Document · PDF

Voorjaarsrapportage 2025 e250029072

Gemeenteraad 25 juni 2025, gemeente ErmeloBij agendapunt: Voorjaarsrapportage 202517.328 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Voorjaarsrapportage 2025

Inhoudsopgave Voorjaarsrapportage 2025 ....................................................................................................1 Inhoudsopgave .....................................................................................................................3 Inleiding ...............................................................................................................................4 Financieel perspectief ...........................................................................................................5 Samen Werken voor Ermelo ...................................................................................................6 1.1 Financiële mutaties .............................................................................................................................6 1.2 Voortgang speerpunten programma Samen Werken voor Ermelo.........................................................9

Bestuur en Organisatie ........................................................................................................................9 Openbare Orde en Veiligheid .............................................................................................................12 Financiën ...........................................................................................................................................14

Samen Leven in Ermelo .......................................................................................................16

2.1 Financiële mutaties ...........................................................................................................................16 2.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Leven in Ermelo .............................................................21

Kansrijk opgroeien ............................................................................................................................21 Op weg naar samenredzaamheid .......................................................................................................25 Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk ......................................................................27 Zelfstandig thuis................................................................................................................................30

Samen Wonen in Ermelo ......................................................................................................33

3.1 Financiële mutaties ...........................................................................................................................33 3.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Wonen in Ermelo ............................................................37

Verkeer en Vervoer ............................................................................................................................37 Ruimtelijke Ordening .........................................................................................................................38 Kwaliteit openbare ruimte ..................................................................................................................47 Wonen ...............................................................................................................................................50 Duurzaamheid en Milieu ....................................................................................................................52

Samen Ondernemen in Ermelo ............................................................................................60

4.1 Financiële mutaties ...........................................................................................................................60 4.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Ondernemen in Ermelo ..................................................61

Economie...........................................................................................................................................61 Bedrijvigheid .....................................................................................................................................61 Toerisme en Recreatie .......................................................................................................................62

Inleiding Inleiding Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2025 aan. Met deze rapportage stellen wij uw raad tussentijds op de hoogte van de voortgang van de Meerjarenbegroting 2025-2028. Toelichting op de (financiële) uitkomst Om bij de jaarrekening afwijkingen ten opzichte van de begroting ('begrotingsonrechtmatigheid') zo veel mogelijk te voorkomen, proberen we via de twee tussentijdse rapportages de begroting al zo goed mogelijk aan te passen aan de verwachte realisatie. Deze voorjaarsrapportage kent een negatief saldo van gemiddeld € 1 miljoen. Tegenover een voordeel op de OZB staan met name nadelen op de zorguitgaven in het Sociaal Domein en het sportbedrijf Interactie. We zullen deze effecten meenemen in de Kadernota 2026, waarin we u een voorstel doen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Deze rapportage is opgesteld via de nieuwe P&C tool die we sinds dit jaar gebruiken. Deze tool is ingericht op publicatie via de website. Dit betekent dat dit boekwerk in PDF-vorm zijn beperkingen kent en soms minder goed leesbaar is dan voorheen. Waar mogelijk proberen wij dit te verbeteren in de toekomst. We rapporteren via de voorjaarsrapportage op de status van de activiteiten zoals opgenomen in de Begroting 2025: 

Wat willen we bereiken? Dit komt dus 1-op-1 uit de vastgestelde Begroting 2025 en wordt niet meer aangepast.



Wat gaan we daarvoor doen? Deze activiteiten komen dus 1-op-1 uit de vastgestelde Begroting 2025 en worden niet meer aangepast.



Per activiteit rapporteren we in de voorjaarsrapportage (en later nog via de najaarsrapportage en jaarrekening) op de status van deze activiteit. Dit doen we middels een kleur (groen, oranje of rood) en de toelichting daarop. Voor de PDF-versie geldt: De kleur heeft dus altijd betrekking op de tekst die daarboven staat en onder de kleur staat de toelichting op die kleur.

Financieel perspectief Toelichting Omschrijving (toelichting) Deze voorjaarsrapportage rapporteert ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2025-2028. Deze rapportage is op basis van de subprogramma’s uit de meerjarenbegroting. In deze voorjaarsrapportage wordt vooruitgekeken en een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten voor geheel 2025. Vanaf 2025 worden de nadelen/kosten in tegenstelling tot voorgaande jaren met een - teken gepresenteerd.

(bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Programma Samen Werken voor Ermelo

264 V

619 V

618 V

Programma Leven in Ermelo

-1.474 N

-1.505 N

-1.381 N

-1.252 N

Programma Wonen in Ermelo

-76 N

-150 N

-127 N

-103 N

-1.286 N

-1.036 N

-890 N

-737 N

(bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Actuele saldo begroting

929 V

-2.617 N

-1.486 N

-2.308 N

-1.286 N

-1.036 N

-890 N

-737 N

-357 N

-3.653 N

-2.376 N

-3.045 N

Programma Ondernemen in Ermelo TOTAAL budgettaire uitkomst

Uitkomst Voorjaarsrapportage 2025 Financieel perspectief na voorjaarsrapportage

Samen Werken voor Ermelo 1.1 Financiële mutaties Toelichting Omschrijving (toelichting) Onderstaande tabel toont de financiële begrotingsmutaties behorende bij dit programma. In de tabel wordt het financieel effect van de begrotingswijzigingen weergegeven. De toelichtingen volgen onder de tabel.

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

-53

* Interne verrekening

161

* Formatiebudget

-161

(bedragen x € 1.000)

Subprogramma Bestuur en Organisatie

Collegebesluiten: A. Dividendbeleid Alliander * Te verwachten dividendopbrengst Alliander

Budgetaanpassingen: B. Correctie interne verrekening

C. Generatiepact * Generatiepact

-48

Totaal budgetaanpassing

-101

-53

-11

-30

-29

* Jaarlijkse besparing energielasten

* Jaarlijkse besparing (contract-) onderhoudslasten

-11

-14

-13

* OZB opbrengst - woningen

310

* OZB opbrengst - niet woningen

290

* Opbrengst Toeristenbelasting

247

* Opbrengst Forensenbelasting

201

* Invulling taakstelling Toeristen- en Forensenbelasting

-448

Subprogramma Openbare Orde en Veiligheid

Budgetaanpassingen: A. Verduurzaming brandweerkazerne * Kapitaallasten

Totaal budgetaanpassing

Subprogramma Financiën

Collegebesluiten: A. Belastingmaatregelen 2025

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

126

209

292

-40

-124

-208

686

685

684

-376

Totaal budgetaanpassing

264

619

618

Totaal kredietaanpassing

-376

(bedragen x € 1.000) B. Uitvoering motie - Gefaseerde invoering verhoging Toeristen- en Forensenbelasting * Afboeken restant taakstelling Toeristen- en Forensenbelasting

-352

C. Decembercirculaire 2024 * Decembercirculaire 2024

128

* Ontwikkeling volume accres

Totaal budgetaanpassing

376

Investeringskredieten

A. Verduurzaming brandweerkazerne * Aangevraagd krediet

-515

* Dekking vanuit verduurzamingskredieten MJOP brandweerkazerne

62 28

* Dumava subsidie

Totaal kredietaanpassing

Totaal programma

Toelichting op de financiële mutaties Subprogramma Bestuur en Organisatie Collegebesluiten: A. Dividendbeleid Alliander Alliander stelt vanaf 2025 een dividendplafond van € 100 miljoen in, waardoor de verwachte jaarlijkse dividendinkomsten dalen van € 314.000 naar € 261.000. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 53.000 voor de begroting. Budgetaanpassingen: B. Correctie interne verrekening Een eerdere wijziging bij de begroting 2025 leidde abusievelijk tot structurele aframing van de formatie als gevolg van een interne verrekening. Dit wordt met deze wijziging hersteld. De wijziging is budgettair neutraal. C. Generatiepact Op basis van de medewerkers die gebruik maken van het generatiepact wordt dit budget opgehoogd.

