Raadsvoorstel e250072205

Raadsvoorstel

Nr. 02330015085147 Zaaknr. 02330000079487

Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder

: : :

Behandelend ambtenaar

:

Raadsvoorstel Ombuigingen Meerinzicht 2 december 2025 C.A.J. Tigchelaar E. van der Weide M.A. Hekman, telefoon 0341 56 72 90

Voorstel 1. Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot het voorgenomen besluit over de voorstellen uit Domein Bedrijfsvoering, bundel 1.1 HRM Arbeidsvoorwaarden: Dienstreizen versoberen (77), Versoberen opleidingsfaciliteiten (79 B1 & B2), Beëindigen 5jaars bonusregeling (80) en Versoberen personele attenties (83); 2. Akkoord te gaan met de budgettaire gevolgen van onderstaande voorstellen, inclusief extra uitvoeringskosten: a. Domein Sociaal, bundel 1. Participatie: Sociaal medische indicatie (16), Arbeidsmakelaar (18), Versterken debiteurenbeheer (21) en Rechtmatigheid- inzet op naleving (22); b. Domein Sociaal, bundel 2. Wmo: voorstellen Toezicht rechtmatigheid wmo/jeugd (3), Wmo Innovatiebudget (11), Wmo Lichte hulpverlening/Actieve regie (12 & 13); c. Domein Sociaal, bundel 3. Jeugd: voorstellen Werkwijze beschikkingen CJG (8) en Sluitende aanpak Jongeren (26); d. Domein Sociaal, bundel 5. Inburgering: voorstellen Inburgeren vanuit het AZC (14) en Bijzondere bijstand statushouders (20) e. Domein Sociaal, bundel 6. Efficiënter werken: voorstel Overall efficiënter werken (28). 3. De financiële effecten vanuit de bundels Domein Bedrijfsvoering en Domein Sociaal te verwerken in de begroting 2026 – 2029 van de gemeente Ermelo.

Inleiding In opdracht van de drie gemeenteraden van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde draagt onze gemeenschappelijke regeling Meerinzicht bij aan de financiële opgave waar we als gemeenten voor staan. GR Meerinzicht heeft opdracht gekregen om alle reële ombuigingsmogelijkheden in beeld te brengen. Deze zijn gevat in het rapport inventarisatie, dat Meerinzicht bij de Meerjarenbegroting 20262029 heeft opgeleverd. Hierover bent u als gemeenteraad nader geïnformeerd tijdens de gezamenlijke informatiebijeenkomst van 27 mei 2025. Op 15 juli is er via uw college een informatiememo gestuurd met een voortgang van het proces. De stappen die daarin beschreven worden hebben geleid tot de advisering die nu voorligt. Beoogd effect Geharmoniseerd ombuigingen Meerinzicht door te voeren in de begroting Meerinzicht en de gemeentebegrotingen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Argumenten 1.1 Hiermee wordt u de kans geboden om wensen en bedenkingen kenbaar te maken Arbeidsvoorwaarden raken de aantrekkelijkheid van de gemeente Ermelo als werkgever. Het college heeft hierover een weloverwogen voorgenomen besluit genomen. Graag ontvangt het college eventuele wensen en bedenkingen voorafgaand aan definitieve besluitvorming. 2.1 Voor inhoudelijke argumentatie verwijzen wij u naar de bijlagen (de bundels)

onze ref. pagina

02330015085147 2 van 6

2.2 Deze voorstellen raken direct aan uw budgetrecht Zo worden er ook investeringen gevraagd aan de voorkant, om op termijn om te kunnen buigen. 3.1 De effecten van beide domeinen (bedrijfsvoering en sociaal) dienen te worden verwerkt in de eigen begroting Kanttekeningen 2.1 De potentiële opbrengst is in de eerste jaren relatief lager De benodigde investeringen om te komen tot de ombuigingen drukken op het resultaat. Communicatie Via reguliere kanalen. Financiële gevolgen en dekking In onderstaand tabel zijn de financiële gevolgen (opbrengsten) per voorstel en in totaal weergegeven. We zijn blij met de ombuigingen vanuit Meerinzicht. De actuele bedragen zijn helaas wel lager dan opgenomen in het oorspronkelijke Rapport Inventarisatie Ombuigingen van december 2024. Met de laatstgenoemde bedragen hebben we rekening gehouden in onze Meerjarenbegroting 2026-2029. De definitieve negatieve impact op ons begrotingssaldo zal blijken na vaststelling van alle voorstellen door de driegemeenteraden. Dan zullen we ons beraden op de keuzemogelijkheden en met een voorstel komen richting de raad.

Totaaloverzicht financiële gevolgen ombuigingen Meerinzicht Totaaloverzicht ombuigingen Meerinzicht Effect bijdrage Ermelo Bundel (bedragen x €1.000,-)

Voorstellen om mee in te Voorstellen om niet mee in stemmen te stemmen 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029

Bundel DBV 1.1 HRM arbeidsvoorwaarden 77. Tegemoetkoming dienstreizen versoberen* 79. Versoberen opleidingsfaciliteiten

8

80. Beëindigen 5jaars regeling*

28

8

31

8

46

8

Totaal bundel 1.

36

39

54

54

Bundel DBV 1.2 HRM geen arbeidsvoorwaarden 78. Geen lunches bij vergaderingen

2

2

2

2

82. Beëindigen traineeprogramma 2

85. Frequentie MTO verlagen 86. Beperkt of geen kerstpakket voor medewerkers zonder arbeidsovereenkomst Totaal bundel 2.

2

2

54

54

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

54

54

54

54

35

35

35

35

1

1

1

1

36

36

36

36

2

9

4

13

4

4

7

7

7

7

Bundel DBV 2. Maatwerkopdrachten 74. Budget proceskostenvergoeding

54

46

83. Versoberen personeelsattenties

84. Minder personeelsfeesten

54

onze ref. pagina

02330015085147 3 van 6

Ermelo 68. Geen extra diensten Ermelo I&A 87. Geen inkoop van extra diensten van HRM en Communicatie Ermelo Totaal bundel 2.

