APB Vragen en antwoorden gemeenteraad begroting 2022.pdf

Technische vragen over Begroting 2022 partij APB

vraagnr 1

pag.PDF vraag Bij sommige programma’s is de uitvoeringstoelichting bijzonder summer en daardoor niet altijd helder. Wat is de reden hiervan?

APB

2

Waarom worden in de begroting 2021 cijfers uit 2019 gebruikt? Zijn er geen actuelere indicatoren? Zo nee, waarom niet?

APB

3

11 Pagina 11: bezuinigen op de exploitatiebijdrage wijkgebouwen. Hier zou toch eerst een onderzoek naar komen? Waar is dit onderzoek?

APB

4

13 Pagina 13: welke claim ligt er in 2022 nog op de reserve?

APB

5

Overheadpercentage wordt met 6% naar beneden bijgesteld, waardoor de kostendekkendheid lager wordt. Waarom is dit?

APB

6

APB

7

Inzet van scanauto staat al jaren op de planning. Wanneer kunnen we concrete inzet verwachten? We horen al jaren dat de vacatures niet ingevuld (kunnen) worden. Is deze invulling nog noodzakelijk? Of kunnen we de incidentele financiële mutaties als structureel beschouwen?

APB

8

APB

9

APB

10

antwoord We adviseren u hiervoor de digitale versie te raadplegen. De pdf kan de gekleurde smileys niet weergeven. Bij een groene smileys is het resultaat behaald en lichten we dit, zoals we afspraken, niet toe. Zie: https://begroting2022.financieelportaal.etten-leur.nl/programma-s/programma-begroting-2022/3.-economie/wat-isde-stand-van-zaken-in-2021 Het betreft de indicatoren die uit de Burgerpeiling komen. De raad heeft besloten om de Burgerpeiling voortaan tweejaalijks te houden. De vorige BUrgerpeiling is in 2019 gehouden. Dit jaar, in 2021, is weer een Burgerpeiling gehouden. De resultaten daarvan worden in december 2021 verwacht. Het onderzoek op de huidige exploitaties is gestart maar geeft door de coronacrisis een vertekend beeld. De focus van het onderzoek ligt in het eerste halfjaar van 2022 op basis van actuele cijfers. Dit heeft onze hoogste prioriteit. We nemen € 1.250.000 op voor de dekking van niet te activeren kosten van de Nobelaer (zie https://begroting2022.financieelportaal.etten-leur.nl/financieel/algemeen/reserves-en-voorzieningen/toelichtingmutatie-reserves). Deze verlaging heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste zijn: - bezuinigingen personeel; - de rentelasten zijn lager (door aanpassing van 1,0% naar 0,5%); - geplande verkoop Oude Raadhuis. De inzet van de scanauto is voorzien in de tweede helft van 2022. Ja, invulling is noodzakelijk.

Op dit moment huren we personeel in voor moeilijk in te vullen vacatures. Dit is veel duurder dan vast personeel.

Waarom is de kostendekkendheid lager als gevolg van lagere overhead (zie boven), waarbij de Omdat het overheadpercentage lager is (84% in plaats van 90%) rekenen we minder kosten toe aan kostendekkende overheadkosten jaarlijks worden bepaald op basis van werkelijk bestede kosten? producten. Als we bijvoorbeeld minder kosten aan afval toerekenen zal ook de opbrengst minder zijn. Het product was en blijft immers 100% kostendekkend. Deze lagere opbrengst zorgt voor het genoemde nadeel. Dit geldt ook voor riolering. 22 Pagina 22: onderhoud impliceert terugkerende kosten. Verwachten we dus geen kosten in de Nee, het bedrag in deze tabel betekent dat we in 2021 een eenmalig voordeel hebben op onderhoud en ontwikkeling jaren na 2021? van software. Waarom voert het Waterschap geen baggerwerkzaamheden uit? Wat heeft dit voor gevolgen Het Waterschap bepaalt jaarlijks de plannen om te baggeren voor het hele werkgebied. Afhankelijk van prioriteit en voor de volgende jaren? Daar staat het bedrag nu op 0. Komen er dan geen kosten voor onze noodzaak komt Etten-Leur dan aan de beurt. Als het Waterschap niet baggert hoeft de gemeente het baggerafval niet gemeente uit mits er wel werkzaamheden worden uitgevoerd? te verzamelen en te verwerken. Er zijn dan geen kosten voor de gemeente. Als het Waterschap baggerwerkzaamheden voorziet gaan we de exacte omvang en uitvoering na.

