Raadsvoorstel e250023707

Raadsvoorstel

Nr. 02330000277657 Zaaknr. 02330000075867

Onderwerp

:

Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : :

Zienswijze concept programmabegroting 2026 en ter informatie de jaarstukken 2024 GGDNOG 6 mei 2025 S. Hamstra P.A. Beelen, telefoon 0341 56 71 44

Voorstel 1. Zienswijzebrief e250024801 in te dienen op de concept programmabegroting 2026 van de GGDNOG. Inleiding De gemeenteraad van Ermelo kan tot 8 juli 2025 een zienswijze indienen op de conceptprogrammabegroting 2026 van de GGDNOG. Beoogd effect Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld kaders te stellen richting de verbonden partij GGDNOG via deze zienswijzemogelijkheid. Hiermee kan uw raad gebruik maken van de sturingsmogelijkheden die de Wet gemeenschappelijke regelingen met de inlichtingenplicht en de verantwoordingsplicht biedt. Argument 1.1. Het dagelijks bestuur van de GGDNOG onderneemt de nodige stappen in vervolg op de eerder ingediende zienswijze van uw raad. Hieronder wordt ingegaan op de punten uit eerdere zienswijze van uw raad op de uitgangspuntennota 2026 van 28 februari 2025 (document e240056935) en concept-programmabegroting 2025 van 25 juni 2024 (document e240018501. In bijgevoegd overzicht (document e e250022545) heeft het dagelijks bestuur de reactie op de zienswijzen uitgangspuntennota 2026 van de gemeenten opgenomen met daarbij welke stappen worden of zijn ingezet: • Monitoren en evalueren koers Bestuursagenda 2023-2027 op basis van indicatoren. Evaluatie van de bestuursagenda vindt in 2025 plaats op basis van een aanpak in twee trajecten gericht op a.

het beter ontsluiten van beschikbare kerngetallen en het ontwikkelen van kerngetallen per productgroep en b. gezamenlijk ontwikkelen van outcome-indicatoren voor beleidskeuzes. • Bezuinigingsscenario’s In 2025 werkt het dagelijks bestuur verschillende bezuinigingsscenario’s uit. Dit agendapunt staat voor het algemeen bestuur van november 2025 gepland. De resultaten worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2026. • Besparing/dekkingsvoorstel bij een hogere indexatie dan indexatie gemeentefonds. Bij substantiële afwijkingen worden voorstellen aan het algemeen bestuur voorgelegd. • Taken GGDNOG GALA en IZA. De taken vanuit inwonersbijdrage zijn in beeld gebracht. • Raadsadviescommissie. Een informele adviescommissie wordt in het leven geroepen volgens de werkwijze van de VNOG. 1.2 De concept programmabegroting 2026 wijkt niet af van de concept-uitgangspuntennota 2026. Behalve een lichte groei van inwonersaantal, dat van invloed is op de inwonersbijdrage van de gemeente Ermelo komt de inhoud van de concept programmabegroting 2026 overeen met de concept uitgangspuntennota 2026. 1.3. De informatie uit de jaarstukken 2024 is betrokken bij dit voorstel over de zienswijze op de concept-programmabegroting 2026 van de GGDNOG.

onze ref. pagina

02330000277657 2 van 3

Uw raad kan kennisnemen van het voornemen van de accountant een goedkeurende verklaring af te geven op getrouwheid. In de jaarrekening staan naar het oordeel van de accountant geen posten groter dan de goedkeuringstolerantie (3 % voor onzekerheden) die niet met voldoende zekerheid kunnen worden gecontroleerd. Het dagelijks bestuur beoordeelt vanaf 2024 de financiële rechtmatigheid van het financiële beheer ( in overeenstemming met de vastgestelde kaders). Het dagelijks bestuur heeft vastgesteld, dat de omvang van de afwijkingen hoger is dan de gestelde grens van € 1.109.000,00 ( €1.544.210,00). Een bedrag van € 1.493.000,00 is volgens het dagelijks bestuur acceptabel op basis van de vastgestelde afspraken in de financiële verordening (kaders). Het resultaat over 2024 is €170.000,00 negatief. Dit komt voort uit het programma jeugdgezondheid. Specifiek ligt de oorzaak bij de structurele factor van hogere lasten ruimtehuur voor de jeugdgezondheidszorg omdat nog beperkt gebruik gemaakt kan worden van ruimtes in scholen en twee incidentele factoren: aanbesteding softwarepakket kinddossier betekent een ander pakket waar extra inzet van medewerkers uit voort vloeien; De lasten voor uitvoerende taken door jeugdgezondheidszorg voor statushouders zijn niet in rekening gebracht bij de gemeenten.

