Document · PDF

3. Concept jaarrekening 2021.pdf

Raad besluit 4 juli 2022, gemeente Etten-LeurBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening 202124.131 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Inhoudsopgave Samenvatting Samenvatting Voorwoord Resultaat 2021 Coronacrisis financieel Sociaal domein 2021 Resultaat Grondbedrĳf - Afval - Riolering Financiele positie PDF Toelichting afwĳkingen - (op website anders weergegeven) Programma's

9 9 9 11 12 13 15 16 18 19 20

0. Bestuur en ondersteuning Wat wilden we bereiken? Wat hebben we gemeten? Wat is de stand van zaken? Wat kostte het? Toelichting financieel resultaat Verbonden partĳen Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven)

21 21 21 21 23 24 25 25

1. Veiligheid Wat wilden we bereiken? Wat hebben we gemeten? Wat is de stand van zaken? Wat kostte het? Toelichting financieel resultaat Verbonden partĳen Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven)

26 26 26 26 27 28 29 29

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Wat wilden we bereiken? Wat hebben we gemeten? Wat is de stand van zaken? Wat kostte het? Toelichting financieel resultaat Verbonden partĳen Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven)

30 30 30 30 31 32 33 33

3. Economie Wat wilden we bereiken?

34 34

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Wat hebben we gemeten?

Wat is de stand van zaken? Wat kostte het? Toelichting financieel resultaat Verbonden partĳen Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven)

35 37 38 39 39

4. Onderwĳs Wat wilden we bereiken? Wat hebben we gemeten? Wat is de stand van zaken? Wat kostte het? Toelichting financieel resultaat Verbonden partĳen Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven)

40 40 40 40 42 43 44 44

5. Sport, cultuur en recreatie Wat wilden we bereiken? Wat hebben we gemeten? Wat is de stand van zaken? Wat kostte het? Toelichting financieel resultaat Verbonden partĳen Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven)

45 45 45 45 49 50 51 51

6. Sociaal domein Wat wilden we bereiken? Wat hebben we gemeten? Wat is de stand van zaken? Wat kostte het? Toelichting financieel resultaat Verbonden partĳen Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven)

52 52 52 53 55 56 57 57

7. Volksgezondheid en milieu Wat wilden we bereiken? Wat hebben we gemeten? Wat is de stand van zaken? Wat kostte het? Toelichting financieel resultaat Verbonden partĳen Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven)

59 59 59 59 61 62 63 63

8. Volkshuisvesting, ruimtelĳke ordening en stedelĳke vernieuwing Wat wilden we bereiken? Wat hebben we gemeten?

64 64 64 Jaarrekening 2021- CONCEPT

Wat is de stand van zaken?

Wat kostte het? Toelichting financieel resultaat Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven)

67 68 68

Paragrafen

Lokale heffingen Lokale heffingen Kwĳtscheldingsbeleid Begrote en werkelĳke opbrengst 2021 Kostendekkendheid tarieven

70 70 70 70 70

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risico's Weerstandsvermogen Stille reserves Project Nobelaer Financiele kengetallen

74 74 74 75 77 78 80

Onderhoud kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied - 1 Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied - 2 Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen gebouwen Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen sportaccommodaties Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen sportvoorzieningen

87 87 87 88 89 90 90 90 90

Financiering Financiering Financieringsbehoefte 2021 Kasgeldlimiet en renterisiconorm Renteschema Verloop leningportefeuille Opgenomen geldleningen Schatkistbankieren Verstrekte leningen en garantstellingen

92 92 92 92 93 94 94 94 95

Bedrĳfsvoering Bedrĳfsvoering Beleidsinventarisatie Participatie (routeplanner) Loonkosten

96 96 96 96 96

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Gegevensbescherming

Rechtmatigheidsverantwoording 2021 Indicatoren

98 100

Verbonden partĳen Verbonden partĳen Verantwoording Financieel overzicht Register verbonden partĳen Verbonden partĳen

101 101 101 101 102 102

Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Plus Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Plus Wonen Werken Ecologische verbindingszones Risico's

104 104 104 106 106 107

Investeringen Overzicht kredieten Kredieten overgenomen naar 2022 Kredieten beëindigd in 2021

109 109 111 114

Subsidies Subsidies Verstrekte subsidies Ontvangen subsidies

116 116 117 120

Jaarrekening

121

1. Lasten en baten per programma 1.1 Totaaloverzicht 1.2 Algemene dekkingsmiddelen 1.3 Post onvoorzien 1.4 Overhead 1.5 Vennootschapsbelasting 1.6 Overzicht incidentele baten en lasten 1.7 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves 1.8 Wet Normering Topinkomens (WNT) 1.9 Begrotingsrechtmatigheid

121 121 122 123 123 124 124 127 128 129

2. Balans 2. Balans 2.1 Materiele vaste activa 2.2 Financiele vaste activa 2.3 Voorraden 2.4 Vorderingen

132 132 133 136 137 139

Jaarrekening 2021- CONCEPT

2.5 Liquide middelen

140

2.6 Overlopende activa 2.7 Eigen vermogen 2.8 Voorzieningen 2.9 Langlopende schulden 2.10 Kortlopende schulden 2.11 Overlopende passiva 2.12 Niet uit de balans blĳkende rechten en verplichtingen 2.13 Onzekerheden 2.14 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2.15 Gebeurtenissen na balansdatum

141 142 142 142 143 145 145 148 148 152

3. Reserves Overzicht reserves Toelichting algemene reserves Toelichting bestemmingsreserve Toelichting bestemmingsreserve (overig) Toelichting reserves Grondbedrĳf

153 153 153 154 154 155

4. Voorzieningen Overzicht voorzieningen Toelichting onderhoudsvoorzieningen Toelichting overige voorzieningen Toelichting voorziening Grondbedrĳf

157 157 157 158 160

5. Lasten en baten per taakveld Thema 0 Bestuur en ondersteuning Thema 1 Veiligheid Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Thema 3 Economische zaken Thema 4 Onderwĳs Thema 5 Sport, cultuur en recreatie Thema 6 Sociaal domein Thema 7 Volksgezondheid en milieu Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelĳke ordening en stedelĳke vernieuwing Thema's Totaal

161 161 161 162 162 162 163 163 164 164 164

6. Single information, Single audit (SiSa)

165

Overig

166

Kerngegevens

166

Inhuur externe adviseurs 2021

167

Burgerparticipatie - klachten en meldingen Burgerparticipatie en de gemeenteraad Klachten en melding openbare ruimte

168 168 168

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Interbestuurlĳk toezicht Score interbestuurlĳk toezicht 2021 Toelichting score Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) Verantwoordingsjaar 2021 Besluitvorming Besluitvorming Besluitvorming Vragen gemeenteraad Accountant - TOEVOEGEN

169 169 169 169 170 171 171 171 171 171

Contact en privacy

172

Contact Contact Privacybeleid

172 172 172

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Samenvatting Samenvatting Voorwoord Voor u ligt de jaarrekening 2021. Het laatste volle jaar van de ‘oude’ gemeenteraad en het ‘oude’ college. En wat een jaar hebben we achter de rug. Corona hield ons nog volop bezig. In december vierden we nog in heel klein gezelschap de feestdagen en planden velen van ons een extra vaccinatie. We waren ons nog niet bewust van een dreigende oorlog in Oekraïne. Een oorlog die de coronacrisis ineens op de achtergrond duwde en ons nu dagelĳks met zorg vervult. Zo snel kan de wereld veranderen. Het is goed om terug te blikken en hierbĳ stil te staan. Want veel mensen kampen nog dagelĳks met de gevolgen van corona. Ondernemers die keihard moeten werken om verdere schade te beperken. Inwoners die ziek zĳn geweest en er soms nog niet bovenop zĳn. Mensen die iemand hebben verloren aan corona. Jongeren die twee jaar van hun leven niet zorgeloos bezig konden zĳn met hun ontwikkeling en misschien wel eenzaam waren. En laten we hopen dat corona niet meer op die manier ons leven zal overheersen. Gevolgen corona Ook onze begroting werd beïnvloed door de omstandigheden van vorig jaar. We konden door corona zaken niet of minder doen. Het is niet anders als thuis: er waren minder mogelĳkheden om dingen te doen en te ondernemen, dus daar gaven we ook minder geld aan uit. Tegelĳkertĳd konden we veel doen om mensen te steunen die dat nodig hadden.