APB

11

34 Pagina 34: De vloer parkeergarage is te glad voor voetgangers en voertuigen. Is het niet mogelijk om alleen de onacceptabele spots aan te pakken en daarmee kosten te besparen?

APB

12

4 Pagina 40: ‘Door onderbezetting voerden we projecten uit het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan niet uit. Welke projecten betreft dit? En ontstaan hierdoor (onacceptabele) verkeersonveilige situaties?

APB

13

Op verschillende onderzoekslocaties is gebleken dat de stroefheid van de vloer niet voldoet aan de normen. Momenteel stelt een adviesbureau daar een rapport over op. Het advies gaat bestaan uit meerdere (keuze)mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de stroefheid van de vloer weer voldoet.

We voerden de geplande grote projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan uit. Bijvoorbeeld het aanpassen van de bypass van de rotonde Rode Poort. Ook werkten we maatregelen uit van de aandachtspuntenkaart voor verkeer en voerden deze uit. Hier gaan we in 2022 mee door. Er is geen sprake van onacceptabele verkeersonveilige situaties. 43 Pagina 43-44: Hoeveel fte is er beschikbaar om doelstellingen 1 t/m 4 te realiseren? We lezen We adviseren u hiervoor de digitale versie te raadplegen. De pdf kan de gekleurde smileys niet weergeven. Bij een in de uitvoeringstoelichting dat er weinig is bereikt. Waar ligt dan aan? groene smileys is het resultaat behaald en lichten we dit, zoals we afspraken, niet toe. Zie: https://begroting2022.financieelportaal.etten-leur.nl/programma-s/programma-begroting-2022/3.-economie/wat-isde-stand-van-zaken-in-2021 Het economisch cluster telt 4 fte. Door de coronacrisis liepen aantal werkzaamheden vertraging op.

APB

14

APB

15

De opmerking ‘we gaan samen met de vastgoedpartijen en ondernemers langdurige De leegstandscijfers bewaken we vanuit diverse bronnen. De leegstand detailhandel is op dit moment 5,5%, de leegstand van winkel en bedrijfspanden tegen’ klinkt vrij plan. Wat is de huidige leegstand? kantorenleegstand is 12,5%. En is er een concreet (actie)plan om de leegstand tegen te gaan samen met de stakeholders? Er is geen formeel (actie)plan leegstand. Aan de hand van diverse raadsbesluiten (bijvoorbeeld de kantorennota) volgen we de leegstand op de voet. We treden in een vroeg stadium in overleg met vastgoedpartijen en ondernemers om te bezien wat we kunnen betekenen. Primair ligt hierin een rol voor de eigenaar. Waar we dat als gemeente wenselijk achten sturen we actief op herontwikkeling of transformatie. 49 Pagina 49: Verplaatsing hondenvereniging 140K is fors. Waarom zijn de kosten zo hoog? En wat levert het ons op? Moeten alle kosten niet worden gedragen door het grondbedrijf?

