Raadsvoorstel e250070946
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Nr. 02330015083939 Zaaknr. 02330000086045
Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar
: : : :
Concept Kadernota 2027-2030 VNOG 2 december 2025 P.J.T. van Daalen H.C. Kleijer, telefoon 0341 56 71 48
Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept Kadernota 2027-2030 Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland; 2. Het incidentele voordeel in 2027 op de demarcatiebijdrage te verrekenen met de stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2027; 3. De budgettaire consequenties als gevolg van de opgenomen uitgangspunten in de kadernota 2027 voor de gemeentelijke bijdrage te dekken binnen de bestaande begroting via de stelpost nominale ontwikkelingen (PSTL013). Inleiding Op 27 november 2025 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland de concept Kadernota 2027-2030 vastgesteld. De Kadernota is de basis voor de begroting 2027-2030 en bevat de financieel-technische uitgangspunten. De gemeenteraad wordt conform de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de Kadernota. In april 2026 wordt de begroting aan de raden verstuurd, dit is het wettelijke moment waarop de raad een zienswijze in kan dienen. Beoogd effect De concept Kadernota 2027-2030 aan te bieden aan de raad en de raad in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 Conform gemeenschappelijke regeling In de gemeenschappelijke regeling VNOG is opgenomen dat de raden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze te geven op de concept Kadernota.
Dit is in een eerder stadium dan de wet Gemeenschappelijke regeling voorschrijft. In deze wet worden gemeenteraden bij de meerjarenbegroting in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. 2.1 De VNOG is inmiddels, net als alle veiligheidsregio’s, door het Rijk ‘vitaal verklaard’ voor een aantal processen. Halverwege 2025 heeft het Rijk de VNOG voor enkele processen ‘vitaal verklaard’ waaronder het proces ‘crisisorganisatie’, ‘inzet brandweer’ en ‘informatievoorziening’. Dit brengt de plicht met zich mee dat de continuïteit van deze processen is gewaarborgd en maakt de versterking van de eigen bedrijfscontinuïteit des te noodzakelijker. Rekening houdend met de eerdere bezuinigingen die de VNOG heeft doorgevoerd op haar bedrijfsvoering moet de VNOG er voor waken dat haar eigen bedrijfsvoering op orde en up-to-date blijft. Hierdoor wordt het op dit moment niet wenselijk geacht dat de VNOG verdere besparingen doorvoert ten aanzien van haar bedrijfsvoering. 2.2 De VNOG dekt de financiële effecten van de korting op de BDuR binnen haar eigen begroting. Vanaf 2026 staat de veiligheidsregio voor een structurele korting van 10% op de rijksbijdrage, wat neerkomt op € 1,1 miljoen. In 2026 heeft de VNOG deze korting tijdelijk gedekt. De jaarschijven 2025
onze ref. pagina
02330015083939 2 van 4
en 2026 van het bestedingsplan voor het versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening zijn bevroren en een deel van de overgebleven rijksbijdrage van 2025 wordt ingezet in 2026. Daarnaast treft de VNOG structurele maatregelen om de BDuR-korting per 2027 binnen haar begroting op te vangen. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat de versterking van de crisisbeheersing wordt versoberd, doordat onderdelen van het bestedingsplan extra-BDuR permanent niet of verminderd worden uitgevoerd. De VNOG toont hiermee opnieuw haar betrokkenheid bij de financiële uitdagingen van de gemeenten. 3.1 De voorlopige voortzetting van een individuele demarcatie bijdrage per gemeente leidt tot een incidenteel voordeel in 2027 voor Ermelo. Op basis van de afspraken over de demarcatieregeling zou per 2027 de verrekening van de facilitaire kosten verlopen via het verdeelmodel. In afwijking hierop stelt de VNOG in deze kadernota voor om de individuele verrekening voorlopig voort te zetten en pas bij een volgende kadernota te besluiten over de overgang naar het verdeelmodel. Dit levert de gemeente Ermelo een incidenteel voordeel op van € 30.000 in 2027. Voorgesteld wordt om dit voordeel te gebruiken om een deel van de in de kadernota 2027 opgenomen stijging van de gemeentelijke bijdrage van € -90.000 te compenseren.
4.1 De gemeente ontvangt compensatie vanuit het gemeentefonds bij de meicirculaire 2026 voor onder meer loon- en prijsontwikkelingen. In de kadernota 2027 stijgt de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG als gevolg van loon- en prijscompensatie, enkele autonome ontwikkelingen, nieuw beleid en gestegen kapitaallasten. Geadviseerd wordt om de structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage te verrekenen met de verwachten compensatie vanuit het gemeentefonds bij de meicirculaire 2026 (voor onder meer loon- en prijscompensatie). Dit houdt in dat de budgettaire gevolgen gedekt worden binnen de bestaande begroting uit de stelpost nominale ontwikkelingen (PSTL013). Kanttekeningen 2.1 De gevraagde formatieve uitbreidingen zijn in de praktijk mogelijk niet nodig. De VNOG doet enkele voorstellen voor nieuw beleid waaronder formatieve uitbreidingen. De afgelopen jaren heeft de VNOG echter minder uitgegeven aan personeel dan begroot. In het FAO is hierover ook een vraag gesteld waarop de VNOG heeft aangegeven dat de plannen in de begroting steeds beter worden uitgevoerd, maar door omstandigheden vertraging kunnen oplopen door onder meer verloop, moeilijk in te vullen vacatures en vergrijzing. Communicatie n.v.t. Financiële gevolgen en dekking De gemeentelijke bijdrage stijgt als gevolg van loon- en prijscompensatie, enkele autonome ontwikkelingen, nieuw beleid en gestegen kapitaallasten.
