Raadsvoorstel e260026328

Raadsvoorstel

Nr. 02330015116601 Zaaknr. 02330000087632

Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : : :

Ontwerp-meerjarenbegroting Meerinzicht 2027-2030 6 mei 2026 C.A.J. Tigchelaar P.M. Juffer

Voorstel 1. Geen zienswijze te geven over deze ontwerp-meerjarenbegroting 2. De financiële effecten van de ontwerp-meerjarenbegroting Meerinzicht 2027-2030 te verwerken in de eigen meerjarenbegroting. Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Meerinzicht biedt de ontwerp-Meerjarenbegroting 2027-2030 aan, inclusief de opgenomen Kadernota van Meerinzicht, met daarin de uitgangspunten voor de Meerjarenbegroting 2028-2031. Deze ontwerp-begroting is op 10 december 2025 vastgesteld door het bestuur van Meerinzicht. Meerinzicht verzoekt om uiterlijk 1 juli 2026 een eventuele zienswijze in te dienen. Beoogd effect 1. De gemeenteraad van Ermelo krijgt de gelegenheid om gebruik te maken van de zienswijzetermijn, conform de Wet gemeenschappelijke regeling. Argumenten 1.1 De opgenomen financiële technische uitgangspunten zijn in lijn met de eerdere begrotingen De begroting bevat geen nieuw beleid. De ombuigingsvoorstellen waarover Meerinzicht zelf kon beslissen zijn verwerkt. De ombuigingsvoorstellen waarover de gemeente beslist, worden na besluitvorming verwerkt in de P&C van Meerinzicht. 1.2 Na behandeling in de raad kan de meerjarenbegroting definitief vastgesteld worden Na behandeling in de raad kan de meerjarenbegroting definitief worden vastgesteld door het bestuur.

Conform de Gemeenschappelijk regeling Meerinzicht worden de stukken daarna, maar in elk geval voor 15 september, naar Gedeputeerde Staten verzonden. 2.1 De effecten van een begroting van een gemeenschappelijke regeling moeten worden overgenomen in de eigen begroting. De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde betalen gezamenlijk de kosten voor de GR Meerinzicht. Effecten van de begroting van de GR moeten derhalve worden overgenomen in de begroting van de betreffende gemeente. Kanttekeningen 1.1 Bij de verwerkte besluiten uit de aanmeldingen gemeentelijke kadernota 2026: Budget WOZ / optimalisatie uitvoering wet WOZ staat het verkeerde bedrag vermeld (p. 42). Op basis van de eerdere aanmelding bij onze kadernota moet dit bedrag € 85.000 zijn. Door een presentatie-technische fout zijn de bedragen onjuist weergegeven. Dit heeft geen gevolgen voor de financiële bijdrage aan Meerinzicht en de cijfers zullen in de definitieve meerjarenbegroting worden gecorrigeerd.

onze ref. pagina

Nr. 02330015116601 2 van 3

1.2 Onderaan de verwerkte besluiten van het domein bedrijfsvoering uit de aanmeldingen gemeentelijke kadernota 2026, staat het besluit: Tijdelijke formatie financiën. Dit besluit staat los van de kadernota 2026. Het gaat om een incidenteel besluit dat voortvloeit uit de reguliere bedrijfsvoering. Meerinzicht is hierop geattendeerd en dit wordt presentatie technisch aangepast in de definitieve versie van deze Meerjarenbegroting. 2.1 De opgenomen loonindexatie vanaf 2027 kan afwijken van de daadwerkelijke loonstijgingen. Per 1 april 2027 loopt de huidige CAO 2025-2027 voor gemeenten af. Voor de begroting hanteert Meerinzicht een loonindex van 5,1%, conform de uitgangspunten van de Kadernota 2027. Het onlangs gepubliceerde CEP 2026 van het CPB voorziet echter een lagere loonstijging van circa 4,2%. Zodra de daadwerkelijke loonstijging bekend is, maakt Meerinzicht eventuele afwijkingen financieel inzichtelijk in het eerstvolgende P&C-document. Financiële gevolgen en dekking Meerjarenbegroting 2027-2030 De Meerjarenbegroting 2027-2030 bevat geen nieuw beleid en is opgesteld conform de vastgestelde financieel technische uitgangspunten in de kadernota 2027-2030. Ook zijn in deze begroting de voorstellen voor nieuw beleid waarover de raad eerder een besluit heeft genomen bij de kadernota 2026, financieel verwerkt.