Door de verplaatsing van de hondenvereniging kon de gemeente gronden verkopen aan een lokale ondernemer op Zwartenberg. Die kon zijn bestaande perceel uitbreiden met de aansluitende gronden. Vanwege de verplaatsing moesten we op het bestaande sportpark Hoge Neerstraat aansluitingen voor riolering, water en elektriciteit aanleggen. De kosten hiervan waren hoger dan verwacht omdat er op deze locatie geen voorzieningen lagen. Op de lange planning van de nutsbedrijven konden we niet wachten en in de tussentijd zetten we tijdelijke voorzieningen in. Daarnaast plaatsten we hekwerk en knapten we de bestaande kantine vooral voor een betere uitstraling op. Ook nam de hondenvereniging de LED-verlichtingsmasten op dit veld over van Internos. Het overgrote deel van de kosten worden betaald door het grondbedrijf. Een deel van de kosten, waaronder de hekken, rekenen we toe aan de exploitatie van het sportcomplex en zijn opgenomen in de huurvergoeding die betaald wordt. Deze huurvergoeding komt ten gunste van de algemene dienst. De opbrengst is een passende en goed gebruikte voorziening voor VDH kringgroep Etten-Leur en aanvullende trainingsvoorzieningen. Ook verhuren we het veld dat Internos niet meer zou gebruiken op deze wijze opnieuw.

APB

16

Bevorderen van uitstroom naar werk van leerlingen uit speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Wat is hier daadwerkelijk bereikt? Het uitvoeringsprogramma West Brabant werkt aan morgen is opgesteld door de RpA 2016-2020 RWB. Loopt dit programma/project nog?

Het programma West-Brabant werkt aan morgen is inmiddels afgelopen en loopt niet langer. De gerealiseerde samenwerkingsafspraken en activiteiten die door het programma tot stand zijn gekomen, worden wel voortgezet. De volgende resultaten zijn bereikt: samenwerkingsafspraken tussen onderwijsinstellingen over de overgang van voortgezet speciaal onderwijs en primair onderwijs (VSO/PO) naar entree-opleidingen -inzet bedrijfsanalyses om plaatsingsmogelijkheden doelgroep binnen bedrijven te screenen. samenwerkingsafspraken tussen onderwijsinstellingen VSO/PO en werkpleinen over diagnose-instrumenten en begeleiding leerlingen naar werk. -inzet regionale participatiecoach voor begeleiding voortijdig schooluitvallers naar werk. faciliteren trainingen aan werkgevers voor begeleiding doelgroep op de werkvloer. gezamenlijke aanpak Werkgeversservicepuntenin de regio voor (onder andere) vergroten plaatsingsmogelijkheden doelgroep.

APB

17

Het aantal niet-ingeschreven leerplichtigen op school is bijzonder hoog. Hoe kan dit?

Dit heeft te maken met de peildatum van 1 augustus, die in het jaarverslag van RBL (Regionaal Bureai Leerplicht) nog werd gehanteerd. Scholen mogen namelijk hun inschrijving doorgeven aan Dienst Uitvoering Onderwijs (verder: DUO) tot 1 oktober. Ervaring leert dat veel inschrijvingen op 1 augustus nog niet zijn doorgegeven door de scholen of verwerkt zijn door DUO. Om deze reden is de peildatum voor deze tabel vanaf het jaarverslag 2020/2021 aangepast naar 1 oktober. Dan zal het percentage beduidend minder worden.

APB

18

Het project ‘gebruiksfunctie Oderkerkpark’ ligt stil door onderbezetting. Wanneer wordt dit project wel opgepakt?

Door capaciteitsproblemen en de coronamaatregelen kon er geen bijeenkomst in het park en niet voor een grote groep mensen georganiseerd worden. Het proces van de verkoop van de kapel loopt nog. Begin volgend jaar, afhankelijk van de coronamaatregelen en afhankelijk van beschikbare capaciteit, gaan we verder met het project.

APB

19

Wat is het verband tussen uitstellen van onderzoek blauwalg en corona?

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om bepaalde seizoens- en periodegebonden veldonderzoeken uit te voeren. Dit komt omdat het niet altijd mogelijk was om afstand te houden. Ook waren er persoonlijke coronagerelateerde omstandigheden bij leden van het externe onderzoeksteam.