Het totaal effect van deze kadernota is als volgt:
onze ref. pagina
02330015083939 3 van 4
De financiële gevolgen voor de bijdrage van Gemeente Ermelo aan de VNOG zijn onderstaand uitgewerkt:
Gemeentelijke bijdrage
Voorgestelde bijdrage 2027 -2.133.000
Prognose 2028 -2.185.000
Prognose 2029 -2.186.000
Prognose 2030 -2.202.000
Dekking in de begroting
2.044.000
2.095.000
2.095.000
2.095.000
Subtotaal
-90.000
-90.000
-91.000
-107.000
Verrekening voordeel demarcatie
30.000
Budgettair effect
-60.000
-90.000
-91.000
-107.000
Nadeel
Nadeel
Nadeel
Nadeel
Toelichting De gemeentelijke bijdrage stijgt hoofdzakelijk als gevolg van loon- en prijsindexatie. Op basis van de septembercirculaire 2025 is een stijging van de loonvoet overheid van 5,1% voor 2027 opgenomen. In deze circulaire is daarnaast voor 2026 een percentage van 2,9% opgenomen. In de begroting houdt de VNOG momenteel 4,25% aan voor loon- en prijscompensatie. Het verschil van -1,35% (2,9% - 4,25%) corrigeert de VNOG op de loonindexatie 2027. De totale indexatie bedraagt € 2.506.800 waarvan € 2.158.000 ter compensatie van loonstijgingen. Verder stijgt de bijdrage als gevolg van nieuw beleid en enkele autonome ontwikkelingen. Om haar dienstverlening actueel te houden doet de VNOG enkele voorstellen voor nieuw beleid. Ter dekking van de structurele formatieve uitbreidingen wordt een beroep gedaan op de gemeentelijke bijdrage. Het bruto effect is € 373.800. Echter door structurele besparingen op het brandstofbudget van -€ 95.000 is het netto effect € 278.800 structureel. Het financieel effect van de autonome ontwikkelingen zijn primair toe op de gestegen licentiekosten. De licenties zijn gemiddeld 8% duurder geworden (€ 200.000 structureel). Daarnaast zijn aanvullende modules nodig voor toegangsbeheer en hebben meer medewerkers nodig tot meer applicaties (€ 115.000 structureel).
Tot slot is heeft de VNOG in eerdere P&C-producten een stijging van de gemeentelijke bijdrage aangekondigd doordat de egalisatiereserve vanaf 2027 niet langer toereikend is voor het dekken van de kapitaallasten. De kapitaallasten zijn in deze kadernota opnieuw doorgerekend. Bij de afwikkeling van het jaar 2024 is besloten dat een deel (€ 1.428.000) van het resultaat wordt gestort in de egalisatiereserve ‘afschrijvingen’ met als gevolg een lagere stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2027 en 2028. Hiermee heeft de VNOG voldaan aan haar eerdere toezegging bij de bestemming van het rekeningresultaat 2024. Demarcatie Op dit moment zijn de facilitaire kosten voor 2027 nog niet bekend. Voor een indicatie verwijst de VNOG naar de programmabegroting 2026. Op basis van de afspraken over de demarcatieregeling zou per 2027 de verrekening van de facilitaire kosten verlopen via het verdeelmodel. In afwijking hierop stelt de VNOG in deze kadernota voor om de individuele verrekening voorlopig voort te zetten en pas bij een volgende kadernota te besluiten over de overgang naar het verdeelmodel. Dit leidt voor gemeente Ermelo tot een incidenteel voordeel van € 30.000 in 2027 (€ 50.000 - € 20.000).
Dekking Geadviseerd wordt de structurele stijging van gemeentelijke bijdrage te verrekenen met de verwachten compensatie vanuit het gemeentefonds (Meicirculaire 2026) voor onder meer loon- en prijsontwikkelingen. Dit betekent dat de budgettaire gevolgen gedekt worden uit de stelpost nominale ontwikkeling (PSTL013). Verder wordt voorgesteld het incidentele voordeel op de VNOG-demarcatiebijdrage in 2027 te verrekenen met de verwachte stijging van de gemeentelijke bijdrage in dat jaar en de geraamde demarcatiebijdrage in latere jaren (2028-2030) uit voorzichtigheidsprincipe te handhaven op € 50.000.
onze ref. pagina
02330015083939 4 van 4
Planning De gemeenteraad kan tot uiterlijk 5 februari 2025 een zienswijze indienen. De Kadernota wordt vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio op 19 maart 2026 Medio april wordt de Kadernota naar de gemeenteraden verstuurd. Evaluatie n.v.t. Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris. burgemeester.
Bijlage(n)
:
Raadsbesluit (e250070992) 1. Aanbiedingsbrief concept Kadernota (e250070937) 2. Kadernota in één oogopslag (e250070944) 3. Visual proces Kadernota (e250070943) 4. Concept Kadernota VNOG (e250070940)
Uitnodigen belanghebbende(n)
:
D. Kransen, directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland