Antwoorden op vragen gemeenteraad jaarrekening 2022

Technische vragen over Jaarrekening 2022 partij GL/PvdA

vraagnr 1

pag.PDF vraag Bestuurder 69 Hoe komt het dat het project flexibele woningen vertraagd is? Wat wordt er ondernomen om JPS de vertraging in te lopen?

antwoord We willen het project flexibele woningen versneld realiseren. We streven naar 2023 of op zo kort mogelijke termijn. Na het besluit van uw raad erover is direct gestart met de projectmatige aanpak voor ongeveer 100 tijdelijke flexwoningen in Haansberg. We hebben de fase van de omgevingsdialoog nagenoeg afgerond. Ook begonnen we aan diverse onderzoeken en de ruimtelijke onderbouwingen. De verklaring van geen bedenkingen wilden we in de cyclus van juni aan de raad ter besluitvorming voorleggen. Dat is niet gelukt, dit doen we nu in de cyclus van september. Er zijn tot op heden meerdere factoren van invloed geweest op de planning. In een eerdere raadsbehandeling vroeg uw raad aan het college om de opdracht verkeerskundig aan te vullen. Dit leidde tot een uitgesteld besluit. Daarnaast vergt het zorgvuldig uitvoeren van de omgevingsdialoog tijd.

GL/PvdA

2

156 Er is in 2022 een overheveling gedaan vanuit de reserve Bomenfonds naar de Algemene reserve van 149.000,-. Waarom is dat en wat is het praktische gevolg hiervan?

GdW

GL/PvdA

3

JPS

D66

4

166 Er is een verschil van 201.000,- tussen de werkelijke en de begrote lasten van milieubeheer, hoe komt het dat dit zo’n aanzienlijk verschil is? 14 Wat maakt dat het nodig is dat de voorziening exploitatietekorten Vosdok-Noord met 910.000 wordt opgehoogd?

JPS

Door de omvorming van de reserve Beheren Op Niveau naar Reserve Bomenfonds valt dit bedrag vrij. De reserve Bomenfonds is hierdoor nu apart zichtbaar en zijn de wijzingen te volgen. Dit is een besluit uit de eerste bestuurrapportage 2022. Het is opgenomen in de kadernota van vorig jaar in programma 0: https://kadernota2023.financieelportaal.etten-leur.nl/programma/0.-bestuur-en-ondersteuning/financieleontwikkelingen Het grootste deel heeft betrekking op het later starten van projecten. Voor € 45.000 gaat het om de niet afgeronde werkzaamheden van het saneren van de asbestverontreiniging op het kabeltracé van Enexis. Door een combinatie van een hoge inflatie en voortdurende rentestijgingen lopen de kosten sterk op. Op een looptijd van ongeveer 10 jaar leidt dit tot een forde kostenstijging in zowel de interne uren (CAO afspraken) als de kosten voor het bouw- en woonrijp maken. Ook kunnen we de gronden door het geschil over de bodemkwaliteit niet meer in 2023 maar pas in 2024 uitgeven. Dit alles kan leiden tot een aanzienlijke stijging van de gecalculeerde kosten.

D66

5

Waarom zijn corona gelden nodig voor de WMO consulenten? (en niet bijv. reserves)

RV

ONS EL

6

104 Verbonden partijen Niet alle jaarstukken zijn aanwezig. Vraag: Wanneer kunnen we die verwachten?

GdW

ONS EL

7

GdW

ONS EL

8

JPS

In totaal is er voor € 164.000 aan leningen verstrekt en is er € 86.000 afgelost. Per saldo is dat de € 78.000.

ONS EL ONS EL

9 10

104 Verbonden partijen Niet alle jaarstukken zijn aanwezig. Vraag: is er een reden dat die verlaat zijn? 139 Startersleningen Vraag: Kan ik hieruit afleiden dat wij 78.000 euro aan startersleningen hebben uitgegeven in 2022? 139 Startersleningen Vraag: Wat is het aantal startersleningen uitgegeven in 2022? 139 Startersleningen Vraag: Hoeveel staat er nog open om uit te geven?

