Raadsvoorstel e250046375

Raadsvoorstel

Nr. 02330015060168 Zaaknr. 02330000080095

Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : : :

Bestuursrapportage Meerinzicht, inclusief begrotingswijziging en KPI's 26 augustus 2025 C.A.J. Tigchelaar M.A. Hekman, telefoon 0341 56 72 90

Voorstel 1. Geen zienswijze betreffende de begrotingswijziging in te dienen bij het bestuur van Meerinzicht. 2. Een positieve zienswijze betreffende de KPI’s in te dienen bij het bestuur van Meerinzicht, zoals opgenomen in de bijlage ‘Concept zienswijzebrief KPI’s Meerinzicht, e250046377. Inleiding Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht heeft de Bestuursrapportage 2025 aangeboden ter kennisneming. Deze rapportage geeft verantwoording af over de dienstverlening in de eerste vijf maanden van 2025 en biedt een doorkijk naar de verwachte ontwikkelingen en financiële gevolgen voor heel 2025. Tevens is de concept eerste begrotingswijziging over 2025 bijgevoegd, waarin de relevante financiële onderdelen van de bestuursrapportage zijn verwerkt, inclusief het CAO-effect. Daarnaast wordt de verdere invulling van de kritische prestatie indicatoren (KPI's) ter zienswijze voorgelegd aan de raden. Beoogd effect Controlerende en kaderstellende functie gemeenteraad uitoefenen. Argumenten 1.1 De Bestuursrapportage 2025 en de 1e begrotingswijziging bieden transparantie over de financiële status en ombuigingsopgaven Hierdoor is een (inhoudelijke) zienswijze hierop niet noodzakelijk. De bestuursrapportage duidt het financiële resultaat van Meerinzicht, met een geprognosticeerd negatief resultaat van €372.000 over 2025.

De begrotingswijziging verwerkt de relevante financiële onderdelen, inclusief het geactualiseerde CAO-effect (van 5,8% naar 1,96% voor 2025), dat leidt tot een terugvloeiing van een deel van de begroting naar de deelnemende gemeenten. Dit toont aan dat Meerinzicht de financiële ontwikkelingen actief verwerkt en hierover rapporteert. Gezien deze proactieve aanpassingen en de ombuigingsopgaven die reeds zijn geïnventariseerd en voorgelegd aan de raden, is een inhoudelijke zienswijze op de begrotingswijziging vanuit Ermelo niet noodzakelijk. De gemeente Ermelo ontvangt een deel van de begroting terug als gevolg van de bijgestelde CAO-index. 2.1 De invulling van de KPI’s draagt bij aan een betere sturing en verantwoording van Meerinzicht Dit rechtvaardigt een positieve zienswijze. De ontwikkeling van KPI's is een directe opvolging van aanbevelingen van rekenkamercommissies en een adviesrapport van Berenschot. Deze KPI's richten zich op de cruciale "4 K's" (kwaliteit, kwetsbaarheid, klantgerichtheid, kostenbeheersing) en projectbeheersing. De verdere invulling met indicatoren en normen, zoals gedetailleerd in Bijlage 4 van de Bestuursrapportage 2025 , stelt Meerinzicht en de gemeenten in staat om op een meer datagedreven manier te sturen en de dienstverlening te verbeteren.

De dashboards voor de KPI's zullen in de tweede helft van 2025 worden ontwikkeld, en er zal in 2026 voor het eerst over gerapporteerd worden. Het indienen van een positieve zienswijze moedigt deze positieve ontwikkeling aan en benadrukt het belang van transparantie en sturing.

onze ref. pagina

02330015060168 2 van 4

Kanttekeningen 1.1 Het negatieve financiële resultaat van Meerinzicht vraagt om blijvende aandacht Het verwachte negatieve saldo van €372.000 voor Meerinzicht in 2025, voornamelijk gedreven door hogere personele lasten, is een aandachtspunt. Hoewel de oorzaken (zoals hogere inhuur door toegenomen WOZ-bezwaren en ziekte, en CAO-effecten op opleidingsbudgetten) zijn toegelicht, blijft het essentieel om de effectiviteit van de genomen maatregelen te bewaken. De druk op de uitvoering binnen het sociaal domein door ziekte en personeelsverloop is significant en kan leiden tot structurele financiële lasten indien tijdelijke middelen wegvallen. Dit risico is echter aanvaardbaar, gezien de transparantie in de rapportage en de reeds ingezette sturing. Communicatie De zienswijze wordt z.s.m. gedeeld met het bestuur van Meerinzicht na afloop van besluit van de gemeenteraad. Financiële gevolgen en dekking Voor ligt de 1e berap 2025 van Meerinzicht. De startpositie van de begroting 2025 is gebaseerd op de primitieve begroting, aangevuld met het meerjarige effect van de 1e begrotingswijziging 2024 en het onderhanden werk 2024. In de ontwerp-1e begrotingswijziging 2025 zijn tevens de nieuwe opdrachten van de deelnemende gemeenten en de vastgestelde CAO 2025–2027 verwerkt.