Subprogramma Openbare Orde en Veiligheid Budgetaanpassingen: A. Verduurzaming brandweerkazerne De financiële effecten worden conform het genomen raadsbesluit verwerkt in de begroting. Subprogramma Financiën Collegebesluiten: A. Belastingmaatregelen 2025 Bij de Najaarsrapportage 2024 zijn gebudgetteerde inkomsten uit OZB incidenteel bijgeraamd. Destijds werd aangegeven dat er sprake leek van een voordeel, waarvan het structureel karakter nog nader onderzocht moest worden. Uit aanvullende onderzoek is inmiddels gebleken dat deze hogere inkomsten structureel zijn. In de Voorjaarsrapportage 2025 stellen wij de gebudgetteerde inkomsten hierop bij. Dit hangt tevens samen met de geïndexeerde tarieven 2025. Dit betreft de verwerking van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de vastgestelde Belastingverordening 2025. De financiële effecten worden verrekend met de bestaande taakstelling op de Toeristen- en Forensenbelasting. B. Uitvoering motie - Gefaseerde invoering verhoging Toeristen- en Forensenbelasting Bij de vaststelling van de Belastingverordening 2025 is de motie 'Gefaseerde Invoering van de Verhoging van de Toeristen- en Forensenbelasting' aangenomen. Conform deze motie verwerkt het college een verhoging van € 400.000 in 2025 en een aanvullende verhoging van € 400.000 vanaf 2026.

Omdat hierdoor de volledige taakstelling in 2025 niet kan worden gerealiseerd, wordt het resterende bedrag in 2025 afgeboekt ten laste van het begrotingssaldo. C. Decembercirculaire 2024 Betreft de verwerking van de financiële effecten uit de Decembercirculaire 2024. In de algemene uitkering van het gemeentefonds is een correctie van het accres verwerkt, en het LPO-accres (Loon en Prijs Ontwikkelingen) is bijgesteld naar aanleiding van de bbp-revisie door het CBS. Investeringskredieten A. Verduurzaming brandweerkazerne In de raadsvergadering van 11 december 2024 heeft de raad ingestemd met de verduurzaming van de brandweerkazerne in 2025. In de eerdere besluitvorming is echter niet expliciet verzocht om het benodigde krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven. In het kader van begrotingsrechtmatigheid wordt de raad daarom gevraagd om alsnog in te stemmen met het beschikbaar stellen en vrijgeven van een krediet van € 515.000. De financiële effecten worden conform het genomen raadsbesluit verwerkt in de begroting.

1.2 Voortgang speerpunten programma Samen Werken voor Ermelo

Bestuur en Organisatie Wat willen we bereiken? Een betrouwbare en toegankelijke gemeente Op basis van onze ‘visie op dienstverlening’ streven we naar een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Zo wensen we een betrouwbare en toegankelijke overheid te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? We verbeteren de bereikbaarheid van de gemeente

We gaan vanaf 1 januari 2026 werken met heel EHZM vanuit 1 gezamenlijk Klant Expertise Centrum (KEC), waarbij we de dienstverlening aan onze inwoners op alle kanalen (online, mail, telefoon, fysiek) verbeteren en minder kwetsbaar maken. Daarvoor wordt nu al gewerkt aan uniformering en standaardisering. Het digitale kanaal is hierbij het voorkeurs kanaal. Fysiek contact zal in het 'Huis van Ermelo' plaatsvinden. Daarnaast is alle gemeentelijke communicatie begrijpelijk en waar mogelijk op B1 niveau. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een projectleider gevonden om het project KEC verder te brengen.

Wat willen we bereiken? Een netwerkgemeente Binnen het programma organisatieontwikkeling werken we in Ermelo aan het zijn van een netwerkgemeente. Op basis van onze missie en kernwaarden (samen, bevlogen, wendbaar en betrouwbaar) voor de organisatie, geven we verder invulling aan deze ontwikkeling binnen het bestuur, de ambtelijke organisatie en samen met de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen? We werken opgavegericht We geven helderheid over wat Ermelo verstaat onder opgaven (en wat niet). Dit doen we door de inrichting van een opgavenportfolio. Vanuit dit portfolio creëren we een werkwijze voor sturing op deze opgaven. We werken aan een effectievere indeling van onze organisatie en aan rolontwikkeling van onze medewerkers. We gaan tevens de bestuursprocessen tegen het licht houden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We zijn bezig met het ontwikkelen van een werkwijze waarin we de juiste werkvormen in te zetten: opgaven, programma's, projecten en processen. Dit om invulling te geven aan onze strategische doelstellingen. We hebben een nieuw organisatieplan opgesteld waarin we een heldere en effectieve rolverdeling implementeren. Daarnaast werken we in het traject bestuurskracht aan betere bestuursprocessen. Tot slot zijn we in verschillende teams bezig met teamontwikkeling, mede op basis van rollen.

Wat willen we bereiken? Een transparante, betrokken en oplossingsgerichte gemeente We zetten in op een gemeente die transparant, betrokken en oplossingsgericht is. We luisteren, denken mee en leggen uit waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en streven naar draagvlak voor onze besluiten.

Wat gaan we daarvoor doen? We communiceren open, duidelijk en constructief We zoeken met burgers en bedrijven naar oplossingen, maar een onderbouwde 'nee' is ook een mogelijkheid. We ontsluiten onze informatie en besluitvorming pro actief en leggen daar waar nodig uit en lichten toe. We stellen ons constructief op richting de pers. Het wekelijkse persuur gaat normaal gesproken altijd door. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er worden het hele jaar door trainingen georganiseerd waardoor de medewerkers goed toegerust zijn voor hun taak. Daarnaast werken we binnen EHZM samen aan een goede informatievoorziening in het project 7 minimale eisen van de WOO.

We voeren een actief participatiebeleid We geven inwoners zo veel mogelijk de gelegenheid om mee te denken en te doen. Hiervoor voeren wij een actief participatiebeleid. Dit krijg onder andere vorm via het ‘online dorpsgesprek Ermelo’. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Verschillende participatietrajecten hebben plaatsgevonden, in allerlei soorten en maten. We zien dat steeds meer inwoners het online dorpsgesprek weten te vinden. We rapporteren (half)jaarlijks aan de raad over de gelopen participatietrajecten.

Wat willen we bereiken? Regionale samenwerking op de gebiedsagenda De Gebiedsagenda (vastgesteld in 2022) wordt uitgewerkt in het Regioarrangement EHPZ. We werken hierin samen met de gemeenten Harderwijk, Putten en Zeewolde, de provincies Gelderland en Flevoland en de waterschappen Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland. Het regioarrangement EHPZ 2023 markeert de start van een proces om gezamenlijke opgaven van het EHPZ gebied vorm te geven voor de komende 20 tot 30 jaar.

