Totaaloverzicht ombuigingsvoorstellen Kadernota 2026 e250031604

Totaaloverzicht ombuigingsvoorstellen Kadernota 2026 0. Samenvatting

Ombuigingsvoorstellen uitvoeren 1.1 Herijking begrotingsuitgangspunten uitvoeren (Kadernota paragraaf 5.1) 1.2 Structurele ombuigingsvoorstellen uitvoeren (Kadernota hoofdstuk 6) Totaal uitvoeren

2026

2027

2028

€ € €

1.327.000 € 2.324.800 € 3.651.800 €

732.000 € 2.804.800 € 3.536.800 €

1.237.000 € 3.124.900 € 4.361.900 €

1.642.000 3.177.700 4.819.700

2029

€ € €

€ 2.878.317 € 2.878.317 €

990.000 € 2.045.317 € 3.035.317 €

891.000 € 2.169.317 € 3.060.317 €

801.900 2.147.317 2.949.217

2026

2027

2028

Ombuigingsvoorstellen niet uitvoeren 2.1 Herijking begrotingsuitgangspunten niet uitvoeren (Kadernota paragraaf 5.1) 2.2 Ombuigingsvoorstellen niet uitvoeren (Kadernota hoofdstuk 6) Totaal niet uitvoeren

1. Ombuigingsvoorstellen uitvoeren 1.1 Herijking begrotingsuitgangspunten uitvoeren (Kadernota paragraaf 5.1) A Samen werken voor Ermelo A A22 Aframen stelposten indexeren investeringen A A23 Stelpost Onvoorzien aframen A A24 Potentiële korting herverdeling gemeentefonds niet begroten B A25a Inzet 10% algemene reserve in 2026

€ € € € €

1.327.000 200.000 27.000 1.100.000

Totaal herijking begrotingsuitgangspunten uitvoeren (Kadernota paragraaf 5.1)

€

1.327.000 €

2026

1.2 Structurele ombuigingsvoorstellen uitvoeren (Kadernota hoofdstuk 6)

€ € € € €

€ € € € €

1.642.000 400.000 27.000 1.215.000 -

732.000 €

1.237.000 €

1.642.000

2027

2028

732.000 300.000 27.000 405.000 -

€ € € € €

2029

1.237.000 400.000 27.000 810.000 -

2029

A Samen werken voor Ermelo B A01 Verlagen frequentie schoonmaakonderhoud toiletten kantooromgeving A A02 Verschuiven avondopenstelling burgerzaken A A03 Leges reisdocumenten en rijbewijzen verhogen tot max. vastgesteld tarief A A05 Bijstellen centraal opleidingsbudget A A06 Budget programma dienstverlening verlagen (efficiency) A A07 Vergoeding afdracht rijksleges digitaal rijbewijs A A08 Dienstverlening - openings- en bereikbaarheidstijd A A09 Bijstellen budget ondernemingsraad A A10 Aframen inhuurbudget griffie A A11 Versoberen werkbudgetten raad A A12 Zelf vullen college koelkast A A13 Stoppen met bloemstukjes bestuurlijke ruimtes A A14 Aframen uitvoeringsbudgetten openbare orde en veiligheid A A26 verhogen kostendekking markt A A27 Verlagen centrale personeelsbudgetten A A28 Aframen ziekteverzuimbudget A A29 Aframen stelpost garantiebaners A A30 Bijzondere beloning 5 jaar indienst beëindigen (belevenisbudget)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

604.300 4.900 1.400 3.600 65.000 14.000 10.000 29.000 6.000 19.000 1.100 2.600 17.500 3.200 63.000 252.000 96.000 16.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

680.500 4.900 1.400 4.100 65.000 70.000 12.500 29.000 6.000 25.000 19.000 1.100 2.600 9.500 6.400 63.000 252.000 96.000 13.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

693.800 4.900 1.400 3.500 65.000 70.000 13.700 29.000 6.000 25.000 19.000 1.100 2.600 12.000 9.600 63.000 252.000 96.000 20.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

693.600 4.900 1.400 3.500 65.000 70.000 13.500 29.000 6.000 25.000 19.000 1.100 2.600 12.000 9.600 63.000 252.000 96.000 20.000