Het Rĳk stelde ruimhartig geld beschikbaar en daar konden we mensen mee helpen. Positief resultaat jaarrekening Het eindresultaat van de jaarrekening is positief. We hielden ruim € 6 miljoen over. Natuurlĳk roept dat vragen op. We kunnen niet één oorzaak hiervoor aanwĳzen. Hiervoor zeiden we al dat we door corona minder uitgaven. Daarnaast waren er meevallers. Aan het einde van het jaar ontvingen we geld van het Rĳk dat we niet meer konden omzetten in acties. In de financiële toelichting ziet u het volledige overzicht. Positief resultaat afval Ook op afval hebben we een positief resultaat. Vorig jaar kondigden we al aan dat we de voorziening gebruiken om de tarieven niet te veel te laten stĳgen. Omdat de inzameling steeds efficiënter loopt, maken we minder kosten. Ook liep een aantal projecten uit door corona waardoor we minder kosten voor inhuur nodig hadden. Daarom houden we nu meer over dan wat we ingeschat hadden. Bĳ de begroting stellen we de nieuwe tarieven vast. We bepalen op dat moment of we de voorziening opnieuw gebruiken.

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Jeugdgelden in de algemene reserve Eind 2021 ontvingen we geld van het Rĳk voor de jeugdzorg. Dit geld storten we in de algemene reserve. Tekorten in de jeugdzorg vingen we vaak op in de begroting door een beroep te doen op onze algemene reserve (spaarpot) en daarmee de begroting sluitend te maken. Daarom vinden we het nu verstandig om de algemene reserve aan te vullen om weer een buffer te hebben om tekorten in de toekomst op te kunnen vangen. De kosten van jeugdzorg zullen namelĳk weer stĳgen, onder andere door de nieuwe CAO voor de jeugdzorg. Ontwikkelingen in 2021 2021 was het laatste (volle) jaar van de raadsperiode. De ambtelĳke organisatie keek voor ons vooruit in de beleidsverkenning en we bereidden de verkiezingen voor. Het is ook een jaar om terug te blikken op de resultaten van de raadsperiode. En zelfs met de coronacrisis erbĳ, is er veel om trots op te zĳn. De voorbereidingen voor de omgevingsvisie is er daar een van. Ook de Routeplanner participatie en communicatie die mede op initiatief van de gemeenteraad tot stand kwam, willen we niet onvermeld laten. De financiële opgave, een traject dat gezien onze financiële positie echt nodig was, rondden we samen goed af. Het plan ‘Vitaal en veerkrachtig Etten-Leur’ maakten we samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelĳke) organisaties. En we vierden dat de Moeierboom de boom van het jaar was in 2020.

In coronatĳd besteedden we extra aandacht aan jongeren die het moeilĳk hadden. Dat leidde tot een mooi project met het jongerenwerk onder de naam ‘Whats next’. Ging het altĳd goed in de afgelopen jaren? Nee, natuurlĳk moesten we ook teleurstellingen verwerken en ging het wel eens mis. Maar de rode draad door dit alles is ‘Samen maken we Etten-Leur’. In goede en in slechte tĳden. En daar mogen we als Etten-Leur ook trots op zĳn. Daar zien we de kracht van een middelgrote gemeente: we kennen elkaar nog, kunnen samen optrekken, elkaar ook aanspreken als het niet goed gaat en dan weer samen de schouders eronder zetten. Dat is de kracht van Etten-Leur. En daarmee wensen we de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college veel succes in de komende raadsperiode. Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Resultaat 2021 We sluiten 2021 af met een positief resultaat van € 6.119.000. Bĳ de tweede bestuursrapportage 2021 gingen we nog uit van een overschot van € 1.276.000. Het verschil lichten we hier toe.

(bedragen x € 1.000) Totaal

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwĳking

1.276

6.119

4.843

Verklaring afwĳkingen Het resultaat ontstaat door diverse afwĳkingen. Bĳ de programma's lichten we de financiële afwĳkingen verder toe. In het overzicht nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. Dit is een samenvatting op hoofdlĳnen (hier alleen bedragen > € 75.000): (bedragen x € 1.000) 1. Algemene uitkering jeugdgelden

bedrag

2. Algemene uitkering coronagelden

822

3. Algemene uitkering

439

4. Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo)

549

1.102

5. Personeelskosten

283

6. Rendabele uren

-179

7. Omgevingsvergunningen

261

8. Planologie

235

9. Post Onvoorzien

150

10. Bĳdrage ICT West-Brabant-West

128

11. Snippergroen

121

12. Plantsoenen

116

13. Specifieke uitkering toeslagenaffaire

112

14. ICT budgetten

104

15. Klein onderhoud verhardingen

16. Verkeersbeleid

17. Kantoorkosten

18. Jeugdzorg

-269

19. Parkeergarage (beheer en onderhoud)

-142

20. Overig Resultaat 2021

Jaarrekening 2021- CONCEPT

741 4.843

Coronacrisis financieel In het overzicht ziet u de compensatie die we ontvangen van het Rĳk voor het opvangen van de kosten van de coronacrisis. Ook de kosten tot nu toe vermelden we. Coronacompensatie Vergoeding Rĳk 2020

(bedragen x € 1.000) 2.239

Vergoeding Rĳk 2021

2.106

Totaal ontvangen compensatie

4.345

Minder inkomsten parkeren 2020 Hogere bĳdrage WVS

2020

-613

2020

-431

Minder inkomsten parkeergarage (onderhoud en inkomsten)

2020

-90

Wmo: Deeltaxi

2020

-56

Wmo: compensatie meerkosten corona

2020

-37

Jeugdzorg: compensatie meerkosten corona

2020

-34

Diversen

2020

-62

Besteding 2020

-1.323

Minder inkomsten parkeergarage

2021

-522

Minder inkomsten straatparkeren

2021

-440

Meerkosten jeugd en jongerenwerk

2021

-149

Hogere bĳdrage WVS

2021

-139

Werkplein TONK regeling

2021

-131

Jongerenwerk 1 fte

2021

-86

Extra jeugdprofessional

2021

-77

Extra kosten verkiezingen

2021

-73

Vangnetregeling kleine subsidies

2021

-57

Minder inkomsten kermissen

2021

-52

Tĳdelĳke uitbreiding van 2 Wmo-consultenten

2021

-47

Geen precariobelasting

2021

-46

Huurcompensatie niet-amateursportverenigingen

2021

-37

Extra bĳdrage mantelzorg

2021

-30

Kwĳtschelden lening Streekmuseum

2021

-8

Besteding 2021

-1.894

Overschot ontvangen compensatie

1.128

Het overschot reserveren we voor de kosten die we nog verwachten.