Onderstaand zijn de financiële consequenties voor de begroting van Ermelo opgenomen die voortvloeien uit de verwerking van de ontwerp-1e begrotingswijziging 2025 van Meerinzicht. Budgettaire gevolgen - 1e berap 2025 MIZ - ERM (bedragen x € 1.000,-)

2025

2026

2027

2028

2029

-272

-602

-463

-463

-463

Domein bedrijfsvoering Uniforme bijdrage Specifieke bijdrage

67

35

39

39

39

-205

-567

-424

-424

-424

Uniforme bijdrage (excl. ombuigingen)

-137

-228

Specifieke bijdrage

108

26

196 27

196 18

196 18

Subtotaal

-29

-254

223

214

214

154

154

154

-493

-484

-484

Subtotaal Domein - Sociaal

Invulling taakstelling Totaal

-234

-821

In de 1e begrotingswijziging 2025 zijn als onderdeel van de bestuursrapportage 2025, de ombuigingsvoorstellen die door het bestuur van Meerinzicht zijn besloten verwerkt in de begroting van Meerinzicht. De bijdrage van de gemeente is hierop aangepast. De geïnventariseerde voorstellen waar de deelnemende gemeenten nog een besluit over moeten nemen worden na besluitvorming verwerkt in het eerstvolgende P&C-product. De ingeboekte besparingen drukken het resultaat in 2027 t/m 2029, omdat deze besparingen worden verrekend met de taakstelling die Ermelo heeft ingesteld op Meerinzicht. Aangezien de taakstelling is ingesteld vanaf 2027 komen de besparingen in 2025 en 2026 ten gunste van het begrotingssaldo.

onze ref. pagina

02330015060168 3 van 4

Budgettaire gevolgen - Taakstelling MIZ (bedragen x € 1.000,-) Taakstelling MIZ

202 5

202 6

2027

2028

2029

-

-

1.300

1.300

1.300

58

58

58

58

13

13

13

13

Domein bedrijfsvoering 29. Voorstel Directie BDV 32. Accountantskosten 33. Advieskosten

4

4

4

4

50. Afschaffen lunches bezwarencommissie JZ

<1

<1

<1

<1

<1

51. Geen indexatie presentiegelden

<1

<1

<1

<1

<1

1

1

1

1

1

1

1

1

77

77

77

77

25

25

25

25

40

40

40

40

7

7

7

7

5

5

5

5

7

77

77

77

77

7

154

-1.146

-1.146

-1.146

52. Afschaffen diner jaarvergadering 53. Maximeren reiskosten commissieleden Subtotaal

-

Domein - Sociaal 1. Beeïndigen inhuur securitas voor DS MiZ 2. Stelposten domein sociaal 5. Beeïndigen inkoop sociale kaarten via Isatis

7

19. Langere periode vaststellen Loonwaardebepaling Subtotaal

Restant taakstelling

Toelichting: Door verwerking van de vastgestelde CAO 2025–2027 daalt de uniforme bijdrage voor de domeinen Bedrijfsvoering en Sociaal. In de oorspronkelijke begroting 2025 was een CAO-index van 5,8% geraamd; op basis van het huidige akkoord bedraagt de index in 2025 1,96% (meerjarig effect circa 3,89%). In de meerjarenbegroting 2026–2029 is voor 2026 uitgegaan van 3,8%, terwijl de feitelijke index circa 2,0% bedraagt. Vooruitlopend op dit voorstel zijn de financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2025 voor de jaren 2026–2029 verwerkt in de meerjarenbegroting 2026–2029 van Ermelo. In de eerder door de raad behandelde meerjarenbegroting van Meerinzicht werd nog gerekend met een verwachte CAO-index van 5,8% (2025) en 3,8% (2026). Nu de vastgestelde CAO-index aanzienlijk lager uitvalt, zou het aanhouden van deze uitgangspunten het beeld vertekenen. In een periode van ombuigingen is een zo reëel mogelijke raming van de te verwachten uitgaven daarom noodzakelijk. De financiële gevolgen zullen worden verwerkt in de najaarsrapportage 2025 van de gemeente Ermelo. Planning Onderstaande planning kan afwijken, gezien de gemeenteraad zijn eigen agenda bepaalt.

onze ref. pagina

02330015060168 4 van 4

26 augustus 2025: Collegebesluit 10 september 2025: Beeldvorming gemeenteraad 1 oktober 2025: Oordeelsvorming gemeenteraad 15 november 2025: Besluitvorming gemeenteraad Evaluatie Kanttekening 1.1 wordt meegenomen in de eerstvolgende bestuursvergadering Meerinzicht. Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

Bijlage(n)

:

Raadsbesluit, e250046374 Zienswijzebrief, e250046377 Bestuursrapportage Meerinzicht, inclusief begrotingswijziging en KPI's, e250041404 Aanbiedingsbrief Meerinzicht, e250041401

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

Directie Meerinzicht