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op de Ruimtelijke Strategische Visie Het regioarrangement is een dynamisch document dat minimaal eens in de twee jaar zal worden bijgesteld. Het is de bedoeling om hiervoor de het instrument: 'Ruimtelijke Strategische Visie', te benutten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De opdracht voor het gezamenlijk opstellen van een Toekomstperspectief regio EHPZ (voorheen: Ruimtelijke Strategische Visie) is verankerd in het regioarrangement EHPZ, door de raden behandeld in 2023. Het regioarrangement is een samenvoeging van ‘bestaande beleidsnota’s (fysiek domein)’ van acht overheden. Er zijn daarnaast meerdere gebiedsopgaven benoemd voor de regio (Dialoogkaart). De volgende stap in de opbouw van de regio EHPZ is een gezamenlijke regionale verdiepingsslag op het fysieke domein in de vorm van een regionaal Toekomstperspectief, namelijk vanuit het perspectief van 125.000 inwoners (opgeteld het inwonertal van de regio). Zodanig dat de gemeenten en de provincies zich herkennen en de visie kunnen inzetten voor ontwikkeling, lobby en verdere activiteiten voor de totale regio.

Wat willen we bereiken? Samenwerken met behoud van soevereiniteit We staan open voor intergemeentelijke samenwerking, gericht op efficientie in de uitvoering. Lokaal beleid wordt zo veel mogelijk lokaal opgesteld. Ermelo is en blijft een zelfstandige gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen? We werken samen binnen regioarrangementen Op verzoek van het Rijk wordt gewerkt aan regioarrangementen tussen het Rijk en de provincies. In 2023 zijn we gestart aan een arrangement als regio Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten (EHPZ). Op inhoudelijke onderwerpen wordt er daarnaast samengewerkt op de schaal van de Noord-Veluwe. De NoordVeluwe is opgesplitst in de regio Kop van de Veluwe en de regio EHPZ, waarbij de regio Kop van de Veluwe zich richt op de regio Zwolle (NOVEX). De heroriëntatie op de regionale bestuurlijke overleggen is actueel en zal voorlopig nog blijven spelen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Begin 2025 is het regioprofiel opgeleverd: om de gezamenlijke krachten te bundelen is dit profiel onder meer van belang voor de lobby richting Rijk en Europa. We werken nu aan een Toekomstperspectief (voorheen Ruimtelijk Strategische Visie). Daarnaast werken we aan de Ruimtelijke puzzel (als instrument om het toekomstperspectief duidelijk te krijgen) en wordt er een overzicht gemaakt van alle projecten, activiteiten en maatregelen die bijdragen aan de ontwikkeling van de regio. Ook werken we aan de uitwerking/samenvoeging van de EHPZ samenwerking op het gebied van energie met de samenwerking vanuit het arrangement in de regio EHPZ.

Openbare Orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? Bovenlokaal veiligheidsbeleid In het (tot 2026 verlengde) Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Harderwijk, Ermelo & Putten zijn de prioriteiten vastgelegd op bovenlokaal en lokaal niveau. De bovenlokale prioriteiten zijn: 1. Kwetsbare personen 2. Ondermijning 3. Cybercrime 4. Informatievoorziening 5. Vitale vakantieparken

Wat gaan we daarvoor doen? We doen aan herstelgerichte handhaving op Vitale Vakantieparken Het doel van handhaving is herstel van een illegale naar een legale situatie. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Controles vinden plaats en waar nodig wordt handhavend opgetreden.

We monitoren Veiligheid In 2025 wordt deelgenomen aan de veiligheidsmonitor van het CBS. Daarnaast wordt er gewerkt aan het dashboard om de voortgang van het uitvoeringsplan integrale veiligheid te monitoren. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Als gemeente zijn we aangemeld voor deelname aan de veiligheidsmonitor. Begin Q3 zal deze enquête worden uitgezet.

We pakken gezamenlijk cybercrime aan Met de samenwerkende gemeenten wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak cybercrime. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak Cybercrime. Specifieke doelgroepen in 2025 zijn jongeren en het MKB.

We stellen een actieplan ondermijning op Voor de aanpak van ondermijning wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Harderwijk en Putten en andere netwerkpartners als het RIEC en de politie. Er zal een actieplan worden opgesteld om de gemeentelijke aanpak te verstevigen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Sinds maart 2025 is een nieuwe bovenlokale regisseur ondermijning aangesteld. Deze regisseur heeft een start gemaakt met een nieuw actieplan.

We verstevigen de keten en pakken mensenhandel aan Voor het thema zorg en veiligheid ligt de nadruk op versteviging van de keten en de aanpak van mensenhandel. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Regionaal is het thema mensenhandel geprioriteerd. Ook lokaal wordt er dit jaar extra ingezet op dit thema door de aandachtsfunctionaris mensenhandel.

We zoeken vanuit Vitale Vakantieparken aansluiting op natuurbrandbeheersing Vanuit het thema Vitale Vakantieparken wordt aansluiting gezocht op het thema natuurbrandbeheersing. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vanuit Vitale Vakantieparken wordt er uitvoering gegeven aan het project Gebiedsgerichte Aanpak Natuurbrandbeheersing in het risicocluster Drieërweg. Binnen alle clusters wordt gewerkt aan de uitbreiding van de bluswatervoorziening en het opstellen van verkeerscirculatieplannen bij calamiteiten.

Wat willen we bereiken? Lokaal veiligheidsbeleid De lokale prioriteiten zijn: 1. Overlast en geweld 2. Verkeersveiligheid 3. Jeugd & veiligheid (incl. alcohol en drugs)

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten het huidige lokale Veiligheidsbeleid voort en actualiseren het We continueren de projecten Veilig Buitengebied en Schoolveiligheid. Daarnaast actualiseren wij het plan van aanpak ondermijning en werken wij aan de informatievoorziening op het gebied van openbare orde en veiligheid. Als input voor het in 2026 te herzien veiligheidsbeleid wordt in 2025 deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt uitvoering gegeven aan het project Veilig Buitengebied en het convenant schoolveiligheid. Het actieplan ondermijning wordt geactualiseerd.

Financiën Wat willen we bereiken? Betere P&C documenten We streven naar een planning & control cyclus die de samenhang borgt tussen 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat mag dat kosten?'. Dit moet voor overzicht en inzicht zorgen en alle geledingen (raad, college en ambtelijke organisatie) helpen bij de bestuurbaarheid van de organisatie. Het is daarbij essentieel dat de informatiewaarde en de leesbaarheid van de P&C documenten worden verbeterd.

Wat gaan we daarvoor doen? We blijven de P&C documenten verbeteren Het verbeteren van de P&C documenten is een continu proces. Samen met de auditcommissie van de raad evalueren wij de opgeleverde documenten op leesbaarheid en informatiewaarde en brengen waar gewenst wijzigingen aan in de formats. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. De nieuwe P&C tool gaat ons hierbij naar verwachting wel helpen de komende jaren. Tegelijkertijd legt de implementatie van en gewenning aan de nieuwe tool ook een fors beslag op de ambtelijke capaciteit, zeker in combinatie met het ombuigingstraject richting de Meerjarenbegroting 2026-2029.

Wat willen we bereiken? Financiën op orde

Grip krijgen op de uitgaven. Spaarzaam staat voor goed financieel beleid wat neerkomt op niet meer uitgeven dan beschikbaar is. De meerjarenbegroting is sluitend en reëel.