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Sociaal domein 2021 Jeugdzorg De totale kosten van alle vormen van Jeugdzorg laten in 2021 een tekort zien van € 306.000. Hier tegenover staan de extra verkregen middelen, die we in 2021 ontvingen van het Rĳk. Dit bedrag namen we als stelpost in de begroting op. Jeugdzorg zorg in natura De kosten voor Jeugdzorg zorg in natura zĳn nagenoeg gelĳk aan het geraamde bedrag in de begroting. Zorgaanbieders volgen steeds beter het administratieprotocol. Hierdoor kunnen wĳ steeds nauwkeuriger de verplichting voor de zorgkosten van voorgaande jaren vaststellen. Jeugdzorg plus In 2021 werden aanzienlĳk meer kinderen (9 in 2021, 3 in 2020) geplaatst in een gesloten vorm van jeugdzorg. Voor al deze kinderen is een gerechtelĳke machtiging voor gesloten jeugdzorg afgegeven. Een andere vorm van passende zorg was bĳ deze kinderen niet mogelĳk. De gesloten jeugdzorg is één van de meest ingrĳpende en dure vorm van jeugdzorg. Deze vorm van jeugdzorg staat momenteel enorm ter discussie, zie de petitie van het vergeten kind. Ook in onze regio kĳken we naar alternatieve mogelĳkheden voor deze vorm van gesloten jeugdzorg. Zo heeft Almata de centrale Zorggroep overgenomen om deze alternatieve vormen aan te bieden. Taakstelling In de begroting 2021 namen we voor de jeugdzorg een taakstelling op van € 335.000. Taakstellingen zĳn besparingen die we nog moeten realiseren.

Op basis van de notitie ‘grenzen aan de jeugdzorg’ voerden we maatregelen uit om de kosten voor jeugdzorg te beheersen. Ondanks deze maatregelen waren we niet in staat om de volledige taakstelling te realiseren. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de coronacrisis en de vaak langdurige effecten daarvan voor de mentale gezondheid van de jeugd. Wet maatschappelĳke ondersteuning Huishoudelĳke Ondersteuning De afgelopen jaren stegen de kosten van de maatwerkvoorziening Huishoudelĳke Ondersteuning fors. De invoering van het zogenaamde abonnementstarief is hiervan de belangrĳkste oorzaak. Bĳ de begroting 2022 hielden we daarom rekening met een maandelĳkse stĳging van 1%. Vanaf 2023 houden we rekening met een stĳging van 0,5% per maand. Na een forse stĳging in de eerste helft van 2021 stabiliseerde in de tweede helft van 2021 het aantal inwoners dat gebruik maakt van huishoudelĳke ondersteuning. Dit levert een positief resultaat op bĳ de jaarrekening 2021 van bĳna € 140.000.

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Bĳ de tweede bestuursrapportage 2022 bekĳken we in hoeverre deze stabilisatie doorzet in 2022. We beoordelen op dat moment in welke mate we de begroting 2023 kunnen aanpassen. Begeleiding Voor de maatwerkvoorziening Begeleiding verhoogden we de budgetten bĳ de eerste en tweede bestuursrapportage met € 225.000 en € 500.000. Ook hier zien we na een forse stĳging in de eerste helft van 2021 in de tweede helft een lichte daling van het aantal uitstaande voorzieningen. In de begroting namen we een taakstelling op voor de maatwerkvoorziening Begeleiding van € 225.000. Door diverse besparende maatregelen realiseerden we deze taakstelling met ruim € 400.000. Door deze besparingsmaatregelen en de verhoging van de budgetten bĳ de eerste en tweede bestuursrapportage is het budget over geheel 2021 toereikend. Ook hier beoordelen we bĳ de tweede bestuursrapportage 2022 of de ingezette daling doorzet en in hoeverre we de begroting 2023 hierop kunnen aanpassen. Aanbestedingen Huishoudelĳke Ondersteuning en Begeleiding In 2022 besteden we de maatwerkvoorzieningen Huishoudelĳke Ondersteuning en Begeleiding opnieuw aan. Voor Huishoudelĳke Ondersteuning per oktober 2022 en voor Begeleiding per 2023. Strategische doelstellingen voor beide aanbestedingen zĳn kwaliteit van dienstverlening, grip, kostenbeheersing en flexibiliteit.

Met beide nieuwe overeenkomsten hopen we beter grip te krĳgen op de kwaliteit en de kosten van beide contracten.

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Resultaat Grondbedrĳf - Afval - Riolering Grondbedrĳf Het resultaat van het Grondbedrĳf is € 413.000 positief. Dit resultaat ontstond door tussentĳdse winstnemingen van € 1.282.000 op lopende exploitaties van voornamelĳk Verspreide Bedrĳfskavels, De Streek en Carillon. Ook lieten we voor twee exploitaties de voorziening van € 243.000 vrĳvallen. Voor Vosdonk-Noord (Fri-Jado) en Schoenmakershoek-Oost verhoogden we de voorziening voor exploitatietekorten met € 960.000. We maakten kosten voor ecologische verbindingszones en projecten Algemene Dienst voor € 151.000. Bĳ het Grondbedrĳf en riolering verrekenen we positieve en negatieve resultaten binnen een gesloten systeem met de reserves en voorzieningen. Deze verrekeningen hebben daarom geen invloed op het rekeningresultaat. Riolering In 2021 is het resultaat op riolering € 59.000 positief. We voegen dit toe aan de voorziening. Het positieve saldo bestaat uit hogere opbrengsten rioolheffing en minder onderhoudskosten. Door onderbezetting op de afdeling voerden we alleen het noodzakelĳk onderhoud uit. We lopen daarom wat achter op de planning maar er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Afval We zetten de samenwerking met de gemeente Breda voor afvalinzameling in 2021 voort. De inzameling verloopt steeds efficiënter wat zorgde voor minder kosten. Ook liepen projecten uit door corona waardoor we minder inhuurkosten maakten.

De vergoedingen voor oud papier en karton zĳn nog niet eerder zo hoog geweest. Ook de opbrengst voor glas bracht ons een voordeel. We ontvingen in 2021 de eerder betaalde Atteroclaim terug. Dit dossier loopt nog steeds. Er is nog geen definitieve uitspraak gedaan, daarom stortten we het bedrag in de voorziening voor het geval we de claim alsnog moeten uitbetalen. Het positieve resultaat op afval is in 2021 € 1,4 miljoen. Dit bedrag voegen we toe aan de voorziening afval. Op deze manier blĳft het geld beschikbaar voor onverwachte tegenvallers of kunnen we het inzetten om de tarieven stabiel te houden en waar mogelĳk zelfs te verlagen.

