Raadsvoorstel e250028930

Raadsvoorstel

Nr. 02330000282680 Zaaknr. 02330000077079

Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : : :

Voorjaarsrapportage 2025 20 mei 2025 C.A.J. Tigchelaar W.J. van Rees, telefoon 085 1108 216

Voorstel 1. De Voorjaarsrapportage 2025 vast te stellen en de begroting conform te wijzigen. 2. Het krediet Verduurzaming brandweerkazerne van € 515.000 in 2025 beschikbaar te stellen en vrij te geven. Inleiding Via twee tussentijdse rapportages wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de begroting, zowel beleidsmatig als financieel. Dit betreft de Voorjaarsrapportage 2025. Beoogd effect Door tussentijds de voortgang van de begroting te bewaken, geven wij de ambtelijke organisatie en het bestuur de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Argumenten 1.1 Met het vaststellen van de Voorjaarsrapportage stelt de raad de begroting bij, waarmee het college financieel rechtmatig handelt. Het budgetrecht ligt bij de raad en conform de Financiële Verordening dienen (potentiele) lastenoverschrijdingen tijdig aan de raad te worden gemeld. Dit gebeurt in principe via de Voorjaars- of Najaarsrapportage. 2.1 In de raadsvergadering van 11 december 2024 heeft de raad ingestemd met de verduurzaming van de brandweerkazerne in 2025. In deze besluitvorming is echter niet expliciet verzocht om het benodigde krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven. In het kader van begrotingsrechtmatigheid wordt de raad daarom gevraagd om alsnog in te stemmen met het beschikbaar stellen en vrijgeven van het krediet van € 515.000.

De financiële effecten worden conform genomen raadsbesluit verwerkt in de begroting. Kanttekeningen 1.1 Het document heeft nog niet de kwaliteit die we willen We streven naar een optimale leesbaarheid en informatiewaarde van onze P&C documenten. Op beide punten is het nog niet goed genoeg. Dit blijft uiteraard een continu proces en we maken stappen in de goede richting. Met de ingebruikname van de nieuwe P&C tool per dit jaar, hopen we dit proces te versnellen. Op de korte termijn vormt het werken met nieuwe software echter juist een beperking. Daarnaast heeft het ombuigingstraject om tot een sluitende Kadernota 2026 te komen de afgelopen maanden veel capaciteit gevraagd van alle betrokken medewerkers. Communicatie Na vaststelling zal de Voorjaarsrapportage worden gepubliceerd.

onze ref. pagina

02330000282680 2 van 2

Financiële gevolgen en dekking Via vaststelling van deze Voorjaarsrapportage 2025 wordt de begroting aangepast conform alle voorgestelde mutaties. Planning De Voorjaarsrapportage wordt zowel beeldvormend als oordeelsvormend behandeld in de raad van 11 juni. De besluitvorming staat gepland op 25 juni 2025. Evaluatie De verbetering van de P&C cyclus is een continu proces. Alle documenten worden geëvalueerd in de auditcommissie.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

Bijlage(n)

:

Raadsbesluit Voorjaarsrapportage 2025 e250028933 Voorjaarsrapportage 2025 e250029072

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

N.v.t.