Wat gaan we daarvoor doen? We begroten kritisch en realistisch We begroten kritisch en realistisch, waardoor we niet meer lasten ramen dan strikt noodzakelijk. Dit moet er voor zorgen dat we ook niet meer inkomsten ramen (en dus belastingen heffen) dan noodzakelijk. Zowel bij de (primaire) begroting als bij de tussentijdse rapportages en begrotingswijzigingen zijn we scherp op reëel begroten, zodat we bij de jaarrekening geen (onnodig) groot saldo presenteren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit lukt steeds beter. Het rekeningsaldo van 2024 (€ 1,9 miljoen) is veel lager dan in de voorgaande jaren en zit ook dichter bij het begrote saldo. In verband met het huidige ombuigingstraject in het kader van de Meerjarenbegroting 2026-2029 zijn we als organisatie nog eens kritisch door alle begrotingsposten zijn gelopen. Ook dit heeft toch weer scherpere ramingen opgeleverd. Uiteraard neemt de kans op tegenvallers hierdoor wel toe.

Samen Leven in Ermelo 2.1 Financiële mutaties Financiële mutaties Omschrijving (toelichting) Onderstaande tabel toont de financiële begrotingsmutaties behorende bij dit programma. In de tabel wordt het financieel effect van de begrotingswijzigingen weergegeven. De toelichtingen volgen onder de tabel.

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

(bedragen x € 1.000)

Subprogramma Kansrijk opgroeien

Budgetaanpassingen: A. Rijksvaccinatieprogramma * Jeugdgezondheidszorg

-7

* Jeugdwet

-715

Totaal budgetaanpassing

-722

* Bibliotheek

-38

-7

-25

* Ontrekking vanuit reserve Transitie Sociaal Domein

-372

-12

-384

B. Zorgkosten Sociaal Domein - Jeugd

Subprogramma Op weg naar samenredzaamheid

Collegebesluiten: A. De bibliotheek op school

B. Verkenning opdracht Huis van Ermelo * Huis van Ermelo

-25

C. Exploitatiebijdrage Interactie 2025 * Interactie

D. Noord Veluws Archief * GR NoVA

Budgetaanpassingen: E. Investeringssubsidie Dindoa * Investeringssubsidie Dindoa

-300

* Dekking uit de Algemene reserve

300

F. Sportakkoord * Sportakkoord

-18

* Inkomsten Rijk

-409

-384

Totaal budgetaanpassing

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

(bedragen x € 1.000)

Subprogramma Perspectief op (on)betaald werk

Collegebesluiten: A. Huisvestingsinitiatieven statushouders * Statushouders

-50

* Onttrekking vanuit reserve Huisvesting

Budgetaanpassingen: B. Zorgkosten Sociaal Domein - Participatie * Participatiewet

-51

Totaal budgetaanpassing

-51

Subprogramma Zelfstandig thuis

Budgetaanpassingen: A. Overschot BW/MO * Regionaal overschot Beschermd wonen

310

* Lokaal budget Beschermd wonen

-310

B. Zorgkosten Sociaal Domein - WMO * Hulp bij huishouding - kostprijsonderzoek

-230

-390

* Begeleiding individueel - kostprijsonderzoek

-25

-40

* WMO

-37

119

243

372

* Vrijval taakmutatie WMO

C. SPUK versterking cliëntondersteuning * Cliëntondersteuning

-50

* SPUK ontvangst Rijk

D. Sociale wijkteams * Sociale wijkteams

-19

* Ontrekking vanuit reserve Transitie Sociaal Domein

E. Samenwerking EHZM * Ondersteuning samenwerking

-4

* Ondersteuning samenwerking

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

(bedragen x € 1.000) Totaal budgetaanpassing

-292

-348

-224

-95

Totaal budgetaanpassing

-1.474

-1.505

-1.381

-1.252

Totaal kredietaanpassing

Investeringskredieten

Totaal kredietaanpassing

Totaal programma

Toelichting op de financiële mutaties Subprogramma Kansrijk opgroeien Budgetaanpassingen: A. Rijksvaccinatieprogramma Vanaf 1 januari 2024 is de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. De gemeenten hebben hiervoor vanuit de Rijksoverheid aanvullende middelen toegekend gekregen middels de Septembercirculaire 2023. Middels deze begrotingswijziging worden deze gelden formeel aan het reguliere budget toegevoegd. B. Zorgkosten Sociaal Domein - Jeugd Ten opzichte van de jaarcijfers 2023 zijn de totale kosten van de jeugdhulp in 2024 gestegen met € 995.000. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een toename in de inzet van specialistische jeugdhulp, dagbehandeling en dagbesteding. Daarbij gaat het niet alleen om een groter aantal jongeren dat een beroep doet op deze vormen van zorg, maar ook om intensievere en langdurigere trajecten, waarin meer uren begeleiding noodzakelijk zijn. Dit duidt op een zwaardere problematiek onder jeugdigen en een toenemende complexiteit in ondersteuningsvragen. De commissie van Ark heeft in het rapport Groeipijn het eerste advies van de Deskundigencommissie over de Hervormingsagenda Jeugd gepubliceerd. Een belangrijke conclusie daaruit is dat de beschikbare middelen vanuit het Rijk structureel ontoereikend zijn om de stijgende vraag en de zwaarder wordende zorg adequaat op te vangen.

Wij hopen in de komende periode meer duidelijkheid te krijgen over mogelijke aanvullende middelen vanuit het Rijk ten behoeve van de jeugdhulp. Voorgesteld wordt om de 1e prognose 2025 vanuit MIZ waarin het basisuitgangspunt het jaarrekeningresultaat 2024 is geweest, structureel in de gemeentelijke begroting te verwerken. Subprogramma Op weg naar samenredzaamheid Collegebesluiten: A. De bibliotheek op school De bibliotheek op school is een programma dat kinderen stimuleert in leesplezier, taalontwikkeling en mediawijsheid. Daarnaast draagt het bij aan de doelstellingen vanuit Kansrijk Opgroeien met name om jeugdigen te laten opgroeien met gelijke kansen en hun talenten te ontwikkelen op een manier die bij hen past.

B. Verkenning opdracht Huis van Ermelo Verkenning naar fysieke aanpassingen van de foyer en theaterzaal van het Huis van Ermelo aan de hand van de huisstijl, om het gebouw meer karakter van een theater te geven. C. Exploitatiebijdrage Interactie 2025 De mutatie van € 372.000 betreft de gemiddelde indexatie van 5% over de boekjaren 2024 en 2025. De gemeentelijke exploitatiebijdrage aan Interactie is op dit moment nog gebaseerd op de primitieve begroting 2024 die in 2023 is vastgesteld. Deze verhoogde bijdrage houdt nog geen rekening met het verwachte verlies van Interactie. Hierop komen wij bij u terug via de Najaarsrapportage 2025 en de Kadernota 2026. D. Noord Veluws Archief Bijraming conform kostenverdeelsystematiek inzake Gemeenschappelijke Regeling Noord-Veluws Archief als gevolg van loon en prijsindexatie 2025. Budgetaanpassingen: E. Investeringssubsidie Dindoa Bij de Kadernota 2024 is motie 2 aangenomen waarin een eenmalige investeringssubsidie met een maximum van € 300.000 is toegekend ten behoeve van een nieuwe sportvloer voor de korfbalsport in Ermelo. Middels deze financieel technische wijziging worden deze gelden nu budgettechnisch goed geraamd waarna de kosten ook eveneens juist kunnen worden verwerkt en invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van de motie. F.

