BBV Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2024 Werkplein HvWB

Raadsvoorstel Datum Raadsvergadering: Agenda nr: Onderwerp:

Eerste begrotingswijziging 2024 en tweede bestuursrapportage 2024 Werkplein Hart van West-Brabant

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Verwijmeren

Van:

Michiel Puts

Telefoonnummer:

4315

Email:

michiel.puts@etten-leur.nl

Aan de leden van de raad. Voorstel 1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2024 en tweede bestuursrapportage 2024 van het Werkplein Hart van West-Brabant; 2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de eerste begrotingswijziging 2024 van het Werkplein. Inleiding Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft zijn tweede bestuursrapportage 2024 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Daarbij is eveneens de eerder aangekondigde begrotingswijziging 2024 aangeboden. Wij leggen u deze bestuursrapportage en begrotingswijziging ter kennisname voor. Beoogd effect en evaluatie: De gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden een zienswijze kenbaar te maken op de eerste begrotingswijziging 2024 van het Werkplein. Argumenten 1.1 Het Werkplein heeft zijn begroting 2024 geactualiseerd De begrotingswijziging betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met in totaal € 2,4 mln. ten opzichte van de eerder vastgestelde Werkpleinbegroting 2024. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitkeringslasten. Door een onvoorziene toename van het aantal bijstandsgerechtigden in 2023 was de begroting 2024 (opgesteld begin 2023) al bij de start van het begrotingsjaar achterhaald. Het Werkplein past nu zijn begroting 2024 hierop aan.

In onze gemeentebegroting 2024 hadden we reeds rekening gehouden met een hogere bijdrage aan het Werkplein (zie financiële toelichting). 2.1 De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze op de begrotingswijziging van het Werkplein kenbaar te maken. Omdat de begrotingswijzing een voordeel oplevert voor de gemeentebegroting en uw raad op de primaire begroting 2024 al een zienswijze kenbaar heeft gemaakt, stellen wij nu voor geen aanvullende zienswijze in te dienen. Alternatieven/varianten Niet van toepassing. Niet van toepassing. Kanttekeningen en risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Toelichting Verhoging gemeentelijke bijdrage aan het Werkplein De begrotingswijziging heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 2,4 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 van het Werkplein tot gevolg. In onze gemeentebegroting hadden we hierop al geanticipeerd en rekening gehouden met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, maar hoger dan de begrotingswijziging nu laat zien. De begrotingswijziging van het Werkplein betekent daardoor een voordeel voor de gemeentebegroting van € 50.000.

De begrotingswijziging hebben we vooruitlopend op de formele vaststelling door het bestuur van het Werkplein reeds verwerkt in de gemeentebegroting 2024. Verhoging rijksbudget BUIG In verband met een landelijke stijging van het aantal bijstandsgerechtigden heeft het Rijk het BUIGbudget voor 2024 verhoogd. Voor Etten-Leur betekent dit een verhoging van het budget met € 0,8 mln. Daarmee blijven de uitkeringslasten binnen het toegekende BUIG-budget. Duurzaamheid Dit voorstel heeft geen relatie met het thema duurzaamheid. Planning Na akkoord worden de bestuursrapportage en begrotingswijziging ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad krijgt daarbij de mogelijkheid een zienswijze op de begrotingswijziging kenbaar te maken.

Communicatie en participatie a. Communicatie Zie planning. b. Participatie Op dit voorstel is geen enkele vorm van participatie van toepassing. Bijlagen -

Raadsinformatiebrief eerste begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant Eerste begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant Toelichting eerste begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant Concept-raadsbesluit eerste begrotingswijziging 2024 en tweede bestuursrapportage 2024

Etten-Leur, 5 november 2024 burgemeester en wethouders,

drs. C. (Cor) Smits gemeentesecretaris

drs. M.C. (Marina) Starmans-Gelijns burgemeester