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft dan voor dat we de voorziening op het niveau van het gecalculeerde tekort moeten brengen. In het collegebesluit staat daarover: We zien een toename van het aantal meldingen. Ultimo 2021 is dat een percentage van 127% ten opzichte van 1-1-2021. We zien dat de eerste maanden van 2022 de stijging nog forser is. Een van de redenen van toename van de meldingen is het effect van de periode 2020-2021. Om die reden is het legitiem de kosten voor een extra consulent te dekken uit de coronagelden 2022. Gemeenschappelijke Regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant en Beschermd wonen zijn gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een Centrumregeling (gemeente Breda voert taken voor anderen uit). Die gemeenschappelijke regelingen hebben geen P&C stukken. Stichting inkoopbureau: jaarrekening wordt kort na 3 juli 2023 verwacht Parkeer coöperatie: jaarrekening is opgevraagd. Brabant Water: wordt binnenkort gepubliceerd. Benego: geen jaarrekening beschikbaar. Deze partijen kennen een van de gemeente en gemeenschappelijke regelingen afwijkende begrotings- en verantwoordingscyclus. zie vraag 6.

JPS JPS

In 2022 zijn 7 startersleningen verstrekt voor in totaal € 164.000 Bij de startersleningen gaat het om een zogenaamd revolverend fonds. Dat betekent dat we aflossingen weer gebruiken voor nieuwe leningen. In totaal is er op 31 december 2022 € 660.000 verstrekt. In totaal stelde de raad € 1,5 miljoen beschikbaar. Op 31 december 2022 was er daarom nog € 840.000 beschikbaar.

ONS EL

11

170 Meldingen Er waren in totaal 9301 meldingen in 2022 en in de top 2 staat Overige met veel meldingen. Vraag: Wat voor soort meldingen waren dit?

GdW

Bij afvalinzameling gaat het vaak om melding van zwerfafval via de Buiten Beter app. Er komen steeds meer meldingen binnen. Meldingen worden zo snel mogelijk opgepakt door de buitendienst. De groep Overigen is een restcategorie.Hier zitten vaak meldingen in die over meerdere zaken gaan. Ze worden als één genoteerd (is één melder) in plaats van iedere zaak apart te registreren. Ook meldingen die niet juist zijn omschreven worden hier opgenomen. Als laatste zien we meldingen die niet onder de andere categorieën thuishoren. Hier zitten vaak meldingen in die over meerdere zaken gaan (bijvoorbeeld een melding voor afval, waar gelijktijdig ook een kapotte lantaarnpaal gemeld wordt). Deze wordt dan in één zaak genoteerd en omdat de melder dan niet kan kiezen kiest deze vaak voor overige meldingen in plaats van iedere zaak apart te registreren. Ook zien we meldingen die niet onder de andere categorieën thuishoren zoals bijvoorbeeld incontinentiecontainer die vol zit, klachten over een blaffende hond, bouwmaterialen die lang op de openbare weg staan. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

ONS EL

12

170 Meldingen Er waren in totaal 9301 meldingen in 2022 en in de top 2 staat Overige met veel meldingen. Vraag: Door grote hoeveelheid mogelijk een idee om dit wat meer te definiëren?

GdW

zie vraag 11.

ONS EL

13

31 Oekraïners, de meeste Oekraïners hebben inmiddels een baan gevonden en verdienen een eigen salaris. Vraag: In hoeverre wordt hiernaar gekeken of er nog steeds bijgesprongen moet worden vanuit de overheid en gemeente, of dat ze zichzelf financieel kunnen bedruipen?

MV

Wanneer een Oekraïense vluchteling werkt, krijgt deze (en zijn gezin) volgens de landelijke richtlijnen geen leefgeld meer van de gemeente.

ONS EL

14

JPS

ONS EL

15

33 1.5 Vraag: hoe voorziet de gemeente de verkeersafwikkeling in de nabije toekomst als de afronding van de schoenmakershoek gaat plaatsvinden? 44 Gaat er nog een evaluatie van het leerlingenvervoer komen ?

ONS EL

16

47 2.1 Vraag: in hoeverre is dit mogelijk gebleken, gezien de combinatie van teruglopend aantal leden, minder inkomsten, verduurzaming, minder vrijwilligers etc. bij sommige verenigingen?