B Samen leven in Ermelo A B01 Stoppen subsidie ambulante ondersteuning jeugd (onderdeel SJNV) A B03 Onderwijshuisvesting IHP verlengen afschrijvingtermijnen B B05 Sociale subsidies (incl. sport en cultuur) A B09 Reëel begroten Beschermd Wonen

€ € € € €

955.000 340.000 115.000 500.000

€ € € € €

1.255.000 340.000 115.000 300.000 500.000

€ € € € €

1.500.000 340.000 115.000 545.000 500.000

€ € € € €

1.500.000 340.000 115.000 545.000 500.000

C Samen wonen in Ermelo A C10 Leges anterieure overeenkomsten A C16 Budget Omgevingswet A C17 Regionale DVO RO beëindigen A C26 Verhogen kosten opvragen bouwdossiers A C30 Sponsoring groenvakken A C32 Openbare verlichting minder aan A C41 Toerekening kosten riolering (extra lasten voor grootverbruikers) A C50 Verhuren/verkopen openbare ruimte A C52 Verkoop pand Museum het Pakhuis A C55 Indexeren verhuur terrassen A C66 Extra inkomsten erfpacht A C80 Bepaling hoogte bouwkosten leges A C81 Renteinkomsten SVn A C82 Budget milieucommunicatie A C84 Regionale samenwerking duurzaamheid, water en klimaat A C85b Duurzaamheid Huis en Tuin Event en budget Klimaatadaptatie A C86 Invoeren hondenbelasting (PM)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

745.500 96.000 30.000 3.800 10.000 6.000 300.000 53.500 5.700 2.500 50.000 80.000 6.000 32.000 70.000 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

867.600 100.000 116.000 30.000 3.800 10.000 6.000 300.000 53.500 7.800 2.500 50.000 80.000 6.000 32.000 70.000 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

887.700 100.000 136.000 30.000 3.800 10.000 6.000 300.000 53.500 7.900 2.500 50.000 80.000 6.000 32.000 70.000 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

887.800 100.000 136.000 30.000 3.800 10.000 6.000 300.000 53.500 8.000 2.500 50.000 80.000 6.000 32.000 70.000 -

D Samen ondernemen in Ermelo A D02 Economische budgetten afschalen A D05 Basic camperplaatsen verhuren B D06 Subsidie Visit Veluwe verlagen (basis-variant) A D08 Verplichte Ruiter en/of MTB Vignetten A D09 Stimuleren jaarrond toerisme (toeristenbelasting) A D10 Benutten groei vrijetijdseconomie (lange termijn effect) B D11 Contributie Gastvrije Randmeren verlagen/beëindigen B D13 Subsidie VVV effectiever inzetten

€ € € € € € € € €

20.000 15.000 18.000 -13.000 -

€ € € € € € € € €

1.700 15.000 24.200 18.000 8.500 -60.000 -13.000 9.000 -

€ € € € € € € € €

43.400 15.000 24.200 18.000 8.500 -18.300 -13.000 9.000 -

€ € € € € € € € €

96.300 15.000 24.200 18.000 8.500 16.600 5.000 9.000 -

Totaal ombuigingsvoorstellen uitvoeren (categorie A en B)

€

2.324.800 €

2.804.800 €

3.124.900 €

3.177.700

2026

2027

2028

1.3. Incidentele ombuigingsvoorstellen uitvoeren

2029

(geen onderdeel van structurele saldi Kadernota 2026) B A A A A A B A A

B05b Incidentele frictiekosten om voorstel B05 Sociale subsidies uit te voeren C06 Geen bijdrage regionaal verkeersmodel C09 Buitengebied naar 60 km/u (maatregelen versoberen) C10b Incidentele frictiekosten om voorstel C10 AOK uit te voeren C28 Woonwagen- en standplaatsenbeleid uitstellen C34 Niet uitvoeren Dark Sky C35 Niet uitvoeren Bewust verlichten van gebouwen of ornamenten D05 b Incidentele frictiekosten om voorstel D05 Camperplaatsen uit te voeren D14 uitbreiding verblijfsrecreatie in het landelijk gebied (lange termijn effect)

Totaal incidentele ombuigingsvoorstellen uitvoeren (categorie A en B)

