Raadsvoorstel e250025625

Raadsvoorstel

Nr. 02330000279175 Zaaknr. 02330000076559

Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : : :

Jaarverslag 2024 en concept Programmabegroting 2026 ODVeluwe 6 mei 2025 H.R. van Veen W. van der Schaaf, telefoon 0341 56 72 33

Voorstel 1. Akkoord te gaan met het achterhouden van een totale bestemmingsreserve van € 422.250,00 op de jaarrekening 2024 ODVeluwe 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen 3. De budgettaire gevolgen verwerken bij de nog op te stellen Begroting 2026-2029 van de gemeente Ermelo. Inleiding Van de omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) zijn de jaarstukken 2024 ontvangen samen met de Programmabegroting 2026. Beide stukken dienen te worden doorgezet naar de raad voor eventuele zienswijzen. Beoogd effect Versterken netwerkgemeente door het college en de raad te informeren en zaken voor te stellen over de diverse financiële jaarstukken zodat desgewenst een zienswijze kan worden ingediend. Argumenten 1.1 Deze totale bestemmingsreserve is conform het besluit van 2024. Deze bestemmingsreserve is verdeel over driethema’s en betreft algemene bestemmingsreserve van € 252.250,00; een bestemmingsreserve regionaal VTH-beleid van€ 85.000; een bestemmingsreserve ontwikkeling datakwaliteit en informatievoorzieningen van € 85.000,00 2.1 ODVeluwe heeft de eerste stappen gezet in het beheersbaar houden van de kosten en enkele verlagingen doorgevoerd. Hierdoor is het indienen van zienswijzen niet noodzakelijk. 3.1 Om te belegde taken vanuit de gemeente Ermelo bij de ODVeluwe te kunnen uitvoeren is een programmabegroting noodzakelijk.

Eventuele financiële afwijkingen tussen de programmabegroting ODVeluwe en de gemeentelijke begroting zullen op elkaar afgestemd moeten zijn. De bijdrage van de gemeente Ermelo bedraagt 8,38 % van de totale bijdragen van alle gemeenten en komt voor 2026 uit op € 1.382.405,00. Kanttekeningen Geen Communicatie Conform de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen (per 2022) wil ODVeluwe de raden van de deelnemende gemeenten beter in positie brengen en aan de voorkant vragen naar kaders die mee kunnen worden genomen in de programmabegroting van 2026. Financiële gevolgen en dekking De jaarstukken zien er vertrouwenwekkend uit en er wordt een goedkeurende accountantsverklaring verwacht. Ook de voorgestelde resultaat bestemmingen zijn goed beargumenteerd en worden akkoord

onze ref. pagina

02330000279175 2 van 2

bevonden. Dit heeft een effect dat de gemeente Ermelo van € 38.032,00 met een reservering van € 34.709,00 nog over 2024 per saldo € 3.323,00 uitgekeerd krijgt. Wat betreft de programmabegroting 2026: de extra kosten hiervan vloeien voort uit indexatie. In totaal 6,5%. De budgettaire gevolgen worden verwerkt bij de nog op te stellen Begroting 2026-2029 van de gemeente Ermelo. Alles wat aan het einde van het betreffende jaar te veel blijkt betaald, krijgt Ermelo terug van de ODVeluwe. Planning Wat betreft het aanleveren van eventuele zienswijzen door de raad zal dit uiterlijk k 19 juli 2025 bij de ODVeluwe moeten zijn ingediend. Evaluatie N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

Bijlage(n)

:

- Aanbiedingsbrief Raden en Staten jaarstukken 2024, corsanummer e250025521 - Jaarstukken 2024, corsanummer e250025524 - ODVeluwe memo jaarstukken 2024 bestemmingsreserve voormalig ODNV, corsanummer e250025522 - Aanbiedingsbrief Ermelo ontwerp programmabegroting, corsanummer e250025534 - Concept Programmabegroting 2026 ODVeluwe, corsanummer e250025535 - Sociaal jaarverslag 2024, corsanummer e250025523 - Raadsbesluit, corsanummer e250025620

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

directeur ODVeluwe