Sportakkoord Betreft een mutatie waarin zowel de inkomsten als de uitgaven worden herzien conform beschikking sportakkoord 2023-2026. Subprogramma Perspectief op (on)betaald werk Collegebesluiten: A. Huisvestingsinitiatieven statushouders In de huisvestingswet is vastgelegd dat de gemeente zorgdragen voor het huisvesten van statushouders. Omdat de gemeente Ermelo op dit moment niet voldoet aan de wettelijke verplichting huisvesting statushouders is een verkennende fase gestart om Nidos-huis voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) met een status en vervolghuisvesting te onderzoeken. Budgetaanpassingen: B. Zorgkosten Sociaal Domein - Participatie Op basis van de 1e prognoseberekeningen voor 2025 vanuit MIZ verwachten wij een bijraming op de Participatie ten hoogte van € 68.000 op het onderdeel bestaanszekerheid en een aframing op participatie/re-integratie ten hoogte van € 17.000. De bijstelling is gebaseerd op het jaarrekeningresultaat 2024 inclusief recente ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2025. Gedurende 2025 zullen deze ontwikkelingen worden gemonitord en bij de najaarsrapportage nader worden toegelicht. Subprogramma Zelfstandig thuis Budgetaanpassingen: A.

Overschot BW/MO Vanuit middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang heeft de gemeente Ermelo 75% van het overschot vooruit ontvangen (€ 310.000) van centrumgemeente Harderwijk bestemd voor lokaal beleid bestaande uit maatschappelijke zorg en/of beschermd thuis voor de ondersteuning van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. B. Zorgkosten Sociaal Domein - WMO Voor de WMO is er een kostprijsonderzoek uitgevoerd met als doel reële tarieven vast te stellen met ingang van 1 juni 2025 voor onder andere Hulp bij Huishouding evenals begeleiding. Het onderzoek heeft geresulteerd in hogere tarieven. Vanuit het Rijk worden gemeenten (gedeeltelijk) gecompenseerd vanuit de

Septembercirculaire 2024 middels een aanvullende indexering voor demografie. Op basis van de 1e prognoseberekeningen voor 2025 vanuit MIZ verwachten wij een bijraming op de WMO ten hoogte van € 37.000. De bijstelling is gebaseerd op het jaarrekeningresultaat 2024 inclusief recente ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2025. Gedurende 2025 zullen deze ontwikkelingen worden gemonitord en bij de najaarsrapportage nader worden toegelicht. C. SPUK versterking cliëntondersteuning Het doel van deze specifieke uitkering is verbetering van de kwaliteit en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning bij gemeenten. Deze mutatie betreft de budget technische raming van deze eenmalige uitkering. D. Sociale wijkteams De gemeente Ermelo heeft Stichting Welzijn Ermelo gevraagd om een verkenningsopdracht uit te voeren naar de haalbaarheid en de mogelijkheden om de Brede toegang Ermelo te leiden. Hiervoor gaat Welzijn Ermelo een businesscase opstellen. De verkenningsopdracht wordt bekostigd middels de reeds toegevoegde gelden vanuit het Integraal Zorg Akkoord. E. Samenwerking EHZM Binnen het samenwerkingsverband Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht is er budget beschikbaar ten hoogte van € 4.000 voor ondersteuning in de samenwerking. Dit betreft een technische begrotingswijziging.

2.2 Voortgang speerpunten Programma Samen Leven in Ermelo Kansrijk opgroeien Wat willen we bereiken? Frisse en duurzame scholen We zetten in op frisse en duurzame schoolgebouwen (inclusief kinderopvang en andere maatschappelijke functies) met een sterke wijkfunctie. Dit borgen we in ons integraal huisvestingsplan.

Wat gaan we daarvoor doen? We herijken het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Daarnaast stellen we voor de overige scholen in het primaire onderwijs een herijkt Integraal Huisvestingsplan Onderwijs op. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is reeds herijkt en in oktober 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.

We realiseren de nieuwbouw en renovatie van de Groevenbeek We geven verdere uitvoering aan de nieuwbouw en renovatie van Groevenbeek (oplevering 2026). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het project verloopt conform planning.

We realiseren sportvoorziening 's Heeren Loo We realiseren de sportvoorziening op het terrein van 's Heeren Loo (oplevering zomer 2025). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het project loopt hoogstwaarschijnlijk wat uit. Op dit moment wordt alles in het werk gezet om de oplevering conform planning deze zomer te laten plaatsvinden.

Wat willen we bereiken? Gelijke kansen voor de jeugd We streven ernaar dat jeugdigen opgroeien met gelijke kansen en hun talenten ontwikkelen op een manier die bij hen past (onderwijs, sport, cultuur).

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden gelijke kansen in het onderwijs Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Binnen het programma Samenwerken voor de jeugd in Ermelo wordt met kinderopvang, scholen, welzijnswerk en CJG gewerkt aan verschillende thema's: Er wordt middels een externe projectleider gewerkt aan het implementeren van de resultaatafspraken tussen de kinderopvangorganisaties en het primair onderwijs. Er heeft een bijeenkomst plaats gevonden met kinderopvang, scholen, welzijnswerk en CJG rondom het kennen van elkaars aanpak bij ondersteuningsvragen. Er is een workshop traumasensitief werken binnen het onderwijs gegeven. Er is een visie opgesteld rondom aanpak hoogbegaafdheid. Er is een Integraal huisvestingsplan vastgesteld. Hier wordt nu met de scholen aan gewerkt. We gaan aan de slag met het stimuleren van schoolaanwezigheid.

We stimuleren sport en cultuur We stimuleren sport- en cultuuractiviteiten voor jeugd en gezinnen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Op alle basisscholen wordt door een vakleerkracht van interactie bewegingsonderwijs gegeven. Daarnaast heeft Interactie het programma You Move uitgevoerd en hebben zij ingezet op buurt- en sportfestijn en beweegactiviteiten op schoolpleinen. Spot On is uitgevoerd in Ermelo, waarmee culturele activiteiten onder de aandacht worden gebracht, ook voor gezinnen. Vanuit het basisonderwijs hebben de meeste scholen mee gedaan met het programma Meer muziek in de klas. Ook hebben alle scholen gebruik gemaakt van de culturele educatie die het Pakhuis heeft aangeboden.

We zetten in op talentonwikkeling

We zetten ons in voor jeugdigen die opgroeien in armoede en/of die leven met een beperking of chronische ziekte als het gaat om gelijke kansen en talentontwikkeling. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de gemeente Ermelo kunnen inwoners met een beperking of chronische ziekte ondersteuning krijgen via MEE Samen. MEE Samen biedt collectieve activiteiten aan voor deze doelgroep. Vanuit sport en cultuur wordt ook ingezet op meedoen middels aangepast sporten of culturele activiteiten voor mensen met een beperking.

Wat willen we bereiken? Gezond en veilig opgroeien Alle jeugdigen kunnen gezond en veilig opgroeien in een kansrijke omgeving

Wat gaan we daarvoor doen? We bevorderen gezond leven van jeugdigen We gaan aan de slag met projecten en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van gezond eten en bewegen en op het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We zetten in op Jongeren op gezond gewicht middels regionaal project JOGG. Projectleider is gestart met oriëntatie ketenaanpak kind naar gezonder gewicht. Er zijn gesprekken met de korfbal- en voetbalverenigingen betreffende gezonde sportomgeving. Rondom mentale gezondheid zetten we in op jongerencoaching en jongerenwerk (op school). Dit loopt goed. Het project OKO (Opgroeien in een kansrijke omgeving) vraagt lange termijn aanpak. Er is gewerkt aan besluitvorming voor verlenging van dit project.

Wat willen we bereiken? Goede en snelle hulp Jeugdigen en/of hun ouders met een ondersteuningsvraag worden goed en snel geholpen.