APB

20

81 Pagina 81: extra inzet jongerenwerker 86K. Aan wat voor activiteiten denken we dan?

De aanvankelijk overwogen formatieverkleining van het jongerenwerk (van 3 naar 2 FTE) bleek tijdens de coronacrisis onverantwoord. De sociaal emotionele impact van Corona op jongeren blijkt zodanig groot te zijn dat we kozen voor extra inzet op individuele begeleiding, extra inzet op (dreigende) overlast op verschillende locaties in de gemeente en het bieden van extra activiteiten (muziek, dans, sport, talenmtontwikkeling, ontspanning) in het Jongerencentrum.

APB

21

Er wordt een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht. In deze tijd met een tekort aan arbeidskrachten vinden wij dit bijzonder. Wat is een verklaring hiervoor?

Voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden volgen we de voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB verwacht in haar juniramingen voor de komende jaren een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Dit komt omdat de totale doelgroep voor de Participatiewet (door instroom voormalig wajongers) in de komende jaren toeneemt. Ook wordt door het beëindigen van de corona-steunmaatregelen een toename van de werkloosheid verwacht en daarmee ook een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Overigens heeft het CPB na het opstellen van de gemeentebegroting nieuwe prognoses afgegeven met een positiever beeld van de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden. Op grond van deze prognoses stelt het Werkplein een herziene begroting 2022 op. In 2022 verwerken we dit in onze begroting.

APB

22

Er wordt een plan uitgevoerd om eenzaamheidsproblematiek op te pakken. Hoe ziet er dat uit?

Het plan is opgesteld. We leggen dit binnenkort voor aan het college. Ondertussen zetten we al enkele noodzakelijke stappen in de uitvoering. Zodra het plan definitief is vastgesteld ontvangt de raad hierover nadere informatie.

APB

23

APB

24

APB

25

APB

26

76 Pagina 76: percentage kinderen in armoede blijft gelijk. Wat is hiervan de oorzaak?

Wat wordt er gedaan of kunnen we gaan doen om de continue stijgende uitgaven van de WMO huishoudelijke ondersteuning tegen te gaan?

Uitgangspunt is het behoud van de beschikbare minima-instrumenten voor kinderen in armoede. Met name door een hoger gebruik van de instrumenten door inwoners met een inkomen tussen de 100 en 120% proberen we kinderarmoede aan te pakken. Dit komt in deze indicator echter niet terug, omdat deze alleen kinderen in een bijstandssituatie meet. Daarom houden we de indicator gelijk. We proberen inwoners zo veel mogelijk op hun zelfredzaamheid en eigen kracht (ook in financiële zin) aan te spreken om huishoudelijke ondersteuning zelf te regelen (en te betalen). Het komende jaar onderzoeken we de mogelijkheden om de kostenstijging tegen te gaan, voor zover een nieuw kabinet niet met maatregelen komt.

83 Pagina 83: Ambitie 6: ambitie is mooi maar onvoldoende SMART. Hoe gaan we dit doen? Ook De uitwerking van de ambitie komt in het uitvoeringsprogramma voor de Transitievisie Warmte en/of de in het licht bezien dat het verduurzamen van één gemeentelijk gebouw zo lang duurt. wijkplannen. Die plannen maken we nog. In 2022 onderzoeken we in een pilot bij gymzaal Lambertusstraat wat praktisch nodig is voor verduurzaming en wat de kosten zijn. De uitvoering en de ervaringen gebruiken we om een (finaniciële) doorkijk te maken naar verduurzaming van andere panden. 102 Pagina 102: Voor de ontwikkeling van het Carillion en de Wipakkerlocatie wordt extra budget Carillon beschikbaar gesteld. Wat is de hoogte van dit bedrag? Voor het woonrijp maken was een bestekraming opgesteld waaruit bleek dat de benodigde financiële middelen die nog resteerden niet voldoende waren om alle werkzaamheden uit te voeren. Om toch aan te kunnen besteden heeft het college besloten om € 21.000 beschikbaar te stellen, ten laste van het exploitatieresultaat van de Locatie Carillon. Onlangs is gebleken dat het extra budget niet nodig is omdat de aanbesteding lager is uitgevallen. De mutaties worden verwerkt in de herziening van de exploitatieopzet Carillon die later ter vaststelling wordt aangeboden. Wipakker Op 22 juni 2021 stelde de raad een bedrag van € 50.000 als voorbereidingskrediet beschikbaar.