RV

We onderzochten de hoeveelheid verkeer en de maatregelen die nodig zijn. Hierbij namen we ook Schoenmakershoek Oost mee. In aanloop naar de aanbesteding voerden we vorig jaar een evaluatie uit onder ouders/gebruikers. Omdat het leerlingenvervoer een doorlopend proces is, evalueren we ook continu met de aanbieders op basis van signalen die wij ontvangen. Uit het overleg dat we voeren met de sportverenigingen over het op te stellen uniek sportplan wordt duidelijk of de inzet op (nog) meer zelfwerkzaamheid realiseerbaar is. De aandachtspunten die hierbij door uw fractie worden genoemd zijn inderdaad zorgpunten die we daarbij betrekken. Daarbij hebben we extra aandacht voor de financiele consequenties van het totale sportbeleid, juist ook op langere termijn.

ONS EL

17

58 U zegt dat er minder ingezet wordt op saneringskredieten. Vraag: moeten we dit als positief of als negatief zien?

RV

ONS EL

18

71 hier wordt gesproken over een kwijtschelding voor mensen met minder dat 100% van de bijstandsnorm. Vraag: wat zou dit financieel betekenen als je deze norm optrekt naar 120%?

RV

ONS EL

19

76 Betreffende de achterblijvende uitstroom van mensen uit de bijstand. Vraag: wat wordt hier nu specifiek aan gedaan?

RV

ONS EL

20

76 Betreffende de achterblijvende uitstroom van mensen uit de bijstand. Vraag: Wat zijn de resultaten hiervan?

RV

ONS EL

21

79 Betreft de laagdrempeligheid van de Nobelaer. Vraag: op welke manier wordt beoordeeld of dit daadwerkelijk voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn?

GdW

VVD

22

16 verkeersbeleid, Door capaciteitsgebrek gaven we minder uit aan kleine verkeersmaatregelen, Is het capaciteitsgebrek opgelost ? Zo ja wanneer zijn de achterstanden ingelopen?

JPS

Het capaciteitsgebrek is opgelost. We voeren de kleine verkeersmaatregelen uit en verwachten de achterstanden in 2024 in te lopen. Kleine verkeersmaatregelen zijn ook onderdeel van het op te stellen Mobiliteitsplan.

VVD

23

34 budget voor invoeren van de scanauto is niet gebruikt, waarom niet?

JPS

De scanauto reed in 2022 niet omdat we die toen nog niet konden invoeren. We zetten het budget in 2023 in.

VVD

24

44 Leerlingenvervoer, welke deel van de extra kosten komt door oekraïense kinderen, welke deel door groei van het gebruik, en welk deel door indexatie?

RV

De overschrijding van € 111.000: leerlingenvervoer Oekraïense kinderen € 23.000, indexatie € 25.000 en groei gebruik € 63.000.

RV

Financieel gezien positief, omdat wij hierdoor op deze post minder kosten maken. Inhoudelijk zijn we overigens tevreden met het instrument saneringskredieten. Dit geeft de schuldenaar meer rust. Hij heeft dan namelijk nog maar één schuldeiser. Het optrekken van deze norm is niet mogelijk. Wettelijk mag kwijtschelding alleen aan inwoners met een inkomen tot 100%. Dit passen we op dit moment toe. Hier wordt gedoeld op het financiële risico doordat bepaalde doelgroepen nog altijd minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Helaas is dit een landelijk bekend verschijnsel. Via een intensieve benadering van werkgevers, deelname in het MetWerk-netwerk (ondernemersplatform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen) en het tot stand brengen van de samenwerking tussen Werkplein en IKE wordt getracht meer kansen voor deze doelgroep te creëren. Het blijkt nog altijd lastig om bepaalde doelgroepen geplaatst te krijgen op passend werk. Wel zien we dat de plaatsingen van personen met een arbeidsbeperking de afgelopen jaren toenemen, maar ook dat veel werkgevers nog altijd minder snel bereid zijn 50-plussers of statushouders een kans te geven. De Nobelaer is een open, transparant gebouw met ruime openingstijden. Dat nodigt uit om het gebouw binnen te gaan. Je komt op een makkelijke manier in aanraking met alle disciplines binnen de Nobelaer. Centraal hierin is de huiskamer met horeca.

