Raadsvoorstel e260022518

Raadsvoorstel

Nr. 02330015112890 Zaaknr. 02330000092322

Onderwerp

:

Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : :

Concept Programmabegroting 2027-2030 en Voorlopige jaarstukken 2025 VNOG 12 mei 2026 P.J.T. van Daalen H.C. Kleijer, telefoon 0341 56 71 48

Voorstel 1. 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2027-2030 van de VNOG. Inleiding Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft de concept Programmabegroting 2027-2030 aangeboden aan de gemeenteraden. De gemeenteraad krijgt hierbij de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De programmabegroting is een uitwerking van de op 21 januari 2026 behandelde Kadernota 2027-2030. Tevens heeft de VNOG de voorlopige jaarstukken 2025 ter informatie aangeboden. Beoogd effect De concept Programmabegroting 2027-2030 VNOG en de voorlopige jaarstukken 2025 aan te bieden aan de raad en de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze op de programmabegroting 20272030 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te geven. Argumenten 1.1 Conform wet gemeenschappelijke regelingen Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Het betreft voorlopige stukken, omdat er naar aanleiding van de accountantscontrole nog wijziging(en) in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. 1.2 Geen zienswijze op de Kadernota Eind 2025 heeft de VNOG de concept Kadernota aangeboden aan de raden. Hierbij was conform de gemeenschappelijke regeling een mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.

In februari 2026 heeft de raad besloten geen zienswijze gegeven op de concept Kadernota 2027-2030 van de VNOG. De uitgangspunten van de programmabegroting 2027-2030 zijn onveranderd ten opzichte van de eerder behandelde concept kadernota. Daarom wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting. De burgemeester heeft de conform de toezegging in de beeldvormende tafel op 21 januari 2026 de reactie op de kadernota ingebracht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19 maart 2026. 1.3 Bestedingsvoorstel BDuR heeft geen gevolgen voor gemeentelijke begroting In de meerjarenbegroting is het bestedingsvoorstel voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) ten aanzien van het thema weerbaarheid verwerkt. Het bestedingsvoorstel heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Kanttekeningen n.v.t.

onze ref. pagina

02330015112890 2 van 3

Communicatie Na besluitvorming door de raad zal de reactie worden gedeeld met de VNOG.

Financiële gevolgen en dekking Meerjarenbegroting 2027-2030 De basis voor deze concept meerjarenbegroting is de kadernota 2027, die het AB op 19 maart 2026 heeft vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage stijgt vanaf 2027 als gevolg de toegepaste loon- en prijsindexering, enkele autonome ontwikkelingen en gestegen kapitaallasten. In de concept meerjarenbegroting is ook de besteding van de Weerbaarheids-BDuR verwerkt. Vanaf 2027 ontvangt de VNOG structureel € 1.089.900 extra voor de versterking van de regionale weerbaarheid. Het bestedingsvoorstel hierover is op 19 maart 2026 vastgesteld door het AB en naderhand verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2027. Het bestedingsvoorstel heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG. Gemeentelijke bijdrage De financiële effecten van de kadernota 2027 zijn in lijn met het eerder genomen raadsbesluit (e250070946), verwerkt in onze begroting. Omdat de gevraagde bijdrage in de concept meerjarenbegroting 2027 gelijk is aan de kadernota 2027, is het financiële effect per saldo nihil: Gemeente Ermelo Bijdrage Dekking Budgettaire gevolgen

Voorgestelde bijdrage 2027 -2.133.000 2.133.000 -

Prognose 2028 -2.185.000 2.185.000 -

Prognose 2029 -2.186.000 2.186.000 -

Prognose 2030 -2.202.000 2.202.000 -

Demarcatie Per 2023 is de regeling demarcatie van kracht. Op basis van de afspraken over deze regeling zou per 2027 de verrekening van de facilitaire kosten via het verdeelmodel geschieden. In afwijking hierop heeft het AB bij de vaststelling van de kadernota 2027 besloten de facilitaire kosten voorlopig individueel te blijven verrekenen. De VNOG heeft namelijk meer tijd nodig voor het maken van een betrouwbare inschatting van de kosten. Ook vindt er nog een evaluatie plaats onder de gemeenten. De evaluatie wordt in de eerste helft van 2026 uitgevoerd, waarna in het tweede halfjaar een voorstel voor de verdeling van de demarcatiekosten volgt. Bij de demarcatie zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de brandweerkazerne. Afgesproken is dat de facilitaire zaken bij de VNOG liggen en het gebouwonderhoud en onderhoud van installaties voor rekening van de gemeente zijn. In afwachting van dit voorstel wordt de demarcatiebijdrage in de meerjarenbegroting 2027-2030 gehandhaafd op € 20.000 en leidt de gevraagde bijdrage niet tot een wijziging voor onze begroting. Jaarrekening 2025 Het financiële resultaat bedraag ongeveer € 1.342.000 (circa 1,7% van de begroting). Dit resultaat is in lijn met de eerder afgegeven prognose door de VNOG bij de halfjaarsrapportage van € 1.370.000.

onze ref. pagina

02330015112890 3 van 3

Toelichting Het resultaat wordt verklaard door een onderbesteding op de personeelsbudgetten onder meer vanwege verjonging van het personeelsbestand en moeilijk in te vullen openstaande vacatures (€ 519.000). Het vrijwilligersbudget is overschreden met € -113.000 omdat er meer inzetten waren dan begroot. Daarnaast zijn binnen de exploitatiekosten een aantal posten incidenteel meegevallen (€ 237.000) en is de stelpost onvoorzien niet volledig aangesproken (€ 264.000). Tot slot is er een hogere renteopbrengst gerealiseerd uit schatkistbankieren dan op voorhand is geprognosticeerd van € 435.000. Het resultaat is met uitzondering van de stelpost onvoorzien, incidenteel van aard. Bestemming van het resultaat Op respectievelijk 4 juni en 25 juni 2026 worden de definitieve jaarstukken behandeld in het DB en AB van de VNOG. In deze vergaderingen neemt het bestuur ook een besluit genomen over de bestemming van het resultaat. Planning De gemeenteraad kan tot en met 25 juni 2026 een zienswijze indienen op de programmabegroting. Het Dagelijks Bestuur reageert op 9 juli 2026 op de ingediende zienswijzen. Evaluatie N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris. burgemeester.

Bijlage(n)

:

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

Raadsbesluit nummer e260022520 1. Aanbiedingsbrief concept programmabegroting 2027-2030 VNOG en voorlopige jaarstukken 2025 (e260020254) 2. Concept programmabegroting 2027-2030 VNOG (e260020257) 3. Voorlopige jaarstukken 2025 VNOG (e260020258) 4. Begroting VNOG 2027-2030 in één oogopslag (e260020255) N.v.t.