€ € € € € € € € €

-100.000 65.000 -50.000 30.000 25.000 8.000 -33.000 -

€ € € € € € € € €

€

-55.000 €

€ € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € €

-

-95.000 €

-

€

-

30.000 -50.000 -75.000

2. Ombuigingsvoorstellen niet uitvoeren 2.1 Herijking begrotingsuitgangspunten niet uitvoeren (Kadernota paragraaf 5.1) A Samen werken voor Ermelo C A25b Inzet 10% algemene reserve in 2027 t/m 2029

€

2.2 Ombuigingsvoorstellen niet uitvoeren (Kadernota hoofdstuk 6)

2026

2027

2028

990.000 € 990.000 €

891.000 € 891.000 €

2026

2027

2028

2029

18.100 € 8.100 € 10.000 €

18.100 € 8.100 € 10.000 €

18.100 8.100 10.000

-

€ 0 €

2029 801.900 801.900

A Samen werken voor Ermelo C A04 Minder trotters afnemen bij (raads)verkiezingen C A34 Minder koffieautomaten

€ € €

20.800 € 10.800 € 10.000 €

B Samen leven in Ermelo C B02 Onderwijshuisvesting stoppen met natuurinclusief en circulair bouwen C B04 Stoppen met ondersteuners jeugd bij huisartsen C B07 Bezuinigen op Re-integratie Participatiewet C B10 Verlagen budget mantelzorgwaardering C B11 Maatwerkwoningen

€ € € € € €

338.000 100.000 11.000 227.000

€ € € € € €

122.000 100.000 22.000 -

€ € € € € €

164.000 42.000 100.000 22.000 -

€ € € € € €

179.000 15.000 42.000 100.000 22.000 -

C Samen wonen in Ermelo € C C01 Beëindigen van verkeerseducatie € C C02 Kosten doorrekenen van gehandicaptenparkeerkaart/plaats en ontheffingen € C C03 Invoeren van betaald parkeren € C C04 Maximum aantal laadpalen per straat € C C05 Verminderen verkeerstellingen € C C07 Gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart beëindigen € C C11 Geen omgevingsplan Callunaterrein € C C12 Omgevingsplan De Boskamer € C C14 Geen omgevingsplan Hart van Horst € C C15 Visie Strokel niet uitwerken € C C18 Gebiedsplan GEUS € C C19 Omgevingsvisie 2.0 € C C20 Gebiedsvisie Speuld niet uitvoeren € C C21 RO Capaciteit (inhuur afschalen) € C C22 Gemeentelijke monumentensubsidie beëindigen € C C23 Regionale samenwerking wonen afschalen € C C24 Sociaal beheer Beemdweg afschalen € C C25 Sociaal beheer Montana afschalen € C C27 Financiering regionale verhuiscoach € C C29 Goedkoper uitvoeren begrazingsplan HSV € C C31 Afschaffen hondenvoorzieningen € C C33 Openbare Verlichting in versleten wijken € C C36 Verminderen onderhoud grafheuvels € C C37 Afstoten bos- en natuurareaal € C C38 Niet uitvoeren van de herinrichting OTW en (A)/of fietspad (B) € C C42 Budget klimaatadaptatie verminderen € C C45 Niet uitvoeren Integraal herinrichten Torenlaan € C C46 Niet uitvoeren Integraal herinrichten Holtropstraat € C C48 Versoberen onderhoud wegen en fietspaden * € C C51 Verkopen toren Oude Kerk € C C53 Verkopen ondergrond

(PM) € C C54 Verkopen grondposities (PM) € C C58 Kantensteken groen beperken * € C C59 Verwijderen kunstwerken openbare ruimte € C C60 Risicogestuurd boombeheer + geen bomen vervangen € C C62 Planmatig onderhoud gebouwen terugschroeven € C C69 Wijzigen onderhoudsniveau groen * € C C71 Stoppen dienstverlening van Werven en bladafval gebruiken € C C72 Stoppen compostdag € C C73 Minder speelplekken € C C74 Schrappen stortingskosten kringloopwinkels € C C75 Rioolsleuven niet meer asfalteren * € C C76 Uitzetten Fontein € C C77 Beëindigen onkruidbestrijding op verharding * € C C78 Omvormen groen * € C C79 Ombuiging hertenkamp € C C85a Duurzaamheid uitvoeringsprogramma geheel beëindigen (plus € 1 mln reserve) € C C85c Duurzaamheid budget capaciteit en communicatiemiddelen € C C85d Duurzaamheid innovaties (via reserve) t/m 2028) € C C85e Duurzaamheid Groene initiatieven (75k 2025 via reserve) € C C85f Duurzaamheid projecten biodiversiteit en klimaatbestendig maken (via reserve) €

