Raadsvoorstel e250067824

Raadsvoorstel

Nr. 02330015081016 Zaaknr. 02330000085669

Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : : :

Najaarsrapportage 2025 18 november 2025 C.A.J. Tigchelaar W.J. van Rees, telefoon 085 1108 216

Voorstel 1. De Najaarsrapportage 2025 vast te stellen en de begroting conform te wijzigen. 2. Een krediet (INV0333) beschikbaar te stellen en vrij te geven in 2025 van € 253.000,- voor de aanleg van extra brandputten in het buitengebied van Ermelo. 3. De ontvangen decentralisatie uitkeringen uit het gemeentefonds voor natuurbrandpreventie en mitigatie van € 60.000 en € 120.000 in 2025 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Investeringen in het Fysiek Domein ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiend uit de uitgaven voor de aanleg van extra brandputten in het buiten gebied van Ermelo. 4. Een krediet (INV0334) beschikbaar te stellen en vrij te geven in 2025 van € 30.000 voor de vervanging van de olie-benzine afscheidingsinstallatie op de gemeentewerf. 5. Een krediet (INV0354) beschikbaar te stellen en vrij te geven in 2025 van € 45.000 (incl. btw) voor de aanschaf en installatie van plafondbaskets voor sportclub DeVeDo. 6. Twee kredieten beschikbaar te stellen en vrij te geven in 2026 van respectievelijk € 147.000 en € 27.000 voor de vervanging van de dakafwerking en verlichtingsarmaturen bij de brandweerkazerne aan de Oude Telgterweg 181. 7. Een krediet (INV0304) beschikbaar te stellen en vrij te geven van € 775.000 voor een retentievoorziening en waterberging aan de Oude Nijkerkerweg 120.

Inleiding Via twee tussentijdse rapportages wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de begroting, zowel beleidsmatig als financieel. Dit betreft de Najaarsrapportage 2025. Beoogd effect Door tussentijds de voortgang van de begroting te bewaken, geven wij de ambtelijke organisatie en het bestuur de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Argumenten 1.1 Met het vaststellen van de Najaarsrapportage stelt de raad de begroting bij, waarmee het college financieel rechtmatig handelt. Het budgetrecht ligt bij de raad en conform de Financiële Verordening dienen (potentiële) lastenoverschrijdingen tijdig aan de raad te worden gemeld. Dit gebeurt in principe via de Voorjaars- of Najaarsrapportage. 2.1 Hiermee wordt de bluscapaciteit buitengebied verbeterd en komen we regionale afspraken met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) na. Om te voldoen aan de wettelijke vereisten en regionale afspraken met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) moeten er acht extra brandputten worden aangelegd in het buitengebied van Ermelo voor het verbeteren van de bluscapaciteit en te voldoen aan de gestelde richtlijnen. De gemiddelde aanlegkosten per brandput bedragen € 28.250 en de putten worden uit duurzaamheidsoverwegingen voorzien van een frequentiesturingssyteem, wat leidt tot meerkosten van € 27.000.

Hiermee komt het totaal benodigd krediet uit op € 253.000 exclusief btw. 3.1 Hiermee worden de decentralisatie uitkeringen uit het gemeentefonds ingezet ten behoeve van de aanleg van extra brandputten. Vanuit het ministerie LVVN (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) wordt een uitkering aan gemeenten verstrekt waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. Bij de Decembercirculaire 2024 en Meicirculaire 2025 ontvangt gemeente Ermelo hiervoor een bijdrage van respectievelijk € 60.000 en € 120.000. Voorgesteld wordt om deze bijdragen te storten in de

onze ref. pagina

02330015081016 2 van 2

bestemmingsreserve Investeringen Fysiek Domein ter dekking van de kapitaallasten voor de aanleg van extra brandputten in het buitengebied. 4.1 Hiermee wordt de noodzakelijke vervanging van de olie-benzine afscheider op de gemeentewerf gerealiseerd. Medio 2025 is geconstateerd dat de olie-benzine afscheider op de werf lekt en niet meer gerepareerd kan worden. Deze installatie is nodig voor het reinigen van de voertuigen en wordt intensief gebruikt. Vanwege het risico op verontreiniging en verstoring van het werk is gekozen voor het vervangen van deze installatie. Hiervoor vragen we met terugwerkende kracht een krediet aan van € 30.000 exclusief btw ter dekking van de reeds gemaakte kosten. 5.1 Hiermee wordt de noodzakelijke en eerder toegezegde vervanging van de baskets gerealiseerd. De verplaatsbare baskets die rolstoelbasketbalvereniging s.c. DeVeDo gebruikt voldoen niet aan de technische en veiligheidseisen die gesteld worden binnen het (rolstoel)basketbal op (inter)nationaal niveau. Er is eerder naar DeVeDo gecommuniceerd dat bij de komst van De Zanderij deze vervangen zouden worden. Op basis daarvan zijn bij wedstrijden de huidige baskets gedoogd. Het benodigd krediet voor het plaatsen van de plafondbaskets wordt begroot op € 45.000 inclusief btw. De btw die gemeenten en sportbedrijven betalen op investeringen in sport zijn niet langer aftrekbaar.

Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties toch te stimuleren kunnen gemeenten deze btw terugvragen via de SPUK-sportregeling. 6.1 Hiermee wordt het uit te voeren gepland onderhoud aan de Brandweerkazerne mogelijk gemaakt. In lijn met het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan (MJOP van de Oude Telgterweg 181) worden er twee kredieten aangevraagd. Namelijk voor de vervanging van de dakafwerking en de verlichtingsarmaturen bij de brandweerkazerne. De werkzaamheden vinden plaats in 2026 en worden betrokken bij de werkzaamheden voor de verduurzaming van de brandweerkazerne. Het totaal benodigd krediet is € 174.000 exclusief btw. 7.1 Hiermee wordt de benodigde retentievoorziening en waterberging gerealiseerd. Betreft de aankoop van het perceel Oude Nijkerkerweg 120 ten behoeve van een retentievoorziening en waterberging. De raad is hierover op 15 april 2025 geïnformeerd. (Informatiememo E250013179). Kanttekeningen Communicatie Na vaststelling zal de Najaarsrapportage 2025 worden gepubliceerd. Financiële gevolgen en dekking Via vaststelling van deze rapportage wordt de begroting aangepast conform alle voorgestelde mutaties. Planning De Najaarsrapportage wordt zowel beeldvormend als oordeelsvormend behandeld in de raad van 10 december. De besluitvorming staat gepland op 17 december 2025. Evaluatie De verbetering van de P&C cyclus is een continu proces.

Alle documenten worden geëvalueerd in de auditcommissie.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

Bijlage(n)

:

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

Raadsbesluit nummer e250067828 Najaarsrapportage 2025 e250067802 N.v.t.