Raadsvoorstel e250023019

Raadsvoorstel

Nr. 02330000277001 Zaaknr. 02330000075623

Onderwerp

:

Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : :

Voorlopige jaarstukken 2024 en concept programmabegroting VNOG 2026-2029 15 april 2025 P.J.T. van Daalen H.C. Kleijer, telefoon 0341 56 71 48

Voorstel 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2024 VNOG; 2. Een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2026-2029 VNOG door middel van de bijgevoegde brief (e250022017). Inleiding De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft onlangs de voorlopige jaarstukken 2024 en de concept programmabegroting 2026-2029 aangeboden. De voorlopige jaarstukken zijn ter kennisname aangeboden, op de concept programmabegroting kan, indien gewenst, een zienswijze worden gegeven. Beoogd effect De raad kennis te laten nemen van de voorlopige jaarstukken 2024 en in de gelegenheid te stellen om een zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2026-2029 van de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland. Argumenten 1.1 Voorlopige jaarstukken 2024 VNOG ter kennisname Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Het betreft voorlopige stukken, omdat er naar aanleiding van de accountantscontrole nog wijziging(en) in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. 2.1 Geen nieuw beleid De financiële gevolgen van de op 27 maart 2025 door het AB vastgestelde Kadernota 2026-2029 zijn verwerkt in de voorliggende (concept) programmabegroting 2026-2029.

Dit betreft onder andere de toegepaste ramingsgrondslagen, loon- en prijsindices en autonome ontwikkelingen. De Kadernota 2026 bevatte géén nieuw beleid. 2.2 Efficiency korting op de BDuR en financiële uitdagingen van de gemeente De VNOG heeft op verzoek van diverse gemeenten eerder al gezocht naar besparingsmogelijkheden binnen haar begroting voor het dempen van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026. Deze inventarisatie heeft geleidt tot een structurele besparing van € 1,9 miljoen vanaf 2026, waarmee de VNOG invulling heeft gegeven aan de wensen van de gemeenten en haar begroting verder heeft aangescherpt. Bij de bespreking van de halfjaarsrapportage 2024 is in het AB overwogen dat een aanvullende, zij het beperkte verlaging opnieuw zou onderstrepen dat de VNOG oog heeft voor de financiële positie van de deelnemende gemeenten. In het daaropvolgende FAO-overleg is in dit kader voorgesteld om de structurele buffer voor onvoorziene uitgaven van € 250.000 te verlagen, door deze bijvoorbeeld te halveren, dan wel geheel vrij te laten vallen. Als gevolg van de dreigende korting op de BDur heeft de VNOG deze besparing nog niet opgenomen, dit mede ook omdat het onverstandig zou zijn om een

onze ref. pagina

02330000277001 2 van 3

nieuw gebaar te maken richting de gemeenten gegeven de onzekerheid omtrent de toekomst van de BDuR. In de kamerbrief over verwachte effecten korting op BDuR vanaf 2026 schrijft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dat in de voorjaarsnota 2025 meer duidelijk wordt over waar welke kortingen worden neergelegd. Op het moment dat de efficiencykorting op de BDuR wordt teruggedraaid en de ophoging van de BDuR conform de bestuurlijke afspraken van 26 augustus 2022 in stand blijft, willen wij de VNOG, gelet op de financiële uitdagingen van onze gemeente, verzoeken opnieuw te kijken naar de mogelijkheden binnen haar begroting voor een tegemoetkoming richting de deelnemende gemeenten, bijvoorbeeld door het aframen van de stelpost voor onvoorziene uitgaven. Kanttekeningen 2.1 Zienswijze reeds gegeven op de Kadernota Begin februari 2025 heeft de raad gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze te geven op de concept Kadernota 2026-2029 van de VNOG. De VNOG heeft hier medio maart 2025 een reactie op gegeven (zie brief e250021611). Ook op de concept programmabegroting 2025-2028 heeft de raad een zienswijze gegeven met woorden van gelijke strekking. De uitgangspunten in de concept programmabegroting die nu voorligt zijn onveranderd ten opzichte van de eerder behandelde stukken.