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Financiele positie Financiële kengetallen Als we de kengetallen gezamenlĳk en in hun onderlinge verhouding beoordelen, zien we in 2021 een verbetering ten opzichte van 2020. De netto schuldquote is verbeterd. De belastingcapaciteit bleef vrĳwel gelĳk. Door het positieve jaarresultaat verbeterde de solvabiliteitsratio. Weerstandsvermogen De ratio van het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. Op basis van de risicosimulatie is de ratio 2,9. Wanneer we de onbenutte belastingcapaciteit bĳ de berekening buiten beschouwing laten is de ratio 2,4. De berekening nemen we op in de paragraaf weerstandsvermogen. Ontwikkeling rekeningresultaat en algemene risico reserve In de grafiek ziet u het verloop van het rekeningresultaat en de algemene risico reserve over de afgelopen acht jaar. In 2017 was er sprake van een beperkt tekort. Het tekort liep in 2018 en 2019 fors op. Het resultaat in 2020 was positief en dit steeg in 2021 nog verder. Vanaf 2013 daalde de algemene risico reserve. De reden hiervoor is dat we deze reserve ook gebruikten voor verschillende projecten. Door het positieve resultaat van 2020 stopte de daling van de algemene reserve. In 2021 neemt de algemene reserve verder toe. In de grafiek gaan we ervan uit dat het gehele resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Resultaatbestemmingen brengen hier nog verandering in aan. Ontwikkeling rekeningresultaat - algemene reserve

Jaarrekening 2021- CONCEPT

20.000

15.000

10.000

Stand algemene

5.000

reserve Rekeningresultaat

-5.000

-10.000 2013

Jaarrekening 2021- CONCEPT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PDF Klik op deze link om het Pdf bestand van de jaarrekening 2021 te lezen. De ‘pdf-versie’ van de jaarrekening ziet er niet optimaal uit. De digitale presentatie staat voorop.

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Toelichting afwĳkingen - (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Algemene uitkering jeugdgelden

Overschot van ontvangen extra budget jeugd in meicirculaire 2021.

2. Algemene uitkering coronagelden

Overschot van ontvangen coronacompensatie.

3. Algemene uitkering

Algemene uitkering decembercirculaire en afrekening oude jaren.

4. Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo)

De stĳging van de kosten voor Huishoudelĳke Ondersteuning stabiliseerde in de tweede helft van 2021. Dit leidde tot een voordeel ten opzichte van de begroting. Overige voordelen deden zich onder meer voor bĳ Beschermd Wonen. Door krapte op de arbeidsmarkt vulden we vacatures niet of later in. Bĳ het vertrek van medewerkers vragen we ons nog kritischer af of we een vacature in moeten vullen. Past de taak in het toekomstbeeld of kunnen we deze op een andere manier invullen? Hierdoor ontstaat er een eenmalig voordeel op de loonkosten maar maken we ook minder rendabele uren. Verder zĳn er door de coronacrisis ook dit jaar minder kosten gemaakt voor opleidingen, teambuilding, reiskosten enzovoort.

5. Personeelskosten

6. Rendabele uren 7. Omgevingsvergunningen

Door ziekte en onderbezetting zĳn er minder rendabele uren op het grondbedrĳf en civieltechnische projecten verantwoord. Door enkele grote projecten ontvingen we meer leges voor omgevingsvergunningen.

8. Planologie

We huurden minder hulp in voor de herziening van bestemmingsplannen. Ook ontvingen meer exploitatiebĳdragen voor medewerking aan private ontwikkelingen.

9. Post Onvoorzien

De post onvoorzien is niet volledig ingezet.

10. Bĳdrage ICT West-Brabant-West

De lagere bĳdrage van ICT WBW bestaat uit twee onderdelen. Lagere kosten voor de nieuwe infrastructuur en een vergoeding voor het verlaten van het samenwerkingsverband door Bergen op Zoom. Verschillende grote grondverkopen vonden plaatsen nadat we de tweede bestuursrapportage opstelden. Voor de aanplant van groen bĳ civiele projecten gaven we minder uit. Bĳ de eerste bestuursrapportage 2021 voegden we extra budget toe voor extra maaironden. De aanbesteding van deze maaironden viel echter goedkoper uit waardoor een deel van dit budget overbleef. We voerden de hulpverlening aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire binnen de gemeentelĳke formatie uit. Onze eigen medewerkers integrale zorg voerden deze werkzaamheden uit. Door de coronacrisis ondersteunden we de organisatie om op een veilige manier met verschillende apparaten plaats- en tĳdonafhankelĳk te werken. Daardoor is er minder besteed aan nieuwe ontwikkelingen. We ontvangen een vergoeding van nutsbedrĳven bĳ het openbreken van een straat voor eventuele gevolgschade. Door de vele werkzaamheden die uitgevoerd worden voor het leggen van kabels en leidingen neemt ook dit bedrag toe. We voerden minder projecten uit voor verkeersveiligheid door ziekte, corona en krapte op de arbeidsmarkt. Verschillende kantoorkosten waren door de coronacrisis lager (telefoon, printkosten, enzovoorts).

11. Snippergroen 12. Plantsoenen

13. Specifieke uitkering toeslagenaffaire 14. ICT budgetten

15. Klein onderhoud verhardingen

16. Verkeersbeleid 17. Kantoorkosten 18. Jeugdzorg 19. Parkeergarage (beheer en onderhoud) 20. Overig

Jaarrekening 2021- CONCEPT

In 2021 werden aanzienlĳk meer kinderen geplaatst in een gesloten vorm van jeugdzorg dan voorzien. Meer kosten voor beheer en onderhoud en minder inkomsten. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 75.000.

Programma's Hoe meten we de maatschappelĳke effecten van onze programma’s op basis van effectindicatoren? Wat deden we om die effecten te behalen? En wat kostte dat in vergelĳking met vorig jaar? We werken dat voor de negen programma’s uit.

Jaarrekening 2021- CONCEPT

0. Bestuur en ondersteuning Wat wilden we bereiken? Een bestuurskrachtige, toekomstbestendige en aantrekkelĳke gemeente voor jong en oud die effectief en efficiënt de maatschappelĳke opgaven uitvoert in samenwerking met inwoners, bedrĳven en organisaties en aan hen een optimale dienstverlening levert.

Wat hebben we gemeten? Indicator Percentage inwoners dat veel / heel veel vertrouwen in de gemeente heeft

Laatste Vorige Laatste meting meting meting 2021 39,2

Het gemiddelde cĳfer dat inwoners geven voor de samenwerking met de gemeente (schaal 1-10)

2021

6,2

6,0

Het gemiddelde cĳfer dat inwoners geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente (schaal 1-10)

2021

6,8

6,5

Het gemiddelde cĳfer dat inwoners geven voor de dienstverlening (schaal 1-10)

2021

6,9

6,6

Plaats goedkoopste gemeenten in West-Brabant voor woonlasten gemeente. 1

2021

Gemeentelĳke woonlasten eenpersoonshuishouden (BBV)

2021

760

785

Gemeentelĳke woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV)

2021

794

817

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (BBV)

2021

269.000 288.000

1 COELO-atlas

(BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)

De raad besloot de Burgerpeiling elke twee jaar te houden. De laatste Burgerpeiling hielden we eind 2021. De indicatoren waarvan de bron de Burgerpeiling is, gaan over de waardering en beleving van onze inwoners over wat we willen bereiken. Bĳ indicatoren waar de meting uit andere bronnen komt, zoals bĳvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zĳn uit verschillende jaren laatste metingen beschikbaar. Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cĳfers vergelĳken met andere gemeenten. Hier vindt u nog meer indicatoren dan alleen de indicatoren die we hier opnemen.