Een onttrekking vindt plaats aan de algemene reserve van € 46.000,00 en gemeenten (exclusief de gemeente Apeldoorn) vullen eenmalig het restant van het gerealiseerde resultaat aan ter hoogte van € 124.000,00 zodat de weerstandscapaciteit met het oog op o.a. het ravijnjaar, omzetverlies door pandemische paraatheid en forensische geneeskunde op 100 % gehouden kan worden. Kanttekening 1.1 De eventuele effecten van de belangrijkste ontwikkelingen zijn nog niet in de concept programmabegroting 2026 verwerkt. In aansluiting op het raadsvoorstel over de zienswijze uitgangspuntennota 2026 GGDNOG wordt een update gegeven op ontwikkelingen. Een aantal ontwikkelingen brengt naar verwachting nog nadere consequenties met zich mee. • Bestuursagenda 2023-2027 GGDNOG – Een themabijeenkomst over de toekomstverkenning volksgezondheid 2024 vindt nog plaats in 2025 om na te gaan of de thema’s in de huidige bestuursagenda nog actueel zijn. • Pandemische paraatheid. Het kabinet heeft besloten de voorgenomen bezuiniging van € 300 miljoen vanaf 2026 door te zetten. De (financiële) consequenties zijn nog onbekend en nog niet verwerkt door de GGDNOG. • Rijksvaccinatieprgramma.

De wijzigingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma per 2025 brengen veranderingen in de uitvoeringspraktijk jeugdgezondheidszorg 0-4 (ICARE) en Jeugdgezondheidszorg GGDNOG 5-19 jaar met zich mee (verschuivingen) met financiële consequenties. Wat de omvang hiervan is, is nog onbekend. • Vaccinatiegraad. Via de landelijke aanpak “Vol vertrouwen in vaccinaties” wordt een langlopende strategie ingezet om de vaccinatiegraad te verhogen. In juni 2024 heeft Staatssecretaris Van Ooijen gerapporteerd over de voortgang van deze aanpak. Het is van belang te blijven inzetten op het verhogen van de vaccinatiegraad door gerichte communicatie, samenwerking met diverse partijen en verbeterde toegankelijkheid tot RVP-vaccinaties. De Tweede kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van de aanpak “Vol vertrouwen in vaccinaties”. • Aanbesteding medische arrestantenzorg Politie. Op 3 maart 2025 is bekend geworden, dat deze opdracht niet aan de GGD’en is gegund. De financiële consequenties zijn op het moment van opstellen van dit raadsvoorstel nog onbekend. Communicatie De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Financiële gevolgen en dekking De financiële gevolgen voor 2026 uit de concept programmabegroting 2026 zijn vergeleken met die van de uitgangspuntennota 2026. Programmabegroting 2026 Aantal Publieke Gezondheid inwoners 3112-2024 28.127

€ 313.262,00

Publieke Gezondheid

€ 346.085,00

Totaal bijdrage gemeente Ermelo €659.347,00

onze ref. pagina

02330000277657 3 van 3

Uitgangspuntennota 2026 Aantal Publieke inwoners Gezondheid 31-082024 28.026 € 312.137,00

Jeugdgezondheidszorg

Totaal bijdrage gemeente Ermelo

€ 344.842,00

€ 656.979,00

Het verschil tussen de uitgangspuntennota 2026 en de concept programmabegroting 2026 bedraagt voor de gemeente Ermelo € 2.368,00. Het inwonersaantal is met 167 gestegen. Deze kostenverhoging wordt meegenomen in de begroting 2026 van de gemeente Ermelo. Planning Zienswijze Raad Concept programmabegroting 2026 Jaarrekening 2024 informatief medio april 2025 verstrekt door de GGDNOG AB GGDNOG 10 september 2025

Zienswijzetermijn tot 8 juli 2025 Kan betrokken worden bij de zienswijze op de concept-programmabegroting 2026 Vaststelling programmabegroting 2026

Evaluatie Evaluatie van de concept programmabegroting 2026 vindt plaats binnen de P&C cyclus van de GGDNOG. Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

Bijlage(n)

:

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

Raadsbesluit documentnummer e250023641 Zienswijzebrief documentnummer ee250024801 Adviesnota concept programmabegroting 2026 GGDNOG document e 250022543 Concept programmabegroting 2026 GGDNOG document e250022547 Achtergrondinformatie: Zienswijze raad Ermelo uitgangspuntennota 2026 GGDNOG document e240059635 Overzicht zienswijzen 22 gemeenten uitgangspuntennota 2026 GGDNOG document e250022545 Jacqueline Baardman - directeur GGDNOG.