1.434.417 5.000 2.500 7.500 3.000 -500 100.000 100.000 40.000 150.000 150.000 100.000 12.000 -5.000 3.900 10.000 60.000 16.000 30.000 30.000 10.000 50.000 10.000 8.000 80.000 64.000 417.000 32.190 2.077 10.000 9.750 13.000 80.000 -424.000 13.000 125.000 5.000 30.000 85.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.842.917 5.000 2.500 500.000 7.500 3.000 7.000 50.000 100.000 22.000 8.900 10.000 12.000 60.000 16.000 30.000 24.000 10.000 45.000 50.000 10.000 -17.000 80.000 64.000 193.000 32.190 2.077 10.000 9.750 20.000 13.000 80.000 80.000 -17.000 200.000 5.000 30.000 85.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.917.917 5.000 2.500 500.000 7.500 3.000 7.000 22.000 8.900 10.000 12.000 60.000 36.000 2.000 200.000 30.000 48.000 10.000 45.000 50.000 10.000 8.000 80.000 64.000 207.000 32.190 2.077 10.000 9.750 20.000 13.000 80.000 80.000 8.000 200.000 5.000 30.000 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.887.917 5.000 2.500 500.000 7.500 3.000 7.000 22.000 8.900 10.000 12.000 60.000 36.000 2.000 200.000 30.000 48.000 10.000 45.000 50.000 10.000 8.000 80.000 64.000 207.000 32.190 2.077 10.000 9.750 20.000 13.000 80.000 80.000 8.000 200.000 5.000 -

D Samen ondernemen in Ermelo C D01 Reclamebelasting CME verhogen C D03 Ontwikkeling bedrijventerrein A28 C D04 Samenwerking Noord-Veluwe toerisme en recreatie C D07 Marketing en communicatie Visit Veluwe meer in eigen beheer C D12 Samenwerking VeluweAlliantie verlagen/beëindigen C D15 Kerstverlichting financiering verminderen/beëindigen C D16 Vitale Vakantieparken C D17 Uitvoeringsprogramma Toerisme & Recreatie

€ € € € € € € € €

1.085.100 5.000 1.000.000 4.000 2.100 40.000 34.000

€ € € € € € € € €

62.300 5.000 4.000 2.100 4.200 40.000 7.000

€ € € € € € € € €

69.300 5.000 4.000 2.100 4.200 7.000 40.000 7.000

€ € € € € € € € €

62.300 5.000 4.000 2.100 4.200 7.000 40.000 -

Totaal ombuigingsvoorstellen niet uitvoeren (categorie C)

€

2.878.317 €

2.169.317 €

2.147.317

* Dit ombuigingsvoorstel is gerelateerd aan de beheerplannen openbare ruimte

2.045.317 €

3. Onderzoeksrichtingen (PM) A Samen werken voor Ermelo D A15 Zorgfraude (PM) D A16 Doorbelasten WVGGZ (PM) D A17 Versoepelen inkoopregels (PM) D A18 Actualiseren huwelijksleges (PM) D A19 Verhogen leges uittreksels BRP (PM) D A20 Gezamenlijk regionaal inkopen (PM) D A21 Samenwerken materiële inzet EHZ (PM) D A31 Oprichten grondopslag (PM) D A32 Verlagen ambities uitvoeringsprogramma's (PM) D A33 Sluiting gemeentehuis op vrijdag (PM)

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

B Samen leven in Ermelo D B06 Lokaal integratiebeleid ontwikkelen (PM) D B08 Maatschappelijke bijdrage regeling inkomensgrenzen harmoniseren (PM) D B12 Opstapplaatsen leerlingenvervoer naar scholen dichtbij (PM)

-

-

-

-

C Samen wonen in Ermelo D C08 Aanpassing gladheidsbestrijding (PM) D C39 Verkennen waterbergende weg (PM) D C43 Maximaal benutten rioolgelden (PM) D C47 Retributievergoedingen masten (PM) D C49 Verwarming gemeentehuis omlaag (PM) D C57 Verhuur gemeentegrond bij commerciële evenementen (PM) D C67 Deel gemeentehuis verhuren (openbare gedeelte) (PM)

-

-

-

-