Wat is de stand van zaken? Beoogd resultaat is of wordt binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd. Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd. Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tĳd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1: Het gemiddelde cĳfer dat de inwoners voor vertrouwen in de gemeente geven is minimaal 6,5. Uitvoering Toelichting 1.1 We versterken door het organiseren van raadsbezoeken en het invoeren Door de coronacrisis stelden we bezoeken uit. Andere van de nieuwe uitvoeringsnota participatie ‘Samen maken we Etten-Leur’ het bezoeken en participatietrajecten organiseerden we digitaal. Dit was zowel voor de gemeente als de inwoners en partners

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Doelstelling 1: Het gemiddelde cĳfer dat de inwoners voor vertrouwen in de gemeente geven is minimaal 6,5. Uitvoering Toelichting contact van de gemeenteraad met de samenleving. We betrekken inwoners een leertraject. Na de zomervakantie organiseerden we en andere partners vroegtĳdig bĳ plannen en projecten. binnen de kaders van het coronabeleid weer meer bezoeken om ondermeer input op te halen voor de beleidsactualisatie. 1.2 We verbeteren de communicatie over de 'raad luistert', zodat inwoners een beter beeld krĳgen van wat ze kunnen verwachten en achteraf een terugkoppeling krĳgen wat, mede op basis van hun inbreng, is besloten. 1.3 We organiseren een brainstormbĳeenkomst met de raad. Op basis van de resultaten experimenteren we met ‘de raad luistert’. Doel van deze experimenten is het beter tot zĳn recht laten komen van de inbreng van inwoners en de gemeenteraad. 1.4 We evalueerden de werking van de Nota Verbonden Partĳen en doen op basis van de resultaten van deze evaluatie en de aangekondigde wĳziging van de Wet gemeenschappelĳke regelingen voorstellen voor actualisering van deze nota.

Uit de evaluatie komen aanbevelingen voort. Met deze aanbevelingen, waarvoor de Wet gemeenschappelĳke regelingen niet hoeft te worden aangepast, zĳn we al aan de slag. Dit gaat met name om afspraken over werkwĳzen binnen en tussen gemeenten en tussen gemeente(n) en verbonden partĳen. De actualisering van de nota verbonden partĳen wacht op de publicatie in de Staatscourant van de wĳziging van de Wet gemeenschappelĳke regelingen. De Eerste Kamer stemde 14 december 2021 in met deze wetswĳziging. De inwerkingtreding van de wetswĳziging is voorzien op 1 juli 2022.

Doelstelling 2: Het gemiddelde cĳfer dat de inwoners voor samenwerking met de gemeente geven is minimaal 6,2. Uitvoering Toelichting 2.1 We bieden inwoners en andere partners ruimte voor initiatieven. We De routeplanner is inmiddels vastgesteld en de eerste betrekken hen bĳ plannen, activiteiten en voorzieningen. We stellen ons startnotities zĳn behandeld door college en gemeenteraad. flexibel op als dat nodig is. We luisteren naar de meningen van inwoners Daarmee wordt in een vroegtĳdig stadium nagedacht over en onze partners. We doen wat we zeggen. participatie en communicatie bĳ plannen en projecten. Een belangrĳke stap in de verbetering daarvan. Dit blĳft een kwestie van leren en verbeteren. 2.2 We kiezen ervoor om met onze inwoners en andere partners te komen tot gezamenlĳke doelen en proberen deze samen te bereiken (maatschappelĳk akkoord).

Het actiepunt van maatschappelĳke akkoorden is altĳd een punt van aandacht. Het preventieakkoord is in het eerste kwartaal 2021 door gemeente en partners getekend. Het voorziene akkoord rond het Oderkerkpark staat in de wacht tot na de coronacrisis.

Doelstelling 3: Het gemiddelde cĳfer dat de inwoners geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente is minimaal 6,8. Uitvoering Toelichting 3.1 We voeren het communicatiebeleid uit zoals opgenomen in het Er is sprake van een hoge werkdruk op het team door de communicatieplan 'Spreken is zilver, luisteren is goud'. hoge vraag om ondersteuning en de extra taken door de coronacrisis. In combinatie met een onderbezetting door een overspannen arbeidsmarkt is het team in staat de basistaken op korte termĳn te vervullen. Het kan onvoldoende investeren in extra kwaliteit en in het ontwikkelen van wensen voor de lange termĳn.

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Doelstelling 4: Het gemiddelde cĳfer dat inwoners geven voor de dienstverlening is minimaal 7,7. Uitvoering Toelichting 4.1 We verbeteren voortdurend de dienstverlening. Zowel digitaal als in het persoonlĳk contact. Enkele maatregelen door de bezuinigingen leiden tot minder verbeteringen. De waardering voor de dienstverlening kan daardoor afnemen. We stemmen de dienstverlening af op ieders persoonlĳke behoefte (maatwerk). Het uitgangspunt daarbĳ is dat wĳ inwoners, bedrĳven en organisaties behandelen zoals zĳ behandeld willen worden (gastheerschap).

Doelstelling 5: In het kader van duurzaamheid heeft tenminste één gemeentelĳk pand dat we in exploitatie hebben energielabel A. Uitvoering Toelichting 5.1 We nemen maatregelen die nodig zĳn om gymlokaal Lambertusstraat Het is nu de bedoeling dat er vier panden als pilot, op papier, naar energielabel A te krĳgen. worden uitgewerkt.

Doelstelling 6: Etten-Leur hoort in 2020 niet tot de vĳf goedkoopste gemeenten in de regio. Het college zet zich in om de bestaande woonlasten stabiel te houden en waar mogelĳk te verlagen. Uitvoering Toelichting 6.1 We voeren de nota verbonden partĳen actief uit met bĳzondere aandacht voor kostenbeheersing. 6.2 We zetten ons actief in om subsidies binnen te halen voor projecten die bĳdragen aan de realisering van het raadsprogramma. 6.3 We starten met een procedure om reclamemasten te realiseren.

De procedure voor de reclamemast loopt. Er is een zienswĳze ingediend waardoor vertraging ontstond. We verwachten plaatsing halverwege 2022.

Wat kostte het? 0. Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten programma

Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

2020

2021

17.707

18.968

21.748

18.018

3.730

82.694

82.498

86.725

87.400

675

64.988

63.530

64.977

69.382

4.405

245 246

457 137

943 2.361

2.237 2.325

-1.294 -36

64.989

63.210

66.395

69.470

3.075

Resultaat

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten

702 1.750

Resultaat structureel programma

63.941

Jaarrekening 2021- CONCEPT

1.785 1.835 63.210

66.395

69.419

3.075

Toelichting financieel resultaat We verantwoorden onze financiële cĳfers op hoofdlĳnen. Dat betekent dat we afwĳkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zĳn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwĳkingen die kleiner zĳn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zĳn lichten we wel toe. Bĳ de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. (bedragen x € 1.000)

Bedrag

1. Algemene uitkering jeugdgelden

1.102

2. Algemene uitkering coronagelden

822

3. Algemene uitkering

439

4. Herstelfonds Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur

1.000

5. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden

-1.000

6. Financieel pakket

294

7. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden

-294

8. Personeelskosten

283

9. Rendabele uren

-179

10. Post Onvoorzien

150

11. Bĳdrage ICT West-Brabant-West

128

12. Specifieke uitkering toeslagenaffaire

112

13. ICT budgetten

104

14. Kantoorkosten

15. Mobiele telefonie

16. Ambitie dienstverlening

17. Reserve elektronische dienstverlening

-36

18. Parkeerbelasting

-52

19. Bĳdrage Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

-71

20. Overig Resultaat programma 0

92 3.075

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma leveren de volgende verbonden partĳen een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling Regio West-Brabant (RWB); • Gemeenschappelĳke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB); • Gemeenschappelĳke Regeling ICT West-Brabant-West; • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG); • Stichting Inkoopbureau West-Brabant; • Benego (Belgisch Nederlands Grens Overleg).