Dat bedrag is verwerkt in de begroting. De hoogte van het bedrag is aangegeven op bladzijde 98.

GL

27

34 Vloer parkeergarage – Waarom komen de kosten voor de vloer van de parkeergarage nu naar We waren altijd eigenaar van de parkeergarage. In 2018 besloten we het beheer en de exploitatie weer in eigen boven na een onderzoek en waarom was dit niet bekend ten tijde van de aanschaf van de beheer te nemen. De stroefheid van de vloer zou ook in een situatie waarbij het beheer en exploitatie uitbesteed zou garage? zijn voor onze rekening gekomen zijn. Jarenlang zijn er geen klachten geweest over gladheid voor zowel het voetgangers gedeelte als over de rijbanen. 34 Welke afspraken zijn er bij de overname van de parkeergarage gemaakt om risico’s, zoals het Zoals uit het vorige antwoord blijkt is er geen sprake van overname van de parkeergarage. op korte termijn niet voldoen aan de normeringen van de vloer, af te dekken?

GL

28

GL

29

35 Doelstelling 1.2 – Welk plan ligt er onder het doel om meer laadpalen te realiseren?

GL

30

GL

31

35 Doelstelling 1.2 – Welke concrete ambitie heeft de gemeente gesteld op het realiseren van meer laadpalen? 45 veel cijfers dateren uit 2018. Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar en met welk tijdsinterval worden deze cijfers in de toekomst geactualiseerd?

Op dit moment is er nog geen concreet plan. Naar aanleiding van een aanvraag plaatsen we een laadpaal. Het contract dat we hebben met een aanbieder van laadpalen biedt ons geen andere mogelijkheden. Dit contract loopt nog tot 2025. Op dit moment is er nog geen ambitie gesteld. We plaatsen laadpalen op aanvraag. Het betreft de indicatoren die uit de Burgerpeiling komen. De raad besloot om de Burgerpeiling voortaan tweejaarlijks te houden. De vorige Burgerpeiling werd in 2019 gehouden. Dit jaar hielden we weer een Burgerpeiling. We verwachten de resultaten daarvan in december 2021.

GL

32

49 Wat houdt het ‘versterken van de lokaal economische structuur’ in?

We voeren ons economische beleid uit gericht op het benutten van economische kansen. In Etten-Leur heerst een goed ondernemersklimaat en denken we mee met ondernemers. We helpen en stimuleren onze inwoners en ondernemers om (nieuwe) banen, geschoolde arbeidskrachten en groei en innovatie mogelijk te maken. Met als voornaamste doel: stimuleren van duurzame werkgelegenheid. Daarbij is samenwerking met onze partners (ondernemers, overheden en onderwijs) cruciaal. Acquisitie (niet grootschalig en divers) en een dienstverlenende en verbindende rol richting werkgevers/werkzoekenden (accountmanagement) en onderwijs blijft hierbij ontzettend belangrijk. Ook is het belangrijk dat ondernemers elkaar kennen en weten te vinden. Zo kunnen ze elkaar met hun werk helpen. De lokale economie krijgt een circulaire boost als ondernemers uit Etten-Leur en regio elkaar kunnen helpen bij grondstoffen, productie en logistiek. Door als gemeente te zorgen dat bovenstaande bij elkaar komt zorgen we ervoor dat we als Etten-Leur klaar zijn voor de toekomt en eventuele economische crisissen goed kunnen doorstaan. In de begroting nemen we daarvoor een budget op van € 30.000.

GL

33

52 Doelstelling 2.2 - Hoe biedt de gemeente haar maatschappelijke stages aan bij de onderwijsinstellingen? Hoe vaak is er gebruik gemaakt van deze stages de afgelopen raadsperiode?

