zullen de grote vernieuwingen in productmarkt-combina7es moeten plaatsvinden. Vanaf 2018 lopen de investeringen binnen deze post weer af.

Beleidsplan 2016 - 2020 Toeris3sch Fonds E8en-Leur 29-03-2016