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Algemene uitkering jeugdgelden

Overschot van ontvangen extra budget jeugd in meicirculaire 2021.

2. Algemene uitkering coronagelden

Overschot van ontvangen coronacompensatie.

3. Algemene uitkering

Algemene uitkering decembercirculaire en afrekening oude jaren.

4. Herstelfonds Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur 5. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden 6. Financieel pakket

Het Herstelfonds Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur voeren we uit in 2022.

7. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden 8. Personeelskosten

9. Rendabele uren 10. Post Onvoorzien

Het Herstelfonds Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur voeren we uit in 2022. In 2022 installeren we het nieuwe financieel pakket. We storten dit bedrag daarom in de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden. In 2022 installeren we het nieuwe financieel pakket. Door krapte op de arbeidsmarkt vulden we vacatures niet of later in. Bĳ het vertrek van medewerkers vragen we ons nog kritischer af of we een vacature in moeten vullen. Past de taak in het toekomstbeeld of kunnen we deze op een andere manier invullen? Hierdoor ontstaat er een eenmalig voordeel op de loonkosten maar maken we ook minder rendabele uren. Verder zĳn er door de coronacrisis ook dit jaar minder kosten gemaakt voor opleidingen, teambuilding, reiskosten enzovoort. Door ziekte en onderbezetting zĳn er minder rendabele uren op het grondbedrĳf en civieltechnische projecten verantwoord. De post onvoorzien is niet volledig ingezet.

11. Bĳdrage ICT West-Brabant-West

De lagere bĳdrage van ICT WBW bestaat uit twee onderdelen. Lagere kosten voor de nieuwe infrastructuur en een vergoeding voor het verlaten van het samenwerkingsverband door Bergen op Zoom.

12. Specifieke uitkering toeslagenaffaire

We voerden de hulpverlening aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire binnen de gemeentelĳke formatie uit. Onze eigen medewerkers integrale zorg voerden deze werkzaamheden uit. Door de coronacrisis ondersteunden we de organisatie om op een veilige manier met verschillende apparaten plaats- en tĳdonafhankelĳk te werken. Daardoor is er minder besteed aan nieuwe ontwikkelingen. Verschillende kantoorkosten waren door de coronacrisis lager (telefoon, printkosten, enzovoorts).

13. ICT budgetten

14. Kantoorkosten 15. Mobiele telefonie

17. Reserve elektronische dienstverlening 18. Parkeerbelasting

Het nieuwe beleid mobiele telefonie ging pas in december 2021 in. We stellen voor dit bedrag mee te nemen naar 2022. Door de coronacrisis liep de vaststelling van het kader ambitie dienstverlening vertraging op. We haalden daardoor minder uit de reserve electronische dienstverlening. Door de coronacrisis liep de vaststelling van het kader ambitie dienstverlening vertraging op. We haalden daardoor minder uit de reserve. Door de coronacrisis ontvingen we minder opbrengsten voor straatparkeren.

19. Bĳdrage Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 20. Overig

De gemeenteraad stemde in november 2021 in met de verhoging van de bĳdrage aan de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

16. Ambitie dienstverlening

Jaarrekening 2021- CONCEPT

1. Veiligheid Wat wilden we bereiken? Een veilig en leefbaar Etten-Leur.

Wat hebben we gemeten? Indicator Percentage inwoners dat zich meestal/altĳd veilig voelt in de buurt

Laatste meting 2021

Vorige meting 80

Laatste meting 73

Geweldsmisdrĳven per 1.000 inwoners (BBV)

2021

4,0

4,1

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (BBV)

2021

6,9

5,6

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (BBV)

2021

1,7

1,0

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (BBV)

2021

1,3

Verwĳzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar (BBV)

2020

Aantal verwĳzingen Halt

2019

Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen (BBV)

2020

1,0

Percentage jongeren (12-21 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (BBV)

2021

0,3

0,2

(BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Doelstelling 1: Minimaal 83% van de inwoners voelt zich veilig in de buurt. Uitvoering Toelichting 1.1 In de zomer van 2020 voerde de gemeente een onderzoek uit onder De inzichten uit het veiligheidsonderzoek verwerken we in 2.500 inwoners van Etten-Leur. We vroegen naar mogelĳke verbeterpunten het veiligheidsprogramma 2023-2028. Dit programma stellen op het gebied van veiligheid. De komende tĳd brengen we alle voorstellen we op basis van het raadsprogramma op. in beeld en gaan we in gesprek met alle inwoners die hun contactgegevens hebben achtergelaten. 1.2 De gemeente onderzoekt de mogelĳkheden om onveilige situaties te verbeteren door actief in contact te treden met onze inwoners. De aanbevelingen brengen we in kaart en toetsen we op financiële en feitelĳke haalbaarheid. 1.3 Wanneer de evaluatie van het onderzoek daarvoor aanleiding geeft, herhalen we het onderzoek elke twee tot vier jaar om onveilige situaties te verbeteren.

Doelstelling 2: Wanneer veiligheidsvraagstukken zich in een ongewenste richting ontwikkelen handelt de gemeente onmiddellĳk in nauwe samenwerking met netwerkpartners. Uitvoering Toelichting 2.1 We bewaken voortdurend de veiligheidssituatie in de gemeente. We doen dit op basis van cĳfers en signalen van de netwerkpartners en van onze collega’s in het stadskantoor. De speerpunten uit het veiligheidsprogramma 'Veiligheid door Verbinding' zĳn richtinggevend. Wanneer zich echter een actuele crisis (bĳvoorbeeld pandemie of gezinsdrama) voordoet richten we alle tĳd en aandacht op dat veiligheidsvraagstuk. 2.2 We werken in een netwerk samen met onze partners. De gemeente heeft daarin de regierol. Samen waarborgen we de veiligheid en leefbaarheid. Waar mogelĳk zorgen we voor het bevorderen en versterken, preventie en bewustwording. 2.3 We betrekken andere maatschappelĳke vraagstukken bĳ veiligheid en stimuleren daarmee de verbinding tussen veiligheid en zorg. 2.4 We pakken signalen op die wĳzen op criminaliteit en ondermĳning. In de aanpak van de georganiseerde criminaliteit zĳn we een belangrĳke partner.

Wat kostte het? Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

Resultaat

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

Lasten

3.571

3.647

3.593

3.596

-3

Baten

-3.538

-3.638

-3.584

-3.580

-3.538

-3.638

-3.584

-3.580

1. Veiligheid

Totaal saldo van baten en lasten programma Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

Jaarrekening 2021- CONCEPT

-3.538

-3.638

-3.584

-3.580

Bedrag

1. Overig

Resultaat programma 1

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partĳ een bĳdrage: • Gemeenschappelĳke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant.

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Overig

Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

Jaarrekening 2021- CONCEPT

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Wat wilden we bereiken? De openbare ruimte is veilig ingericht voor alle gebruikers. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer zorgen voor een goede leefbaarheid.