Wat gaan we daarvoor doen? We verzorgen passende ondersteuning voor jeugdigen We zorgen voor goede en de juiste ondersteuning passend bij de ondersteuningsbehoefte, waarbij we lichte ondersteuning aan jeugdigen en/of opvoeders voorliggend inzetten (vanuit scholen, huisartsenpraktijken, binnen het CJG, jongerencoaching). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er wordt middels de verklarende analyse gewerkt door het Centrum Jeugd & Gezin, waarmee we de ondersteuningsbehoefte van jeugdigen/gezinnen eerst goed analyseren voordat we doorverwijzen naar jeugdhulp. Het CJG kan zelf ook basisGGZ en systeemtherapeutische trajecten uitvoeren. Er worden

medewerkers opgeleid om ook zelf lichte opvoedhulp uit te kunnen voeren. We zijn met huisartsen in gesprek rondom nieuwe afspraken over de samenwerking tussen CJG en huisartsen. Hoewel het CJG zijn best doet lukt het helaas nog onvoldoende om de capaciteit en inzet te leveren die de gemeente wenst om duurdere zorg aan de achterkant te voorkomen. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente een deel van de aan het CJG verstrekte subsidie dan ook terug ontvangen. Vanuit Meerinzicht wordt gewerkt aan de transformatie sociaal domein met de zorgaanbieders voor jeugdhulp door datagestuurde gesprekken te voeren.

We werken samen binnen de jeugdhulpregio We werken samen binnen de jeugdhulpregio aan goede en beschikbare jeugdhulp, waarbij we toezien op kwaliteit, duur en kosten van ingezette jeugdhulp. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek dekkend aanbod gedaan voor jeugdhulp. Vanuit de jeugdhulpsegmenten 1 en 2 (de zwaarste vormen van jeugdhulp) zijn partnerschapsbijeenkomsten geweest in het kader van de transformatie sociaal domein. We zijn gestart met datagerichte analyses jeugdhulp waarbij we zicht hebben op de duurste jeugdhulptrajecten, maar ook op afwijkingen van de inkoopafspraken. De signalen die daaruit voortkomen worden besproken met de verwijzers. Desondanks zien we de kosten nog steeds oplopen. De trajectduur en intensiteit van de zorg stijgen. Dit is een landelijke trend die we met z'n allen proberen te keren.

We werken toe naar een sluitende aanpak voor 18-/18+ We gaan aan de slag met projecten gericht op een sluitende aanpak 18-/18+ en het verbeteren van de samenwerking rondom veiligheid in gezinnen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Vanuit het project brede toegang wordt door het CJG, WMO en Sociaal Team gewerkt aan een sluitende aanpak van inwoners 18-/18+. Ook de samenwerking rondom veiligheid in gezinnen krijgt in het project brede toegang aandacht vanuit het regionale project Aanpak Voorkomen Escalaties (AVE).

Wat willen we bereiken? Toegeruste gezinnen Het gezin en de omgeving van jeugdigen zijn voldoende toegerust om alledaagse problemen op te kunnen vangen (goed is goed genoeg/normaliseren)

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op meer collectieve voorzieningen voor jeugdigen Daarnaast zetten we in op ontmoetingsfuncties rondom opgroeien en opvoeden. We zien erop toe dat iedereen mee kan doen en gaan aan de slag met de uitvoering van het lokaal plan basisvaardigheden via gezin, onderwijs en ouderbetrokkenheid.

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We zetten in op Buurtgezinnen waarbij steungezinnen vraaggezinnen ondersteunen. Daarnaast blijven we inzetten op ontmoetingsfuncties zoals Boekjes & Babbels, opvoedcursussen bij het CJG, de meidengroep van het jongerenwerk, de online community van Epic Youth, etc.

Op weg naar samenredzaamheid Wat willen we bereiken? Een inclusieve samenleving Gelijke kansen en een inclusieve samenleving bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen? We creëren een gezondere leefomgeving We creëren een gezondere leefomgeving, mede door de implementatie van positieve gezondheid bij onze partners, kosteloze toegang tot het leefstijlloket en de inzet op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In Ermelo-West loopt het fieldlab. Deze is gericht op verkleinen van gezondheidsverschillen. Hier wordt de implementatie van positieve gezondheid bij betrokken. Inzet heeft vooral plaatsgevonden binnen de samenwerking met het sociaal domein en de medische partners in de wijken.

We voeren het bestaande inclusiviteitsbeleid beleid uit en verbeteren dit We geven uitvoering aan het lokaal plan basisvaardigheden, de cultuuraanpak en de inclusie- en diversiteitsagenda wordt geactualiseerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De campagne rond basisvaardigheden, gericht op bewustwording onder inwoners en het vinden van passende hulp, heeft in het eerste kwartaal plaatsgevonden. De raad heeft ingestemd met de cultuuraanpak 2025 - 2028. Er is gestart met het opstellen van een uitvoeringsagenda.

We zorgen voor toegankelijke sportvoorzieningen We bevorderen gelijke kansen in een inclusieve samenleving door het stimuleren en toegankelijk maken van sport en cultuur voor alle inwoners. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Sport en cultuur worden blijvend ingezet ter stimulering van gelijke kansen en een inclusieve samenleving.

Wat willen we bereiken? Samenredzaamheid in Ermelo Samenredzaamheid in buurten en wijken is versterkt.

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden ondersteuning door het leefbaarheidsteam Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het leefbaarheidsteam biedt doorlopend ondersteuning aan inwoners(initiatieven). Het leefbaarheidsteam heeft hier een aanjagende, faciliterende rol in. Daarnaast organiseren zij ook activiteiten om ontmoeting tussen inwoners te stimuleren. In het eerste kwartaal is er daarnaast extra aandacht besteed aan zichtbaarheid van het team en verdieping in werkwijze, zoals de ABCD methode.

We borgen ontmoetingsfuncties We zetten in op samenredzame wijken en buurten door de borging van ontmoetingsfuncties. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De ontmoetingsfuncties in Ermelo zijn duurzaam geborgd. De samenwerkende partijen binnen het Huis van Ermelo zetten zich actief in om de bekendheid van het Huis – ook als ontmoetingsplek – te vergroten. Om ontmoeting in de wijken actief te stimuleren, wordt binnen de speelvisie onderzocht welke speelplekken mede met dat doel kunnen worden aangepast of ingericht. Daarnaast wordt er op een laagdrempelige manier sport- en spelaanbod in de wijken georganiseerd.

We stimuleren sociale interacties We stimuleren en ondersteunen ontmoeting en vrijwillige inzet, mede door de inzet van sport en cultuur. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Mede door middel van sport en cultuur wordt er blijvend ingezet op ontmoeting. Na de lancering van het vrijwilligersplatform in december 2024 is er in het eerste kwartaal van 2025 vooral aandacht besteed aan de overgang voor aanbieders en vragers naar het nieuwe platform.

Wat willen we bereiken? Snelle en duurzame oplossingen voor ondersteuningsvragen Ondersteuning is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van vragen.

Wat gaan we daarvoor doen? We voorzien in toegankelijke en vindbare ondersteuning

Hulp en ondersteuning is lokaal beter vindbaar, toegankelijk en waar mogelijk in het voorveld georganiseerd door de ontwikkelingen binnen het project Brede Toegang. We ondersteunen de inwoner door de blijvende inzet van welzijn op verschillende activiteiten ter bevordering van samenredzaamheid. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Binnen de ontwikkelgroep wordt er gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen CJG, Meerinzicht en Welzijn Ermelo (sociaal team) om de ondersteuningsvraag van de inwoner integraler op te kunnen pakken. Aan Welzijn Ermelo is een verkenningsopdracht gegeven om na te gaan of Welzijn Ermelo de brede toegang in de toekomst kan gaan coördineren.

Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk Wat willen we bereiken? Bestaanszekerheid Vergroten van de bestaanszekerheid van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden inkomensondersteuning We bieden inkomensondersteuning voor inwoners die het niet redden op eigen kracht en willen daarmee hun bestaanszekerheid vergroten. Door inzet op vroegsignalering van schulden om problematische schulden te voorkomen, willen we de financiële weerbaarheid van inwoners versterken en bestaansonzekerheid doorbreken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We vergroten de bestaanszekerheid van inwoners die het niet redden op eigen kracht door hen toegang te bieden tot diverse regelingen en voorzieningen. Met behulp van de VoorzieningenWijzer kunnen inwoners eenvoudig nagaan op welke ondersteuning zij recht hebben. Voor hulp bij het aanvragen van regelingen kunnen zij terecht bij het Steunpunt Financiën. Door vroegtijdige signalering van betalingsachterstanden kunnen we snel in contact komen met inwoners en zo problematische schulden voorkomen. Aan deze signalen wordt zorgvuldig opvolging gegeven, met als doel financiële problemen in een vroeg stadium aan te pakken en de financiële weerbaarheid van inwoners te versterken.

We stimuleren zelfredzaamheid Verder benutten we participatiemogelijkheden als (tussen)stap voor het vergroten van zelfregie en streven we naar kansengelijkheid voor kinderen en jongeren die opgroeien in bestaansonzekerheid. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

De Maatschappelijk Bijdrageregeling (MBR), het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) en de verstrekkingen die via St. Leergeld aangevraagd kunnen worden, zijn voorbeelden van gemeentelijke regelingen die meedoen op het oog hebben. Deze regelingen dragen eraan bij dat sociale uitsluiting van kinderen en jongeren die opgroeien in minimahuishoudens, wordt voorkomen.

We vangen Oekraïeners op Wij bieden wij een plek aan ontheemde Oekraïners binnen onze gemeente. Naast dat wij ze een veilige plek en leefgeld aanbieden is er ook aandacht voor zorg, onderwijs en werk. Naast de gemeentelijke opvangplekken worden er ook Oekraïners opgevangen bij inwoners van Ermelo. De kinderen krijgen onderwijs, bij voorkeur op de bestaande basisscholen en voorgezet onderwijs. Zorg wordt vanuit het Rijk gefaciliteerd en psychische zorg wordt door ons waar nodig geleverd. Om dat alles in goede banen te leiden, maken wij gebruik van twee casemanagers van Welzijn Ermelo. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Wij hebben plek voor 179 Oekraïners binnen de gemeentelijke opvang (GOO) en daarvan zijn 170 plaatsen ingevuld. Naar verwachting kunnen wij onze opvangcapaciteit nog dit jaar uitbreiden met ongeveer 50 tot 60 extra plekken, verdeeld over 15 recreatie units. Het merendeel daarvan wordt opgevangen aan de Buitenbrinkweg in recreatiewoningen en een klein deel op drie andere locaties binnen de gemeente. Naast deze gemeentelijke opvangplekken zijn er nog ruim 40 Oekraïners die bij particulieren worden opgevangen. De leerplichtige kinderen volgen onderwijs en ruim 60 volwassenen volgen Nederlandse taalles. Voor degene die zorg nodig hebben wordt zorg verstrekt met tussenkomst van de twee casemanagers van Welzijn Ermelo.

Wat willen we bereiken? Goede ondersteuning Ondersteuning aan werkzoekenden biedt perspectief op (on)betaald werk.

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden perspectief aan inburgeraars Verder geven we invulling aan de participatie uren van inburgeraars in de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) en doen dit in gezamenlijkheid met lokale partners. Om mensen perspectief te bieden op het gebied van werk, inkomen en participatie zetten we inkoopkracht in (door het standaard toepassen van SROI bij aanbestedingen). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het voorjaar van 2025 zijn er afspraken gemaakt met Welzijn Ermelo voor de invulling van de participatieuren voor inburgeraars in de Z-route. Welzijn begeleidt de inburgeraar richting passende activiteiten of vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met Inclusief groep voor inburgeraars in de Z-route die klaar zijn voor een traject richting werk.

We spitsen het aanbod toe op de behoeften van werkzoekenden

We stellen de behoefte aan voorzieningen vast o.b.v. een bestandsanalyse, waarbij we het bestand verdelen in de categorieën werk, meedoen en ondersteuning. Op basis daarvan stellen we een plan van aanpak op, waarbij de mogelijkheden van lopende en nieuwe initiatieven worden bekeken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De bestandsanalyse is in 2024 gemaakt en in 2025 gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gegevens die we hiermee in kaart kunnen brengen worden meegenomen in de monitor sociaal domein. Aan de hand van de analyse wordt voortdurend in kaart gebracht hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

We verbeteren ons contact met werkgevers We verbeteren de werkgeversbenadering via het sub-regionale WSP en zorgen ervoor dat werkgevers ons beter weten te vinden. Daarvoor zetten we een nieuwe functie in: de accountmanager EHZ-gemeenten (in dienst van Meerinzicht). Ook geven we voorlichting over sociaal ondernemen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Naast de inzet van de accountmanager en de adviseur SROI zijn we in 2025 in voorbereiding van het nieuwe (sub)regionale Werkcentrum. Bij het Werkcentrum kunnen vanaf 2026 werkenden, werkzoekenden en werkgevers uit de regio terecht voor informatie, advies en basisdienstverlening over werk, mobiliteit, de arbeidsmarkt, scholingsadvies en verdere loopbaanvragen. In 2025 starten we hiervoor met de pilotlocatie in Harderwijk, en outreachend naar de andere gemeentehuizen. De pilot wordt in Q4 2025 geëvalueerd.

Wat willen we bereiken? Werkzoekenden doen mee naar vermogen Werkzoekenden doen naar vermogen mee in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden persoonlijker en gerichtere ondersteuning voor werkzoekenden Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Naast een vast contactpersoon voor vragen over werk krijgen inwoners met een uitkering in 2025 ook een vast contactpersoon voor inkomensvragen. Hiermee heeft de klant twee vaste aanspreekpunten voor zijn/haar vragen. Bij het aanvraagproces voor een uitkering wordt sinds 2025 sneller gekeken naar de mogelijkheden van de inwoner voor re-integratietrajecten of bemiddeling naar werk.

We evalueren het uitvoeringsprogramma Wet Inburgering Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie loopt. In het kader van de evaluatie zijn interviews afgenomen met inburgeraars. Ook medewerkers en vrijwilligers die inburgeraars begeleiden zijn gesproken. De evaluatie zal in Q3 2025 afgerond zijn.

We innen de eigen bijdrage bij Oekraïense werkenden Oekraïense ontheemden die werk hebben gevonden worden om een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd. Vanaf 2025 vervalt de vrijwilligheid en zullen wij conform landelijke regelgeving een eigen bijdrage innen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het innen van de eigen bijdrage is in 2024 voorbereid, en per januari 2025 gestart. De ontheemden die een eigen bijdrage moeten betalen kunnen dit maandelijks overmaken of gebruik maken van de optie van een automatische incasso. In de eerste maanden van 2025 is het proces verder verbeterd.

Zelfstandig thuis Wat willen we bereiken? Een gezonde en veilige leefomgeving Gezonde en veilige woonomgeving voor iedereen met passend woningaanbod voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? We beproeven een nieuwe werkwijze aanpak huiselijk geweld We beproeven nieuwe werkwijzen bij gezinnen en huishoudens waar onveiligheid heerst. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het project Brede Toegang wordt in 2025 gecontinueerd, waarin de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen samenkomt. Waaronder uniformiteit over het hanteren van casus- en procesregie, het project Toekomsttuin en erbij halen van regionale expertise en samenwerkingsafspraken. We werven in het tweede kwartaal als gemeente een medewerker Zorg en Veiligheid Jeugd voor inzet op complexe casuïstiek.