7

34

34

34

34

48

48

48

209

213

213

213

55

55

55

243

247

247

247

17

17

17

32

32

32

31

31

3

3 39

40

40

40

39

40

40

40

44

44

44

44

44

44

44

44

416

421

421

421

9

9

Bundel DBV 3. Informatie & Automatisering 61. Een device per medewerker 63. Verlengen levensduur telefonie 64. Niet invullen vacature beheer

31

66. Efficiënter zaakgericht werken 69. Harmonisatie tekensoftware

2

3

72. Niet invullen vacature I-adviseur 74. Saneren mailadressen Totaal bundel 3. Bundel DBV 5. Facilitair, gebouwen en inkoop 34. Sluiting gemeentekantoren op vrijdag voor personeel 39. Verkoop vastgoed geen gemeentelijke bestemming 40. Werken met preferred suppliers bij onderhoud vastgoed Totaal bundel 5.

9

9

9

33

61

92

92

20

20

20

20

10

10

10

10

2

6

6

6

32

36

36

36

Bundel DBV 6. Financiën 90. Versobering ondersteuning financieel beleid 91. Versobering ondersteuning financieel beleid Ermelo 92. Efficiency Financiën

73

Totaal bundel 6.

74

74

74

85

85

85

73

159

159

159

4

19

19

19

189

382

419

419

2

4

4

4

Geen bundel 76. Afschaffen gemeentepagina's Totaal ombuigingen bedrijfsvoering cfr. bundels Bundel DS 1. Participatie 16. Sociaal Medische Indicatie 17a. TAZ 17b. Tegemoetkoming bij chronische ziekte 18. Arbeidsmakelaar

-13

8

17

17

8

onze ref. pagina

02330015085147 4 van 6

21. Debiteurenbeheer

7

13

13

13

22. Rechtmatigheid inzet op naleving

17

17

17

17

19

25

25

51

11. Innovatiebudget

-27

-54

-54

-27

12/13. Regie op stapeling - lichte hulpverlening voorveld Totaal bundel 2.

-19

-23

-12

-1

76

141

141

141

3

3

3

3

-11

6

6

6

-24

-19

-19

-19

4

11

4

45

45

45

45

-23

-47

71

94

Totaal ombuigingen sociaal cfr. bundels

60

132

268

339

Totaal netto effect ombuigingen Meerinzicht

249

514

687

758

Totaal bundel 1. Bundel DS 2. WMO 3. Intensiveren toezicht Jeugd/WMO 7. Kwaliteitstoetsing Beschermd Wonen

Bundel DS 3. Jeugd 6. Uitwerking Intensiveren inzet kwaliteit Jeugd 8. Uitwerking herijken werkwijze beschikkingen CJG 23. Stoppen met inzet klantmanager bij huisartsen 25. Uitwerking voorstel stoppen inzet PO en VO 26. Uitwerking integrale werkwijze sluitende aanpak Jeugd 27. Uitwerking voorstel niet wettelijke taken 18+ Totaal bundel 3. Bundel DS 4. Telefonie en administratie 9. Telefonie 2e lijn krijgt 1e lijns rol Totaal bundel 4. Bundel DS 5. Inburgering 14. Inburgeren vanuit het AZC 20. Bijzondere bijstand statushouders Totaal bundel 5. Bundel DS 6. Efficienter werken 28. Uitwerking overall efficienter werken Totaal bundel 6.

onze ref. pagina

02330015085147 5 van 6

Planning Hieronder is het (concept) besluitvormingsproces voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde weergegeven.

Ermelo

Harderwijk

Zeewolde

Besluit colleges van b&w

09-12-25

09-12-25

09-12-25

Gezamenlijke raadsbijeenkomst EHZ

Januari 2026

Januari 2026

Januari 2026

Beeldvorming/commissie raad

07-01-26

15-01-26

05-02-26

Oordeelsvorming raad

28-01-26

-

12-02-26

Besluitvorming raad

11-02-26

05-03-26

26-02-26

Evaluatie Een ombuigingstraject in samenwerking met 4 organisaties, een bestuur gemeenschappelijke regeling, 3 colleges, en 3 gemeenteraden is een ingewikkeld vraagstuk. Na afloop van besluitvorming vind een uitgebreide evaluatie plaats. Wij informeren u over de uitkomsten. Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

Bijlage(n)

:

Raadsbesluit e250072207 Leeswijzer e250065923 Collegebesluiten: CV oplegger DBV 1.1. HRM Arbeidsvoorwaarden, e250072841 CV oplegger DBV 1.2 HRM Geen Arbeidsvoorwaarden, e250072840 CV oplegger DBV 2. Maatwerkopdrachten, e250072836 CV oplegger Voorstel 76. Gemeentepagina’s (betreft een zelfstandig voorstel), e250072835 CV oplegger DBV 3. Informatie & Automatisering, e250072839 CV oplegger DBV 5. Facilitair, Gebouwen & Inkoop, e250072838 CV oplegger DBV 6. Financiën, e250072837 CV oplegger DS 1. Participatie, e250072847 CV oplegger DS 2. WMO, e250072846 CV oplegger DS 3. Jeugd, e250072845 CV oplegger DS 4. Telefonie & administratie, e250072844 CV oplegger DS 5. Inburgering, e250072843 CV oplegger DS 6. Efficiënter werken, e250072842

onze ref. pagina

02330015085147 6 van 6

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

-