Wat hebben we gemeten? Laatste meting

Indicator Score duurzaamheidbalans infrastructuur en bereikbaarheid (score 1-100)1 Geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 inwoners

2019

Vorige meting 45

Laatste meting 43,7

2020

6,7

4,7

1 Telos universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

Score voor de

afgesproken

Laatste

niveau

score

meting

Centrumgebied

2021

3,8

3,6

Bĳzondere omgeving

2021

3,6

4,1

Groengebieden

2021

3,7

3,8

Hoofdwegenstructuur

2021

3,7

Fietspaden

2021

3,6

3,7

Woonwĳken

2021

3,7

Buitengebied

2021

3,7

Bedrĳventerrein

2021

3,6

3,8

complete openbare ruimte

Opmerking: De scores zĳn deels vertekend. Sommige delen die voorheen gazon waren zĳn nu beoordeeld als bermgras. Delen die voorheen rozenperk waren vormden we om naar gazon en zĳn ook zo beoordeeld. In beide gevallen valt de beoordeling hoger uit. Niveau en score zĳn op basis van de norm van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW.

Doelstelling 1: De score ‘infrastructuur en bereikbaarheid’ in de TELOS1 duurzaamheidsbalans (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 45. Uitvoering Toelichting 1.1 Als onderdeel van de omgevingsvisie formuleren we een programma met maatregelen voor de korte, middellange en lange termĳn om de verkeersafwikkeling en doorstroming op het lokale wegennet te verbeteren. 1.2 We nemen maatregelen om het gebruik van de elektrische auto te stimuleren (waaronder verruimen aanbod oplaadpalen).

Op 29 november 2021 zegde onze contractant voor het plaatsen van laadpalen eenzĳdig het contract op. Op dit moment hebben we geen contract voor het plaatsen van

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Doelstelling 1: De score ‘infrastructuur en bereikbaarheid’ in de TELOS1 duurzaamheidsbalans (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 45. Uitvoering Toelichting laadpalen. Hierover informeerden we de gemeenteraad begin januari 2022. We verwachten in het eerste kwartaal van 2022 een nieuw contract met een andere partĳ te sluiten. 1.3 We stellen een parkeerbeleid vast en nemen daarin het parkeren in het centrum, het vergunninghoudersgebied, de blauwe zones en het digitaliseren en fiscaliseren van parkeerproducten mee. 1.4 Bĳ de herinrichting van wegen kĳken we samen met bewoners naar mogelĳkheden om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Dit mag niet ten koste gaan van de hoeveelheid groen. 1.5 We bereiden maatregelen voor ter verbetering van de verkeersdoorstroming bĳ de spoorwegovergang Lichttorenhoofd-Lage Vaartkant.

Dit is onderzocht. Het blĳkt lastig om een oplossing te vinden op korte termĳn, zonder de aanleg van een tunnel onder het spoor door. We leggen dit in het eerste kwartaal van 2022 voor aan het college.

1 Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

Doelstelling 2: Het aantal geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 inwoners is lager dan 6. Uitvoering Toelichting 2.1 Aan de hand van een programma pakken we gevaarlĳke situaties voor voetgangers en fietsers aan. 2.2 We treffen (aanvullende) maatregelen rondom de brede scholen 'Sonate' en ‘Hasselbraam’ om de verkeersveiligheid te verbeteren. Doelstelling 3: We proberen de normen voor de kwaliteit van het beheer van wegen en openbare verlichting te behalen1. Uitvoering Toelichting 3.1 We voeren het onderhoud van de openbare ruimte uit in overeenstemming met de aangepaste kwaliteitsniveaus. 3.2 Zoals staat in het Openbaar verlichtingsplan, vervangen we gefaseerd de huidige openbare verlichting door (energiezuinige) ledverlichting. 1 De normen leest u bĳ 'Hoe gaan we dit meten?'

Wat kostte het? Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

Resultaat

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

Lasten

7.537

7.261

7.323

6.985

338

Baten

2.776

2.987

2.789

2.826

Totaal saldo van baten en lasten programma

-4.761

-4.273

-4.534

-4.159

375

100

50 50

151 50

-101 -

-4.761

-4.173

-4.534

-4.260

274

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat structureel programma

Jaarrekening 2021- CONCEPT

243 -434 -4.084

151 50 -4.173

-4.534

-4.159

274

Bedrag 101

2. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden

-101

3. Klein onderhoud verhardingen

4. Verkeersbeleid

5. Parkeergarage (beheer en onderhoud)

-80

6. Parkeergarage (inkomsten)

-62

7. Overig

231

Resultaat programma 2

274

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partĳ een bĳdrage: • Coöperatie Parkeerbeheer Zuidwest Nederland UA.

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp 1. Parkeren (digitalisering) 2. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden 3. Klein onderhoud verhardingen

Toelichting De werkzaamheden voor digitalisering van parkeerproducten voeren we in 2022 verder uit. We storten dit bedrag daarom in de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden. De werkzaamheden voor digitalisering van parkeerproducten voeren we in 2022 verder uit.

We ontvangen een vergoeding van nutsbedrĳven bĳ het openbreken van een straat voor eventuele gevolgschade. Door de vele werkzaamheden die uitgevoerd worden voor het leggen van kabels en leidingen neemt ook dit bedrag toe. 4. Verkeersbeleid We voerden minder projecten uit voor verkeersveiligheid door ziekte, corona en krapte op de arbeidsmarkt. 5. Parkeergarage (beheer en onderhoud) Meer kosten voor beheer en onderhoud. 6. Parkeergarage (inkomsten) 7. Overig

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Omdat de coronamaatregelen langer golden dan verwacht, bleven bezoekers weg en hebben we minder inkomsten in de parkeergarage. Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

3. Economie Wat wilden we bereiken? In Etten-Leur heerst een goed ondernemersklimaat en denken we actief mee met ondernemers.

Wat hebben we gemeten? Indicator Waardering van het ondernemingsklimaat (schaal van 1-10) Waardering van het vestigingsklimaat (schaal van 1-10)

Laatste meting 2018

Vorige meting 6,80

Laatste meting 6,85

2018

6,80

7,03

De waardering van de bedrĳfsomgeving (schaal 1-10): - staat openbare ruimte

2018

6,90

7,36

- veiligheid

2018

6,90

7,33

- bereikbaarheid

2018

6,90

6,48

- bevoorrading

2018

7,53

- parkeermogelĳkheden

2018

6,30

6,69

Waardering ondernemers directe dienstverlening (schaal van 1-10)

2019

7,01

6,91

De waardering voor de samenwerking met ondernemers (schaal van 1-10)

2018

6,15

Het aantal vestigingen (van bedrĳven) per 1.000 inwoners in de leeftĳd van 15 t/m 64 jaar (BBV)

2020

133,3

139,3

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bĳ een waarde van 50 zĳn er evenveel woningen als banen (BBV).

2020

53,5

53,2

De waardering voor de communicatie en voorlichting (schaal van 1-10)

2018

6,17

6.32

(BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Doelstelling 1: De waardering van het ondernemingsklimaat (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,85. De waardering van het vestigingsklimaat (op een schaal van 1 -10) bedraagt minimaal 7. Uitvoering Toelichting 1.1 Samen met de gemeenten binnen de Regio West-Brabant voeren we het actieprogramma van de 'Economische Agenda West Brabant' uit. Het actieprogramma bevat programma’s voor economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. 1.2 We stellen als onderdeel van de omgevingsvisie het beleid voor de economische ontwikkeling vast. Doelstelling 2: De waardering van de bedrĳfsomgeving Uitvoering Toelichting 2.1 We houden de bestaande bedrĳventerreinen vitaal door het stimuleren van (her)gebruik of (her)ontwikkeling van panden en terreinen. 2.2 We starten met de voorbereiding van een plan voor een (slimme en duurzame) herontwikkeling van het terrein Oude Kerkstraat 2 (Fri-Jado).

