BBV Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Datum Raadsvergadering: Agenda nr: Onderwerp:

Zienswijze procedure ontwerpbegrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester Starmans - Gelijns Wethouder Schouw Wethouder De Weert Wethouder Verwijmeren

Van:

Arjen Klep

Telefoonnummer:

4269

Email:

arjen.klep@etten-leur.nl

Aan de leden van de raad. Voorstel 1. kennis te nemen van de jaarrekeningen/-verslagen 2023; 2. geen zienswijze naar voren te brengen over de begrotingswijzigingen 2024 van de GR'en GGD, ICT WBW, RBL, VRMWB en WBA; 3. geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen 2025 van de GR'en BWB, GGD, ICT WBW, Nazorg, RAV, VRMWB, WBA, Werkplein en WVS; 4. een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen 2025 van de GR'en OMWB en RWB. Inleiding De gemeenschappelijke regelingen stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgend jaar. De ontwerpbegrotingen worden zoveel als mogelijk samengebracht in één raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel wordt uiteengezet welke ontwikkelingen per gemeenschappelijke regeling relevant zijn. Onze gemeente neemt deel in de navolgende gemeenschappelijke regelingen: − Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB); − GGD West-Brabant (GGD); − ICT samenwerking West-Brabant West (ICT WBW); − Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (Nazorg); − Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB);

− Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV); − Schoolverzuim en VSV (voortijdig schoolverlaten) regio West-Brabant (regionaal bureau Leren/RBL); − Regio West-Brabant (RWB); − Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VRMWB); − West-Brabants Archief (WBA); − Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein); − Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS); − Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (voorheen: Veilig Thuis); - Beschermd Wonen regio Breda Hierna worden de ontwerpbegrotingen 2025 van elf gemeenschappelijke regelingen beoordeeld en – voor zover aan de orde – concept zienswijzen voorgesteld. Van de GR RBL is geen ontwerpbegroting 2025 ontvangen. RBL verwacht de ontwerpbegroting na 3 juli 2024 aan de raad voor te kunnen leggen voor een zienswijze. De GR’en GIA en Beschermd Wonen zijn zogenaamde Centrumregelingen. Dit is een lichte vorm van een GR. Deze vorm van een GR werkt niet met een begroting. Deze twee GR’en komen daarom verder in dit voorstel niet meer aan de orde. Tevens komen in dit voorstel begrotingswijzigingen 2024 van de GR'en GGD, ICT WBW, RBL, VRMWB en WBA aan de orde. Beoogd effect en evaluatie: De zienswijzeprocedure maakt het mogelijk als raad te reageren op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten 2.1 de begrotingswijzigingen 2024 van de GR'en GGD, ICT WBW, RBL, VRMWB en WBA geven geen reden voor het maken van opmerkingen. 3.1 de ontwerpbegrotingen 2025 van de GR'en BWB, GGD, ICT WBW, Nazorg, RAV, VRMWB, WBA, Werkplein en WVS geven geen reden voor het maken van op-/aanmerkingen 4.1 de ontwerpbegrotingen 2025 van de GR'en OMWB en RWB en Werkplein geven reden voor het maken van op-/aanmerkingen Per gemeenschappelijke regeling is een format opgesteld. Deze formats zijn als bijlage bijgevoegd en maken onderdeel uit van dit voorstel. In deze formats zijn de redenen voor het al dan niet maken van op-/aanmerkingen gemotiveerd aangegeven. Alternatieven/varianten Er zijn geen alternatieven/varianten

Kanttekeningen en risico’s zie Financiële, juridische en personele toelichting

Toelichting Richtlijnen In november 2023 stuurde uw raad de GR’en waaraan Etten-Leur deelneemt richtlijnen voor de begroting 2025. De vraag van uw raad was om in de kaderbrief op die richtlijnen te reageren. In de vergadering van 4 maart 2024 besprak u de kaderbrieven (Agenda EttenLeur - Raad debatteert maandag 4 maart 2024 19:30 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl) Financiële toelichting Het instemmen met de begrotingswijzigingen 2024 heeft de volgende financiële gevolgen (afwijkingen kleiner dan € 20.000 lichten we hieronder niet afzonderlijk toe. Hiervoor verwijzen we naar de afzonderlijke formats): 

GGD: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 51.000 door de een nieuwe CAO;



WBA: de gemeentelijke bijdrage stijgt met €51.000 door gestegen huurkosten;



ICT WBW: de gemeentelijke bijdrage stijgt met €150.000 door hogere personeelskosten, licentiekosten en kosten infrastructuur.

Het instemmen met de voorliggende ontwerpbegrotingen 2025 heeft de volgende financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage 2025 (ten opzichte van de bijdrage 2024 afwijkingen kleiner dan € 20.000 lichten we hieronder niet afzonderlijk toe. Hiervoor verwijzen we naar de afzonderlijke zienswijze formats): 

BWB: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 94.000 door de nieuwe CAO en opleidingskosten;



ICT WBW: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 93.000. De belangrijkste componenten zijn de gestegen personeelskosten en kosten infrastructuur.



OMWB: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 96.000 door de nieuwe CAO;



WBA: de gemeentelijke bijdrage stijgt met € 32.000 door gestegen huurkosten.

Bij het opstellen van de kadernota 2025-2028 hielden we rekening met een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor de verbonden partijen van € 748.000. Personele toelichting Aan het voorstel zijn geen personele consequenties verbonden Juridische toelichting Ingevolge artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

Duurzaamheid Het voorstel heeft geen directe relatie met duurzaamheid Planning Na besluitvorming door de raad zullen de zienswijzen toegezonden worden aan de gemeenschappelijke regelingen. Zij betrekken de zienswijzen bij de behandeling van de ontwerpbegroting in de desbetreffende bestuursvergaderingen. Deze vergaderingen vinden veelal begin juli 2024 plaats. Communicatie en participatie De zienswijzen zijn regionaal in een zelfde format opgesteld. Dit format is ontwikkeld door de griffierskring en een uitwerking van één van de spelregels uit de Nota Verbonden Partijen. De zienswijzen zijn op de schaal van de regelingen gezamenlijk voorbereid. Daarnaast heeft binnen De6 verband afstemming plaatsgevonden over de zienswijzen. Ondanks de gezamenlijke voorbereiding en de afstemming zitten er regionaal in de formats verschillen. Dit is o.a. te verklaren door de ‘couleur locale’ die her en der is toegevoegd. Bijlagen 

Concept Zienswijzen



Ontwerp raadsbesluiten



begrotingswijzigingen 2024 GGD, ICT WBW, RBL, VRMWB en WBA , jaarstukken 2023 en ontwerpbegrotingen 2025 (voornoemde stukken zijn te vinden op het RIS via bijgaande link: Agenda EttenLeur - Raad debatteert maandag 17 juni 2024 19:30 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Etten-Leur, 28 mei 2024 burgemeester en wethouders, esl:Signer1:capture:size(300,90)}}

drs. C. (Cor) Smits gemeentesecretaris

drs. M.C. (Marina) Starmans-Gelijns burgemeester