In de meerjarenbegroting van Meerinzicht zijn de 'type 1-ombuigingsvoorstellen' al verwerkt; dit zijn de voorstellen waarover het bestuur van Meerinzicht zelfstandig beslist. De overige ombuigingsvoorstellen zijn inmiddels vastgesteld door de raden van de drie deelnemende gemeenten. De financiële gevolgen worden verwerkt in het eerstvolgende P&C-document van Meerinzicht. Hieronder zijn de financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van Ermelo aan Meerinzicht uitgewerkt naar aanleiding van de meerjarenbegroting 2027-2030: . Budgettaire gevolgen - begroting 2027 MIZ - ERM (bedragen x € 1.000,-)

2027

2028

2029

2030

-356

-352

-353

-353

Domein bedrijfsvoering Uniforme bijdrage Specifieke bijdrage

-12

6

6

6

Subtotaal

-368

-346

-347

-347

Uniforme bijdrage

-111

-109

-108

-108

Specifieke bijdrage

-1

5

5

5

Subtotaal

-112

-104

-103

-103

Totaal

-480

-450

-450

-450

Domein - Sociaal

Toelichting De stijging van de uniforme bijdrage aan Meerinzicht wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de loon- en prijsindexatie van respectievelijk 5,1% en 2,5%. De gehanteerde percentages zijn gebaseerd op de ramingen in de septembercirculaire 2025. Hoewel deze indexaties in de basis ook leiden tot een hogere specifieke bijdrage, blijven de financiële gevolgen op totaalniveau beperkt doordat hier enkele structurele voordelen tegenover staan. Deze voordelen lichten wij onderstaand toe: Domein bedrijfsvoering De bijdrage voor het traineeprogramma is herijkt. Meerinzicht heeft ruimte voor de instroom van twee trainees binnen haar eigen begroting. Voorheen zijn de loonkosten van één van deze trainees onterecht doorberekend aan de gemeenten. Dit is nu gecorrigeerd. Voor Ermelo levert dit een structureel voordeel op van € 26.000 waardoor het financiële effect op de specifieke bijdrage beperkt blijft.

onze ref. pagina

Nr. 02330015116601 3 van 3

Domein Sociaal De specifieke bijdrage voor het sociaal domein blijft nagenoeg gelijk. De financiële gevolgen van de loon- en prijsstijging vallen namelijk weg tegen een meevaller op de kosten voor de uitvoering van de Wet inburgering doordat de te verwachten kosten zijn herzien. Dekking Geadviseerd wordt de structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Meerinzicht te verrekenen met de te verwachten compensatie vanuit de Meicirculaire 2026 voor onder meer loon- en prijsontwikkelingen. Dit betekent dat de budgettaire gevolgen – zover mogelijk - verrekend worden met de stelpost nominale ontwikkeling (PSTL013). Kadernota 2028-2031 Ook dit jaar vormt de kadernota een integraal onderdeel van de ontwerp meerjarenbegroting. Hierin zijn de financiële kaders voor de, nog vast te stellen, concept meerjarenbegroting 2028-2031 vastgelegd. De gehanteerde uitgangspunten in deze kadernota zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van eerdere begrotingsjaren. Deze zullen integraal worden afgewogen in de kadernota 2027-2030 van de gemeente zelf. Planning 06-5-26 Collegebesluit 13-5-26 Beeldvorming gemeenteraad 27-5-26 Oordeelsvorming gemeenteraad 17-6-26 Besluitvorming gemeenteraad Evaluatie Niet van toepassing

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

Bijlage(n)

:

Raadsbesluit e260026329 Aanbiedingsbrief ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 GR Meerinzicht e250076739 Meerjarenbegroting 2027-2030 GR Meerzincht e250076741

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

Cindy Schlosser, directeur bedrijfsvoering Meerinzicht Simone van der Marck, directeur domein sociaal Meerinzicht