Dit stimuleert bij voorbeeld jongeren om te studeren. Aan de hand van het aantal bezoeken kunnen we zeggen dat de Nobelaer een laagdrempelig gebouw is en dat de drempel van het nieuwe gebouw minder hoog is dan van het oude gebouw. De bezoekers worden na bezoek aan podiumactiviteiten door de Nobelaer bevraagd. Wanneer hier iets gemeld wordt over de toegankelijkheid wordt dit meegenomen.

VVD

25

51 Er is 100.000 beschikbaar gesteld voor aantrekkelijker maken van centrum en wijken, we gaven 41.000 uit. Waarom zijn niet alle middelen gebruikt? Is de ambtelijke organisatie zich voldoende bewust van de financiële mogelijkheden die er zijn om zaken in de wijken mogelijk te maken? of zijn er geen aanvragen gedaan of is er geen uitvoeringscapaciteit of ....?

RV

De ambtelijke organisatie was zich ter degen bewust van de middelen die er waren. Alleen kijken we altijd wat we met bestaande middelen kunnen en welke extra inspanning nodig zijn. We zijn kritisch geweest op wat we uitgaven. De wijkmanagers hebben de coordinatie over dit budget en werken vraaggericht vanuit de behoeften van inwoners in de wijk.

VVD

26

58 713.000 positief op beschermd wonen, kunt u dit gedetailleerder toelichten? Wat wordt veroorzaakt door indexen wat door minder gebruik?

RV

De centrumgemeente Breda stelde de jaarrekening 2022 op van de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen. Het positieve saldo in deze jaarrekening is € 7,7 miljoen. De gemeente Etten-Leur heeft daarin een aandeel van 9,4%. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt omdat in de begroting 2022 extra budget is aangehouden vanwege de onzekerheid over de hoogte van de uitname van het budget door de overgang van cliënten naar de Wet langdurige zorg. Daarnaast is door de toekenning van loon- en prijsbijstelling en toename gebruik het regionale budget gestegen met € 1,5 miljoen. We hebben geen gedetailleerd overzicht welk aandeel te wijten is aan loon- en prijsbijstelling en welk aandeel te wijten is toename gebruik.

VVD

27

64 670 ton minder GFT ingezameld en 230 ton rest minder, hoe wordt dit verklaard?

JPS

VVD

28

79 tribune Nobelaer, wat is status wat zijn de extra kosten geweest en is dit betaald door de leverancier?

RV

In de coronacrisis zagen we een trendbreuk: we zamelden ineens fors meer in. Nu gaat de hoeveelheid ingezameld GFT en rest weer naar de normale waarden terug. De tribune in de multifunctionele zaal wordt gebruikt voor theatervoorstellingen. Voor evenementen waar een vlakke vloer voor is vereist, wordt de tribune handmatig onder toezicht van de leverancier ingeschoven en na het evenement weer uitgeschoven. In de zomerperiode worden een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het is de verwachting dat de tribune vanaf september normaal gebruikt kan worden. De extra kosten bestaan uit kosten voor extra inzet adviseurs en onderzoeken, juridische ondersteuning en inzet leverancier voor het in- en uitschuiven van de tribune. Voor de extra kosten stelt de gemeente de leverancier aansprakelijk.

VVD

29

119 hoe kunnen er geen subsidies worden aangevraagd maar wel toegekend, bijv Surplus wijkvereniging hooghuis en waarom staat daar Surplus voor?

RV

Wij kunnen op blz 119, 120 en 121 geen subsidies terugvinden die niet aangevraagd zijn. Als gedoeld wordt op de overige subsidies (meerkostenregeling corona Jeugd en Wmo ) deze subsidies zijn aangevraagd bij de gemeente Roosendaal. De gemeente Roosendaal voerde deze subsisieregeling uit in opdracht van de 9 gemeenten.

VVD

30

119 Surplus, project de Linde, wat is het doel van dit project en in hoeverre wordt dat gerealiseerd?

RV

In de Linde organiseert Surplus de huiskamer. Dit is een dagbesteding als algemene voorziening, waarvoor deelnemers geen indicatie van de Wmo nodig hebben. Bij deze dagbesteding kunnen kwetsbare ouderen terecht. Surplus ontvangt subsidie voor professionele begeleiding.