We startten met de voorbereiding en besluitvorming. We liepen vertraging op door sloop en sanering door de verkoper. De eigendomsoverdracht van het perceel zal daarom in het eerste of tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden in plaats van in 2021.

2.3 We besluiten als onderdeel van de omgevingsvisie over de aanleg van een nieuw bedrĳventerrein. 2.4 We voeren gerichte acties uit om langdurige leegstand van winkels, kantoren en bedrĳfspanden te voorkomen of te beëindigen. We maken daarbĳ strategische keuzes en denken mee bĳ verandering van bestemming door verruimde toepassing van het afwĳkingsbeleid op grond van het Besluit Omgevingsrecht en transformatie van winkelpanden naar woningen (ontwikkelingen aanloopstraten). 2.5 We werken samen met ondernemers en (vastgoed)eigenaren aan de introductie van het plan 'De nieuwe winkelstraat' in het centrumgebied. Het doel is een gevarieerd aanbod. We zetten het gesprek met ondernemers en (vast)goedeigenaren over extra reclame-inkomsten voort. Deze inkomsten benutten we voor de uitvoering van het plan ‘de nieuwe winkelstraat’.

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Doelstelling 3: De waardering voor de directe dienstverlening (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,8. De waardering voor de samenwerking met ondernemers (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,15. Uitvoering Toelichting 3.1 We helpen ondernemers die gebruik willen maken van (landelĳke) tĳdelĳke financiële regelingen voor de compensatie van de gevolgen van coronacrisis. 3.2 We stimuleren en ondersteunen startende ondernemers.

We bieden dienstverlening via het Ondernemersklankbord. Zĳ geven advies aan (startende) ondernemers. Deze dienstverlening is niet voor alle ondernemers passend of toereikend.

3.3 We organiseren met de andere De6 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdĳk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) een ondernemersevent (gericht op cyberveiligheid) in samenwerking met het CCV (centrum voor criminaliteitspreventie). Ook zĳn we aanwezig bĳ netwerkevents voor startende ondernemers.

Door de coronamaatregelen kunnen we al lang geen fysieke bĳeenkomsten organiseren. Omdat ondernemers aangaven dat zĳ geen behoefte hebben aan digitale netwerkbĳeenkomsten zĳn er daarom tĳdelĳk geen bĳeenkomsten.

3.4 Vanuit accountmanagement leggen we rechtstreeks contact met ondernemers (individuele bedrĳfsbezoeken, netwerkbĳeenkomsten). We organiseren een ondernemersevent (Roode Looper) voor alle Etten-Leurse ondernemers. Ook proberen we hen te bereiken via diverse sociale media, afgestemd op hun behoefte. Tot slot zorgen we voor een goede bereikbaarheid van contactpersonen.

Het afgelopen jaar voerden we accountmanagement zo goed als mogelĳk uit. Daar waar kansen lagen hebben we deze gepakt. We volgen de geldende coronamaatregelen bĳ verdere planning van evenementen. Als de coronamaatregelen het toelaten organiseren we als eerst het ondernemersvenement De Roode Looper.

3.5 We benutten netwerkbĳeenkomsten/evenementen, open koffiemomenten en individuele bedrĳfsbezoeken voor overleg met ondernemers over hun toekomstplannen. Voorbeelden hiervan zĳn (bedrĳfs)innovatie, verduurzamen van vastgoed en/of productieproces, duurzaam ondernemen, bestrĳding van overlast en handhaving.

Het afgelopen jaar voerden we accountmanagement zo goed als mogelĳk uit. Daar waar kansen lagen hebben we deze gepakt. Door de coronacrisis is er op andere wĳze contact met ondernemers. Veelal loopt het contact digitaal en werden bĳeenkomsten uitgesteld.

3.6 We voeren de actielĳst uit die in samenspraak met Etten-Leurse ondernemers is opgesteld (waaronder Midden- en Kleinbedrĳf en Industriële Kring Etten-Leur) aan de hand van de ondernemerspeiling. De acties zĳn gericht op het verbeteren van de dienstverlening, de bedrĳfsomgeving, de relatie tussen ondernemer en de gemeente en het ondernemersklimaat.

Doelstelling 4: De waardering van ondernemers voor de communicatie en voorlichting (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,32. Uitvoering Toelichting 4.1 Om de vrĳetĳdseconomie te stimuleren, nog meer toeristen te trekken en hun verblĳfsduur te verlengen, ondersteunen we het Toeristisch Informatiepunt en het platform van Etten-Leur City App. 4.2 We zetten de samenwerking met het streeknetwerk LandStad De Baronie en Van Gogh Brabant voort en werken samen met de Regio West-Brabant (RWB) aan recreatie en toerisme. 4.3 We streven naar behoud en verbetering van de kwaliteit van (toeristische en recreatieve) voorzieningen (zoals Van Gogh Kerk, musea, het winkelhart, de Nieuwe Nobelaer, de Westpolderplas met jachthaven, horeca, de bioscoop en wandel- en fietsroutes).

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Wat kostte het? Werkelĳk

Begroting

Aangepaste begroting

Werkelĳk

Resultaat

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

Lasten Baten

499

355

540

475

190

174

205

211

-309

-181

-335

-264

145

115

-30

-309

-151

-190

-149

3. Economische zaken

Totaal saldo van baten en lasten programma Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat programma Incidenteel Incidentele lasten Incidentele baten

107 46

Resultaat structureel programma

-248

Jaarrekening 2021- CONCEPT

115 115 -151

-190

-149

Bedrag

1. Sociaal economisch beleid

2. Reserve StructuurvisiePlus

-30

3. Overig

Resultaat programma 3

Jaarrekening 2021- CONCEPT

Verbonden partĳen Aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma levert de volgende verbonden partĳ een bĳdrage: • N.V. Rewin (Regionale Ontwikkelingsmaatschappĳ Rewin West-Brabant).

Toelichting afwĳkingen (op website anders weergegeven) Onderwerp

Toelichting

1. Sociaal economisch beleid

Door de coronacrisis waren er minder activiteiten voor ondersteuning van de middenstand.

2. Reserve StructuurvisiePlus

Door de coronacrisis waren er minder activiteiten voor ondersteuning van de middenstand.

3. Overig

Eén of meerdere afwĳkingen, kleiner dan € 50.000.

Jaarrekening 2021- CONCEPT

4. Onderwĳs Wat wilden we bereiken? We willen dat inwoners zich ontwikkelen tot mensen die in staat zĳn zelfstandig te functioneren en een positieve bĳdrage leveren aan de samenleving.

Wat hebben we gemeten? Indicator Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar in voortgezet onderwĳs en MBO) dat voortĳdig, dus zonder startkwalificatie, het onderwĳs verlaat (BBV) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1000 inwoners, leeftĳd 5-18 jaar (absoluut verzuim) (BBV) Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd

Laatste meting 2020

Vorige meting 1,8

Laatste meting 1,5

2020

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EttenLeur&id=a6041b95-9bad-47d3-99c8-03a8ac68c11b