GL

34

GL

35

61 Doelstelling 5.2 – Hoe verbeteren we de biodiversiteit van het stedelijk gebied?

Door het SoortenManagementPlan (gebouwbewonende soorten) uit te voeren en door een bijdrage te leveren in het project Natuur in de Wijk (Orbis) en het meer natuurlijk beheren van het openbaar groen.

GL

36

67 De doelstelling ‘we verbeteren de kwaliteit van de biodiversiteit in van het stedelijk gebied’ krijgt een positieve smiley; hoe meten we de resultaten op dit gebied?

Zie het vorige antwoord. Een onderdeel van het SoortenManagementPlan is de jaarlijkse monitoring. Het project Natuur in de Wijk kent ook een monitoring.

GL

37

74 Is de gemeente bekend met de gegevens uit de Brabantscan? Deze wijken af van percentages Er zijn verschillende meetinstrumenten, waarbij verschillende groepen mensen worden bevraagd. Dat zijn over eenzaamheid en belasting van mantelzorger die de gemeente nu hanteert. Hoe zijn deze momentopnames en maakt dat er afwijkingen zijn in de resultaten. Zo houdt de Gemeente Etten-Leur een verschillen te verklaren? burgerpeiling over de thema's woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn. Daarnaast voeren CBS en RIVM nog onderzoeken uit. Tenslotte voert de GGD de Brabant Scan uit voor heel de provincie Brabant, deze gaat dieper in op het thema gezondheid. Op Waarstaatjegemeente zien we cijfers waarbij de onderzoeken samengevoegd zijn.

GL

38

76 Waarom ligt de ambitie van de gemeente qua het percentage werklozen hoger dan de laatste Voor het aantal werklozen kijken we naar de verwachtingen die (landelijk) worden afgegeven door het Centraal meting? (wilt u meer werklozen dan in 2019?). Datzelfde geldt voor het percentage jongeren Planbureau (CPB). Het CPB verwacht voor de komende jaren een toename van het aantal werklozen door het aflopen in de jeugdreclassering van het corona-steunpakket van de rijksoverheid. Ook wordt in de komende jaren een bovengemiddelde groei van het arbeidsaanbod verwacht. De Rechtbank legt maatregelen op in het kader van de jeugdzorg. Door de inzet van jeugdhulp maar ook de inzet van bij voorbeeld van het jongerenwerk trachten wij de omvang van de jeugdreclassering te beperken.

GL

39

76 Waar is het percentage van 10,4% jongeren met jeugdhulp als ambitie voor 2022 op gebaseerd?

GL

40

85 Er wordt gesproken over een “wijknetwerk om bewegen te stimuleren”: Welke partners hebben we in gedachten om een wijknetwerk op te zetten? Hoe moeten we ons dat in de praktijk voor ons zien?

GL

41

Onderwijsinstellingen zijn bekend met de mogelijkheid van maatschappelijke stageplaatsen bij onze organisatie. Door de coronacrisis ontvingen wij de afgelopen twee jaar geen verzoeken. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of we kunnen aansluiten bij het project FIKS Maatschappelijke diensttijd, dat succesvol loopt in de gemeenten Breda en Zundert. 58 In de doelstelling staat dat we ook inwoners van omliggende gemeenten willen aantrekken te Bijvoorbeeld via inventarisatie bij sportclubs naar hun ledenaantal van buiten de gemeente of door navraag bij de sporten, te genieten van cultuur en te recreëren. Hoe is de gemeente van plan om te meten exploitant van het zwembad naar bezoekers van buitenaf. Wat betreft cultuur en recreatie bekijjken we hoe we dit in of we daar ook aantrekkelijk voor zijn? het te ontwikkelen toeristisch actieplan op te kunnen nemen.

GL

86 energietransitie 2030: Welke “tussendoelen” (bijvoorbeeld) worden per jaar gesteld om het uiteindelijke doel voor 2030 te behalen? 42 114/115 Als de oplevering van de nieuwbouw van de Nobelaer gepland staat op 22 december 2021, waarom wordt er dan voorgesteld om voor 2022 de nieuwbouw Nobelaer als groot project aan te wijzen waar de raad extra sturing op wil?