2.2 Eerder doorgevoerde besparingen en ontwikkelingen VNOG De VNOG heeft eerder al besparingen doorgevoerd in haar begroting als reactie op de dreigende verslechtering van de financiële situatie van de gemeenten door het ravijnjaar 2026. In totaal is € 1,9 miljoen (vanaf 2026) aan structurele besparingen gerealiseerd om de gemeentelijke bijdrage te dempen. Daarnaast zeilt de VNOG organisatorische al langere tijd scherp aan de wind. Als gevolg van financieel lastige jaren heeft het AB van de VNOG In 2020 gekozen voor een basisscenario voor de inrichting van de VNOG, een scenario met een minimaal dienstverleningsniveau op basis van de wettelijke taken, dat repressief en operationeel verantwoord is, met bijbehorende formatie en kosten. De afgelopen jaren is dit scenario uitgerold. Hoewel deze keuze positieve effecten heeft gehad op de financiële gezondheid van de VNOG heeft deze keuze er ook toe geleid dat de VNOG al langere tijd organistisch scherp aan de wind vaart, terwijl de opgaven waarvoor de VNOG staat, zijn toegenomen. De accountant bevestigd dit beeld ook en heeft onlangs aangegeven dat de sobere inrichting van onder andere de bedrijfsvoering van de VNOG zichtbaar begint te worden. Zij geeft aan dat in de financiële en controlfuncties structureel minimaal is geïnvesteerd en de focus op behoud lag en minder op ontwikkeling.

Gemeente Ermelo heeft eerder bij de kadernota 2026 en programmabegroting 2025-2028 gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze te geven. Van deze gelegenheid is onder andere gebruik gemaakt vanwege de aanhoudende positieve jaarrekeningresultaten en het ravijnjaar 2026 dat op ons afkomt. Gezien de besparingen die de VNOG recentelijk heeft doorgevoerd en de opgaven waarvoor de VNOG op dit moment staat wordt verondersteld dat de begroting van de VNOG voorlopig tot een verantwoordniveau is teruggebracht. Een oproep tot een aanvullende bezuinigingsronde ligt dan ook niet voor de hand. Communicatie De zienswijze zal na besluitvorming worden gedeeld met de VNOG. Financiële gevolgen en dekking In de voorliggende concept programmabegroting 2026-2029 is de gemeentelijke bijdrage voor 2026 gebaseerd op de jaarschijf 2026 uit de voorgaande programmabegroting (2025) inclusief de effecten van de kadernota 2026. De bijdragen voor 2027 t/m 2029 zijn gebaseerd op het meerjarenperspectief uit bijlage 2 van de programmabegroting. Bij de behandeling van de concept Kadernota 2026-2029 VNOG heeft de raad eerder besloten (raadsbesluit nr. e240056806) de financiële effecten van de kadernota te verwerken binnen de

onze ref. pagina

02330000277001 3 van 3

bestaande gemeentelijke begroting. Hierdoor is het financiële effect van de huidige concept programmabegroting 2026-2029 per saldo nihil:

Voorgestelde bijdrage 2026 1.943.000 -1.943.000 -

Gemeente Ermelo Bijdrage Dekking in de begroting Budgettaire gevolgen

Prognose 2027 2.044.000 -2.044.000 -

Prognose 2028 2.095.000 -2.095.000 -

Prognose 2029 2.095.000 -2.095.000 -

Demarcatie In 2022 heeft het AB besloten dat in de periode 2022 t/m 2026 het onderdeel ‘facilitaire kosten’ per individuele gemeente wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten. Vanaf 2027 vindt verrekening plaats via de algemene financiële verdeelsleutel. Ermelo heeft hierop ingespeeld bij de verwerking van de financiële effecten in de begroting 2025. De geraamde facilitaire kosten voor 2026 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2025, waardoor er geen financieel effect optreedt:

Facilitaire kosten

2026

Bijdrage Dekking in de begroting

2028

2029

20.000 50.000 50.000 50.000 -20.000 -50.000 -50.000 -50.000

Budgettaire gevolgen

Planning 21 mei 2025 4 juni 2025 30 juni 2025

2027

-

-

-

-

Beeld- en oordeelsvormende behandeling raad Besluitvorming raad Einde zienswijzetermijn

Evaluatie - N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

Bijlage(n)

:

Raadsbesluit nummer 1. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2024 en concept programmabegroting 2026-2029 (e250021377) 2. Voorlopige jaarstukken 2024 (e250021380) 3. Concept programmabegroting 2026-2029 (e250021378) 4. Concept begroting 2026-2029 op hoofdlijnen (e250021379) 5. Reactie op zienswijze concept Kadernota 2026-2029 (e250021611) 6. Concept zienswijze concept programmabegroting 2026-2029 VNOG (e250022017)

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

Dhr. D. Kransen, Algemeen Directeur VNOG