We hanteren een domeinoverstijgende aanpak van ruimtelijke vraagstukken Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Nieuwe ruimtelijke initiatieven worden getoetst aan het geformuleerde beleid in de Nota Sociaal domein. Hiervoor zijn werkprocessen in werking in 2025 vanuit de gemeentelijke intaketafel en omgevingstafel.

We ondersteunen psychisch kwetsbaren We richten ondersteuning aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid in, vanuit de principes van GEM/ecosysteem.

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het eerste kwartaal 2025 is gestart met een aanbod voor Ermelo en Harderwijk in het Groepenhuis. Hierin wordt aan herstel gewerkt vanuit groepsaanbod met aandacht voor verschillende thema’s en activiteiten. Regionaal wordt ingezet op een transformatieaanvraag. Deze moet voorzien in de benodigde randvoorwaarden.

Wat willen we bereiken? Inwoners worden gezond oud Inwoners hebben regie over hun eigen leven en kunnen op een gezonde manier oud worden.

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op meer welzijn en welbevinden We faciliteren vraaggericht en outreachend werken en het bereik van nieuwe groepen (o.a. 55+, werkende mantelzorgers). We gaan door met de ketenaanpak gericht op gezondheidsbevordering en de beweging van minder zorg en behandeling, naar meer welzijn en welbevinden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We blijven vanuit landelijk, via VNG, inzetten op de benodigde randvoorwaarden passend bij de ambitie die bij de gemeente is neergelegd op het gebied van de beweging naar de voorkant (preventie op gezondheid en welzijn). Op dit moment doen we wat haalbaar is binnen de beschikbare middelen. In de Alv van de VNG van juni zou duidelijkheid moeten komen.

Wat willen we bereiken? Tevreden en zelfstandige inwoners Inwoners wonen naar tevredenheid zelfstandig thuis.

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op voorlichting en preventie m.b.t. zelfstandig wonen We zetten in op voorlichting en deskundigheidsbevordering van inwoners. We hebben hierbij aandacht voor de diversiteit van inwoners en inwonersgroepen. We faciliteren de inzet van informele ondersteuning en zetten in op de doorontwikkeling van preventie en vroegsignalering om aandachtsgroepen beter te bereiken. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We brengen een krant Zorg en Ondersteuning uit, om de bewustwording en informatie aan inwoners te vergroten. We continueren in 2025 voor het tweede jaar Welzijn op Recept en breiden uit met samenwerking naar meerdere gezondheidscentra.

Wat willen we bereiken? Tijdige en passende ondersteuning

Inwoners met een ondersteuningsvraag worden tijdig, passend en nabij ondersteund zodat zij (zo lang mogelijk) zelfredzaam zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? We bieden gerichte en doelmatige ondersteuning voor zelfredzaamheid We richten ondersteuning aan inwoners doelmatig en effectief in. Dit doen we door regeldruk te beperken en door te variëren in de duur en intensiteit van ondersteuning. We richten vormen van ondersteuning voorliggend of collectief in waar dat kan en passend is. We ontwikkelen de gerichte aanpak op casusniveau door, om zoveel mogelijk escalatie en zware ondersteuning te voorkomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de eerste helft van 2025 is gestart met de effectuering van nieuwe werkwijzen voor de toegangstaken Wmo maatwerk. Waaronder efficiëntere inrichting van het aanmeld en intakeproces, en een herinrichting van de telefoondienst inclusief samenwerking met het sociaal team Ermelo.

Samen Wonen in Ermelo 3.1 Financiële mutaties Financiële mutaties Omschrijving (toelichting) Onderstaande tabel toont de financiële begrotingsmutaties behorende bij dit programma. In de tabel wordt het financieel effect van de begrotingswijzigingen weergegeven. De toelichtingen volgen onder de tabel.

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

(bedragen x € 1.000)

Subprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling

Collegebesluiten: A. Anterieure overeenkomsten * Opbrengst anterieure overeenkomsten

117

Budgetaanpassingen: B. Instandhouding Calluna * Kosten instandhouding Calluna

-30

Totaal budgetaanpassing

-30

Subprogramma Kwaliteit Openbare Ruimte

Collegebesluiten: A. Uitbreiding begraafplaats * Begraafplaats

-35

* Onttrekking vanuit voorziening begraafplaats

* Storting in de voorziening begraafplaats

-100

* Onttrekking vanuit de Algemene reserve

100

Budgetaanpassingen: B. Beheersvergoeding Schapedrift * Schapedrift

-4

Totaal budgetaanpassing

-4

* Planmatig onderhoud

-95

-10

-20

-74

* Dekking uit de voorziening gemeentelijke gebouwen

* Extra jaarlijkse storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen

-3

Subprogramma Wonen

Collegebesluiten: A. MJOP gemeentelijk vastgoed 2025-2028

Begrotingsaanpassingen

2025

2026

2027

2028

* Contract en dagelijksonderhoud

-130

-117

-124

-100

* Vrijval gedeelte voorziening gemeentelijke gebouwen

470

* Storting in de Egalisatiereserve meerjarenbegroting

-470

(bedragen x € 1.000)

* Vrijval Egalisatiereserve meerjarenbegroting

Totaal budgetaanpassing

-39

-26

-33

-9

Subprogramma Duurzaamheid en Milieu

Collegebesluiten: A. Stikstof uitspraak * Milieu

-20

B. Vierjaarlijkse grondwatermonitoring * Sanering stortplaats Zanderij

-10

C. Tarieven Afvalstoffenheffing * Herberekening Afvalstoffenheffing

-12

* Dekking voorziening Afvalstoffenheffing

* ODV Bodemtaken

-90

Totaal budgetaanpassing

-120

-90

Totaal budgetaanpassing

-76

-150

-127

-103

Totaal kredietaanpassing

Budgetaanpassingen: D. Omgevingsdienst Veluwe

Investeringskredieten

Totaal kredietaanpassing

Totaal programma

Toelichting op de financiële mutaties Subprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling Collegebesluiten: A. Anterieure overeenkomsten Dit betreft de overeengekomen anterieure overeenkomsten voor Ruimtelijke Ontwikkeling. Budgetaanpassingen: B. Instandhouding Calluna Vanwege het uitstel van sloop in verband met stikstofrechten lopen nog diverse kosten door ten behoeve van instandhouding. Subprogramma Kwaliteit Openbare Ruimte Collegebesluiten: A. Uitbreiding begraafplaats Ten laste van dit budget worden de kosten voor het ruimen van afstandsgraven en algemene graven betaald. Dit budget is oorspronkelijke onttrokken uit de voorziening uitbreiding begraafplaats. Door het werk in twee fasen uit te voeren, wordt de stikstofdepositie verspreid over verschillende jaren. Het is essentieel dat tussen elke fase 12 maanden tijd zit. Er zitten momenteel onvoldoende middelen in de voorziening. Door een extra storting in de voorziening te doen van € 100.000 wordt de voorziening toereikend voor de realisatie van de eerste fase van de uitbreiding en het ruimen graven tot en met 2026. Budgetaanpassingen: B. Beheersvergoeding Schapedrift Verhoging beheersvergoeding 2025 conform overeenkomst. Subprogramma Wonen Collegebesluiten: A.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15575314/1