GL

43

Binnen de jeugdhulp willen wij daar waar mogelijk normaliseren en de mogelijkheden van eigen kracht en de rol van het sociale netwerk optimaal benutten. Op die manier verwachten wij de omvang en de groei van de jeugdhulp te beperken. In het kader van het Lokaal Sport Akkoord en Lokaal Preventie Akkoord zoeken wij nadrukkelijk samenwerking met partners uit verschillende hoeken zoals bedrijven (medisch, sport, gewicht), fysiotherapie, sportclubs, wijkverenigingen, sociaal maatschappelijke organisaties en buurtsportcoaches. We stelden geen tussendoelen op. We volgen met een monitoringssysteem het doel en de huidige stand van zaken. Indien nodig sturen we met maatregelen bij. Op de rapportagemomenten van de planning & control cyclus in juni en november geven we inzicht in de grote projecten, inclusief het gevoerde risicomanagement. We geven dan inzicht in verschillende onderdelen van dit grote project. We rapporteren in 2022 over de afronding van dit project.

119 Hier ontbreken de cijfers van de structurele exploitatieruimte van de begroting 2022. Wat zijn De structurele exploitatieruimte 2022 is 0% (zie bladzijde 116). Doordat deze 0% is, is deze niet zichtbaar in de grafiek. deze?

GL

44

141 De begroting van de ICT WBW is in 2022 een stuk lager door de uittreedvergoeding van Bergen op Zoom. Waarom is het bedrag in 2023 weer ongeveer even hoog als in 2021?

De gemeentelijke bijdrage van ICT WBW 2022 is eenmalig lager. De oorzaak is de uittreedvergoeding van de gemeente Bergen op Zoom. Er zijn echter nog veel onzekerheden. Bij de behandeling van de verbonden partijen stelden we daarom voor de begrote gemeentelijke bijdrage pas bij te stellen als er duidelijkheid is over deze onzekerheden.

GL

45 nvt

CDA

46

CDA

47

Zijn de niet activeerbare kosten Nobelaer te specificeren en zijn deze ook in andere jaren terug te vinden?

In grote lijnen vallen daar alle kosten onder die niet direct bijdragen aan de waarde van het pand, en dus volgens bedrijfseconomisch principes niet via de huur aan een huurder doorberekend kunnen worden. Denk aan: - juridische en fiscale adviezen - kosten eerste aanbestedingstraject - second opinion bouwkosten - bouwtechnische begeleiding - directievoering en toezicht bouw - begrotings- en kwaliteitscontrole - communicatietrajecten rondom project - terreininrichting, buiten gebouw en parkeerterrein - uren intern (projectleiders bouw en civiel) Dit zijn de totale kosten voor deze activiteiten in de afgelopen jaren, die boeken we nu eenmalig af ten laste van de reserves. Deze kosten werden verwerkt in de totale kosten van het krediet en zijn daarom niet apart zichtbaar.

CDA

48

Waarom zien wij geen inkomsten bij het snippergroen staan?

Op pagina 65 staan de afwijkingen op de begroting 2021. Voor 2022 zijn er nog geen afwijkingen voor snippergroen en staat er bij 2022 geen bedrag vermeld. In de begroting 2022 is € 113.797 als opbrengst snippergroen opgenomen.

CDA

49

Waar komt het extra budget van het Carillon en de Wipakker vandaan? Waarom waren deze kosten nog niet bekend?

Carillon Voor het woonrijp maken was een bestekraming opgesteld waaruit bleek dat de benodigde financiële middelen die nog resteerden niet voldoende waren om alle werkzaamheden uit te voeren. Om toch aan te kunnen besteden heeft het college besloten om € 21.000 beschikbaar te stellen, ten laste van het exploitatieresultaat van de Locatie Carillon. Onlangs is gebleken dat het extra budget niet nodig is omdat de aanbesteding lager is uitgevallen. De mutaties worden verwerkt in de herziening van de exploitatieopzet Carillon die later ter vaststelling wordt aangeboden.

