Document · PDF

1e Begrotingswijziging 2024

Raad besluit 25 november 2024, gemeente Etten-LeurBij agendapunt: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en 2e BERAP 2024 Werkplein Hart van West-Brabant560 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant Wijziging bijdrage Programma Werk en Programma gemeente Participatie Inkomen Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal

€ 205.550 € 147.030 € 123.277 € 674.239 € 136.679 € 40.207 € 1.326.982

Programmakosten wijzigingen Werkplein

Programma Werk en Participatie

Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

-€ 205.550 -€ 147.030 -€ 123.277 -€ 674.239 -€ 136.679 -€ 40.207

Programma inkomensonders teuning

€ 1.382.476 € 746.542 € 1.520.639 € 2.989.996 € 779.434 € 618.359 € 8.037.447

Programma Inburgering

€ 108.429 € 109.815 € 182.420 € 625.274 € 156.873 € 101.029 € 1.283.840

Extra taken Vluchtelingen- werk

Alleenverdieners problematiek

Energietoeslag

€ 10.065 € 8.235 € 8.494 € 16.942 € 5.751 € 4.800 € 54.287

€ 8.775 € 19.575 € 14.175 € 64.125 € 5.400 € 7.425 € 119.475

€ 49.800 € 24.000 € 46.500 € 112.500 € 22.100 € 30.700 € 285.600 Energietoeslag

€ 603.741 € 419.582 € 367.099 € 766.720 € 217.538 € 125.229 € 2.499.908

Programma Inkomen

Programma inkomensonders teuning

Programma Inburgering

Extra taken Vluchtelingen- werk

Alleenverdieners problematiek

€ € € € € €

-1.382.476 -746.542 -1.520.639 -2.989.996 -779.434 -618.359

-108.429 -109.815 -182.420 -625.274 -156.873 -101.029

-603.741 -419.582 -367.099 -766.720 -217.538 -125.229

-10.065 -8.235 -8.494 -16.942 -5.751 -4.800

-8.775 -19.575 -14.175 -64.125 -5.400 -7.425

€ € € € € €

-49.800 -24.000 -46.500 -112.500 -22.100 -30.700

Uitvoerings- kosten Leefgeld Oekrainers energietoeslag € 5.504 € 3.538 € 4.052 € 12.943 € 2.570 € 1.633 € 30.240

€ €

€ 309.970 € 497.780 € 71.626

€

€ 879.375

Uitvoerings- kosten Leefgeld Oekrainers energietoeslag € € € € € €

-5.504 -3.538 -4.052 -12.943 -2.570 -1.633

€ € € € € €

-309.970 -497.780 -71.626 -

Alleenverdieners problematiek uitvoeringskoste n € 15.505 € 28.705 € 22.105 € 83.155 € 11.380 € 12.355 € 173.205

Uitvoerings- kosten Leefgeld Oekrainers

€ 20.898

Alleenverdieners problematiek uitvoeringskoste n € -15.505

Uitvoerings- kosten Leefgeld Oekrainers

€ € € € €

-28.705 -22.105 -83.155 -11.380 -12.355

€ €

Voorzieningen- wijzer

Bedrijfsvoering

€ 26.400

€ 42.638 € 27.410 € 31.392 € 100.269 € 19.913 € 12.651 € 234.274

-€ 28.151 -€ 18.451 -€ 20.555 -€ 67.655 -€ 12.648 -€ 8.876 -€ 156.336

KOT Roosendaal

Voorzieningen- wijzer

Bedrijfsvoering

€ 7.869 € 11.610 € 1.419

€

€ € €

KOT Roosendaal

-7.869 -11.610 -1.419

€ € €

-26.400 -

€ € € € € €

-42.638 -27.410 -31.392 -100.269 -19.913 -12.651

€ € € € € € € € € € € € € € €

-923.406 4.602 -33.267 -12.224 253.740 -51.915 -32.824 -25.500 -17.500 -165.483 600.000 260.772 30.240 20.898

Totaal

€ 2.404.333 € 1.515.980 € 2.617.438 € 5.914.297 € 1.418.035 € 945.512 € 14.815.596 Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal

Loonkosten Overige loonkosten Overige personeelskosten Organisatiekosten Ondersteunende diensten Huisvestingskosten Facilitaire kosten Financiën Juridische kosten Communicatie ICT kosten Rentebaten Bijdrage plustaken gemeenten Bijdrage gemeenten uitvoering Energietoeslag Bijdrage gemeenten uitvoering leefgeld Oekrainers

75.000 Baten overig € 173.205 Bijdrage uitvoering alleenverdieners Totaal

-€ 1.326.982

-€ 8.037.447

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 26 september 2024. M. Does

R. van Ginderen

-€ 1.283.840

-€ 2.499.908

-€ 54.287

-€ 119.475

-€ 285.600

-€ 30.240

-€ 879.375

-€ 173.205

-€ 20.898

-€ 26.400

-€ 234.274

€ 156.336

-€ 14.815.596

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EttenLeur&id=5ab955d0-7da3-4b77-8ca7-6d5b1e66a2c8