Raadsvoorstel e260027941 (Geanonimiseerd)

Raadsvoorstel

Nr. 02330015118187

Zaaknr. 02330000092730 Onderwerp

:

Zienswijze concept-programmabegroting en 1e begrotingswijziging

Datum voorstel

: : :

2027 GGDNOG 19 mei 2026 E. van der Weide P. A. Beelen telefoon 0341 56 71 44

Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

,

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2025 de concept-programmabegroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2027 van de GGDNOG. Een bedrag van € 21.61613 mee te nemen in de begroting 2027 2. ,

,

Inleiding

Recent is de concept-programmabegroting 2027 van het dagelijks bestuur van de GGDNOG ontvangen. De gemeenteraden die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling van de GGDNOG worden tot 7 juli 2026 in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op deze concept-programmabegroting 2027 en de 1 e begrotingswijzing 207. De raad kan hierbij de jaarstukken 2025 betrekken. Op de uitgangspuntennota 2027 , een nota die voorafgaat aan de programmabegroting , heeft de raad van de gemeente Ermelo een zienswijze ingediend. Dit voorstel over de concept-programmabegroting sluit

hierop aan.

Beoogd effect De gemeenteraad wordt op basis van uw advies in de gelegenheid gesteld kaders te stellen richting verbonden partij GGDNOG via deze zienswijzemogelijkheid op de concept-programmabegroting 2027. Hiermee kan de gemeenteraad gebruik maken van de sturingsmogelijkheden die de Wet Gemeenschappelijke regelingen met de inlichtingenplicht en de verantwoordingsplicht biedt Argumenten 1. De concept-programmabegroting 2027 geeft geen aanleiding voor een zienswijzeadvies. De ingediende zienswijze op de uitgangspuntennota 2027 wordt als uitgangspunt genomen voor de afwegingen in dit advies aan uw raad over de zienswijze op de concept-programmabegroting. Afgetast is of sprake is van nieuwe feiten , andere inzichten en argumenten om over te gaan tot het formuleren van een advies voor een zienswijze op de concept-programmabegroting 2027.

1. 2 Voortgang op Inhoudelijke ontwikkelingen worden op hoofdlijnen in bijlage I geschetst. Sprake is van inhoudelijke ontwikkelingen die een rol spelen bij de afwegingen om wel of geen zienwijze in te dienen. Wegens de omvang hiervan is ervoor gekozen deze info via bijlage I aan dit raadsvoorstel toe te voegen. Een aantal ontwikkelingen zijn gericht op de transformatie van ziekte naar gezondheid Op basis van deze context ontstaat een beter inhoudelijk beeld ten behoeve van uw besluit op dit voorstel. Daarnaast is een update vermeld van ontwikkelingen gericht op sturingsinstrumenten ten behoeve van de kade stellende rol van uw gemeenteraad zoals wijze monitoring en evaluatie koers Bestuursagenda bezuinigingsscenario’s GGD en raadsadviescommissie. De inhoudelijke ontwikkelingen geven op dit moment geen aanleiding om wederom een zienswijze in te dienen. Dat zou een herhaling geven van uw eerder ingediende zienswijze op de uitgangspuntennota 2027 van de GGDNOG. ,

,

Kanttekeningen 1. 1 Uw raad kan tevens een zienswijze indienen op de 1 e begrotingswijziging 2027 van de GGDNOG. Uw raad kan de jaarstukken 2025 GGDNOG hierbij betrekken. De 1e begrotingswijziging 2027 van de GGDNOG is gebaseerd op gevraagde extra middelen voor de continuïteit van de basisdienstverlening jeugdgezondheidszorg. Gebleken is dat de GGDNOG al langer binnen de begroting maatregelen heeft genomen tot continuering van de basisdienstverlening jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar c. q. dat dit al langer tevens al een financieel knelpunt was. Tijdens overleggen is door de GGDNOG geschetst dat de huidige ,

,

onze

ref. 02330015118187

pagina

2 van 3

jeugdgezondheidszorg voor de GGDNOG niet meer houdbaar is. Dit signaal is destijds als aanleiding geagendeerd voor het opstarten van het onderzoek naar een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg. Dit onderzoek loopt momenteel. In bijlage I bij dit voorstel is bij punt g. wat nadere context aangegeven rond dit onderzoek. De knelpunten die de GGDNOG vermeld in de stukken van de 1e begrotingswijziging 2027 maken deel uit van het inmiddels lopende objectieve onderzoek. Onzichtbaar is geweest dat de GGDNOG hiertoe al incidenteel extra financiële maatregelen op heeft moeten nemen binnen de begroting tot nu toe. De GGDNOG schetst dat zij naar verwachting voor 2027 tegen problemen aanlopen en een bredere basis nodig is om deze dienstverlening te continueren. Nu de begroting 2027 hier geen ruimte meer voor laat stelt het dagelijks bestuur een 1e begrotingswijziging voor ter continuering van de basisdienstverlening jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar. Het gaat om een wijziging van de begroting 2027 van € 290.21400 (bijlage C concept-programmabegroting 2027). Het bedrag is nog niet opgenomen in de programmabegroting zodat hier eerst separaat een besluit over genomen kan worden.

In afwachting van de uitkomsten van het feitelijke objectieve onderzoek met het doel een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg te realiseren in deze regio wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen hier geen zienswijze op in te dienen. ,

,

Communicatie Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2027 om de basisdienstverlening voor jeugdgezondheid te kunnen continueren. Communicatie met inwoners is bij de uitvoering van een zienwijzeprocedure voor de raad vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen niet aan de orde. Financiële gevolgen en dekking De financiële gevolgen van deze concept-programmabegroting 2027 voor de gemeente Ermelo zijn vergeleken met de uitgangspuntennota 2027 van de GGDNOG. De indexering bedraagt 411% op basis van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringsmethodiek in november 2019. ,

Concept-programmabegroting 2027 Aantal inwoners Publieke Gezondheid 31-12-2025 28. 191 € 321.16300 Uitgangspuntennota 2027 Aantal inwoners Publieke Gezondheid 31-08-2025 28. 200 € 326.96800 ,

,

Jeugdgezondheid € 376.52500 ,

Totale bijdrage gemeente Ermelo € 697.68800 ,

Jeugdgezondheid € 361.22600 ,

Totale bijdrage gemeente Ermelo € 688.19400 ,

Financieel verschil concept programmabegroting en uitgangspuntennota 2027. Het verschil tussen de concept-programmabegroting 2027 en de uitgangspuntennota 2027 bedraagt voor de gemeente Ermelo in totaal € 9.49400. De inwonersbijdrage voor Ermelo voor Publieke Gezondheid wordt op basis van een bijdrage per inwoner van € 11392 berekend op € 321.15200 (afgerond) en voor de Jeugdgezondheidszorg op basis van een bijdrage per inwoner van € 13356 berekend op € 376.51900 (afgerond) op basis van dit inwoneraantal. Deze kostenverhoging wordt meegenomen in de najaarsnota voor de begroting 2027. Let op: de definitieve inwonerbijdrage wordt bepaald aan de hand van de werkelijke inwoneraantallen op 1 januari van het jaar waarop de kosten betrekking hebben conform de gemeenschappelijke regeling van de GGDNOG. ,

,

,

,

,

De volgende ontwikkelingen zijn van invloed geweest op de hoogte van de inwonersbijdrage in de concept- programmabegroting 2027: • De inwonersbijdrage wordt verhoogd door uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Het Algemeen Bestuur van de GGDNOG heeft op 27 november 2025 het besluit genomen het gevraagde budget beschikbaar te stellen. De GGDNOG is hiermee in januari 2026 gestart. Afgesproken is na een half jaar te evalueren. • Sprake is van een verlaging van de inwonersbijdrage als gevolg van een structureel CAO-

voordeel.

1 e begrotingswijziging 2027 Het voorstel is de inwonersbijdrage in de 1e begrotingswijziging te verhogen met in totaal € 29024100 in verband met de continuïteit van de jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar GGDNOG. (zie bijlage C. van deze programmabegroting 2027). Dat is €043 ct. per inwoner (excl. Apeldoorn die ,

,

,

onze

ref.

pagina

02330015118187 3

van

3

integrale jeugdgezondheidszorg al enige jaren lokaal organiseert). Dat betekent voor de gemeente Ermelo een verhoging van € 12.122,13. Dit maakt dat voorgesteld wordt een bedrag van in totaal € 21.616,13 mee te nemen in de begroting 2027 van de gemeente Ermelo. Waarvan een bedrag van € 12.122,13 in de post jeugdgezondheidszorg. De resterende post kan verdeeld worden over de posten Openbare GezondheidsZorg (OGZ) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Jaarstukken

2025

In de stukken

is opgenomen dat de accountant voornemens is een goedkeurende verklaring af te geven op de getrouwheid bij ongewijzigde vaststelling van deze jaarrekening. Het resultaat over 2025 is €1.184,00 positief. Het Algemeen Bestuur van de GGDNOG heeft in haar

vergadering

9 april 2026 besloten dit saldo als volgt te bestemmen. bedrag van € 23.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve waarmee de weerstandscapaciteit 100% is. Een bedrag van € 1,161.000 wordt op basis van inwoneraantallen uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Hiervan betreft € 430.000 een verrekening met de gemeentelijke bijdrage voor de inhaalcampagne van de BMR-vaccinatie. Dit is in overeenstemming met het besluit van het algemeen bestuur van de GGD d.d. 27 november 2025. De verrekening geldt niet voor de gemeente Apeldoorn, aangezien deze gemeente geen Jeugdgezondheidszorg bij de GGD afneemt. Aan de gemeente Apeldoorn wordt €107.000,00 uitgekeerd;

e

Planning 10 april

van

Een

e

7

-

juli 2026

12 augustus

2026

9

2026

Zienswijzetermijn gemeenteraad Dagelijks bestuur stelt reacties op zienswijzen raden

september

vast

Algemeen

en

stuurt

deze

naar

bestuur stelt de

2027

vast.

plaats

binnen

alle raden

programmabegroting

Evaluatie Evaluatie

Het

van

college

de

van

concept-programmabegroting burgemeester

en

wethouders

vindt

van

de

P&C

cyclus

van

de

GGDNOG.

Ermelo,

M. Jacobs,

P.J.T.

secretaris,

burgemeester,

van

Daalen,

Y Bijlage(n)

4

1. 2.

Ontwerp-Raadsbesluit nummer e260024650 Bijlage | inhoudelijke ontwikkelingen ter afweging

3.

zienswijze, document e260027660. Concept-Programmabegroting 2027 GGDNOG,

besluit

indienen

document

e260022189 4.

Vastgestelde jaarstukken 2025 GGDNOG,

document

e260022194 5. Accountantsverslag 2025, document e260022193 Achtergrondinformatie: 6. Eerder ingediende zienswijze op de uitgangspuntennota 2027, document 7.

GGDNOG, 8.

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

e250073458

Adviesnota

AB

9

april

document

Raadsvoorstel

Jacqueline Baardman,

(geanonimiseerd) eogdnoo.nl

2026

concept-programmabegroting

e260022190

uitgangspuntennota 2027 e250073607 directeur

GGDNOG,

emailadres:

2027