Voor 1-1-2023 dienen alle kantoren in Nederland minimaal energielabel C te hebben. Hoe zit Op dit moment voldoen alle kantoorpanden in gemeentelijk beheer aan energielabel C. het met de kantoorpanden in gemeentelijk bezit? Welke labels hebben die op dit moment en, als er slechtere labels dan label C tussen zitten, wat is het plan om deze panden te verduurzamen? Veel projecten en acties zijn ivm corona uitgeteld . Hoe verhoudt zich dat met de hoogte van Projecten die doorschoven zijn onder andere Automaatje, project aanpak eenzaamheid, project dementievriendelijke de bedrijfsvoering/ uren ambtenaren? Waar is die impact op gedeclareerde uren intern en gemeente, project fase 2 Surplus (welzijn in brede zin) en fase 2 van het project Oderkerkpark. extern terugvinden? Ook zorgde de coronacrisis ervoor dat we anders moesten werken. In het openbaar gebied ging de inspraak niet meer fysiek maar gaven we dit anders vorm. Dit kostte extra tijd. De doorloop van deze projecten was daardoor langer. Ondanks het feit dat werken op afstand niet altijd efficiënt was (met name het inwerken van nieuwe medewerkers was lastig) is het aantal uren dat door de coronacrisis verloren is gegaan beperkt.

Wipakker Op 22 juni 2021 stelde de raad een bedrag van € 50.000 als voorbereidingskrediet beschikbaar. Dat bedrag is verwerkt in de begroting. De hoogte van het bedrag is aangegeven op bladzijde 98.

CDA

50

Wat is de toelichting op het negatief resultaat 1,4 miljoen van het grondbedrijf?

In principe hebben we geen resultaat op de exploitatie van het grondbedrijf, dat zit per definitie neutraal in de begroting van de algemene dienst. Alle kosten en baten in een jaar worden per 31-12 overgeboekt naar de balans, dus zonder resultaat. Pas als een complex afgesloten wordt, wordt het resultaat berekend en in de reserves grondbedrijf gestort. Tussentijds kan een gedeeltelijke winstneming gedaan worden, al naar de gelang de voortgang van het project. Sinds kort is dit volgens het BBV verplicht. Deze winstnemingen zijn lasten voor de exploitatie, en plussen voor de reserve. Als een complex verliesgevend dreigt te zijn/worden, moet op dat moment een voorziening ter grootte van dat verlies getroffen worden. Om dit voor de exploitatie neutraal te laten verlopen, wordt dit bedrag dan aan de reserves grondbedrijf onttrokken. Dat is dus een bate voor de exploitatie, en een last voor de reserves. Het “resultaat” van € 1.432.500 is ook hieruit te verklaren. We verwachten in 2021 € 676.000 minder dan begroot te storten in de reserves, en onttrekken € 756.500 meer dan begroot. De hogere onttrekking is voornamelijk het gevolg van de aanpassing voor het verwachte verlies op Vosdonk Noord (FriJado). De lagere storting is voornamelijk het gevolg van bijgestelde winstnemingen (Streek, Nobelaer).

CDA

51

Is er een onderbouwing, zoja welke waarom het bedrag van 100.000 euro voor spoedzoekers? Er zijn afspraken gemaakt tussen Alwel en gemeente over bijdragen voor het plaatsen van tijdelijke woningen.

CDA

52

Welke stijging is er in aantal vacatures in Etten-Leur (procentueel en in aantallen) en hoe groot is de daling in het aantal uitkeringsgerechtigden (procentueel en in aantallen)?

CDA

53

Hoeveel vrijwilligers zijn er gekoppeld door de vrijwilligerscentrale?

Aantallen bijstand: januari 2021: 722 uitkeringsdossiers oktober 2021: 692 uitkeringsdossiers Mutatie: -/- 4,2% Vacatures: deze gegevens zijn niet voor alleen Etten-Leur beschikbaar. Ruim 300 gedurende het laatste halfjaar 2021