Raadsvoorstel e250013960

Raadsvoorstel

Nr. 02330000268306 Zaaknr. 02330000072907

Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : : :

RV Ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2026-2029 11 maart 2025 C.A.J. Tigchelaar M.A. Hekman, telefoon 0341 56 72 90

Voorstel 1. Een positieve zienswijze, zoals opgenomen in bijlage e250013969, kenbaar te maken bij het bestuur van Meerinzicht in relatie tot de Ontwerp-Meerjarenbegroting; 2. De financiële effecten van de Ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2026-2029 te verwerken in de eigen Meerjarenbegroting. Inleiding Gemeenschappelijke Regeling (GR) Meerinzicht biedt u de ontwerp-Meerjarenbegroting 2026-2029 aan, inclusief de opgenomen Kadernota van Meerinzicht met daarin de uitgangspunten voor de eerstvolgende Meerjarenbegroting 2027-2030. Tevens treft u de rapportage Inventarisatie ombuigingen Meerinzicht aan als bijlage bij de ontwerp-Meerjarenbegroting. De ontwerp-Meerjarenbegroting 2026-2029 Op 12 december 2024 is de ontwerp-Meerjarenbegroting 2026-2029 door het bestuur van Meerinzicht vastgesteld. Het betreft de begroting voor de bedrijfsvoeringskosten van de organisatie Meerinzicht. De zorgkosten van het sociaal domein (zoals de kosten voor bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, inburgering en Wmo-voorzieningen) maken hier geen deel van uit. Deze kosten zijn onderdeel van de gemeentelijke begrotings- en verantwoordingscyclus. Het financiële uitgangspunt van de ontwerp-Meerjarenbegroting 2026-2029 is de Meerjarenbegroting 2025 2028.

De ontwerp-Meerjarenbegroting is daarbij aangevuld met de eerste begrotingswijziging 2024, de onderdelen van de Kadernota 2026-2029 en de aanvullende opdrachten vanuit Ermelo (Harderwijk en Zeewolde). De ontwerp-Meerjarenbegroting bevat geen "nieuw beleid", dat nog niet door de gemeente Ermelo (Harderwijk en Zeewolde) is vastgesteld. Kadernota Meerinzicht 2027-2030 In de kadernota Meerinzicht 2027-2030 worden de uitgangspunten voor het, nog vast te stellen ontwerp-Meerjarenbegroting 2026-2029 van de GR Meerinzicht beschreven. In de kadernota van Meerinzicht zijn de niet beïnvloedbare onderdelen binnen de begroting opgenomen (zoals CAO verhoging en inflatiecorrectie) en is het Ermelose beleid verwerkt ten aanzien van personeel (o.a. opleidingsbudget en inhuurbudget). Nieuw beleid wordt niet verwerkt in kadernota Meerinzicht, maar vormt een integraal onderdeel van de eigen gemeentelijke kadernota. Rapportage inventarisatie ombuigingen Meerinzicht In reactie op de eerder uitgebrachte zienswijze uit Ermelo op de Meerjarenbegroting 2025 Meerinzicht, waarin werd verzocht om te komen tot bezuinigingen, levert Meerinzicht in de bijgevoegde rapportage de uitkomst van het project 'inventarisatie ombuigingen Meerinzicht'. Als uitvoeringsorganisatie van Ermelo, (Harderwijk en Zeewolde) levert Meerinzicht hiermee een bijdrage aan de financiële opgave waar Ermelo voor staat.

De inventarisatie is op dit moment ter kennisname. De ombuigingen van Meerinzicht gaan namelijk mee in het reguliere P&C traject. Hierbij onderscheiden we een aantal verschillende routes: 1. De voorstellen vragen een besluit van het bestuur van Meerinzicht. Het bestuur heeft al over deze ombuigingen besloten in de vergadering van 5 februari 2025. De ombuigingen zijn wel in de inventarisatie meegenomen om een compleet beeld te geven van de inventarisatie. Bij de bestuursrapportage 2025 en de eerste begrotingswijziging 2025 Meerinzicht neemt Meerinzicht deze ombuigingen mee. De gemeenten kunnen deze ombuigingen opnemen in de gemeentelijke Kadernota 2026-2029 vooruitlopend op de 1e begrotingswijziging Meerinzicht.

onze ref. pagina

02330000268306 2 van 4

2.

De voorstellen kunnen aangemeld worden voor de gemeentelijke kadernota 2026-2029. Dit zijn voorstellen waarbij er sprake is van frictiekosten vooraf, waar dus incidenteel middelen nodig zijn om de ombuiging te kunnen realiseren. Met andere woorden: incidenteel investeren, om structureel te kunnen besparen. Hierbij is niet altijd een goede inschatting te geven van de mogelijke financiële realisatie, dit wordt daarom globaal geraamd. Voor de aanbieding van de gemeentelijke begroting 2026-2029 worden deze voorstellen verder uitgewerkt en concreet gemaakt

3.

Dit zijn voorstellen waar nog meer uitwerking voor nodig is, waarvoor aanmelding bij de eigen kadernota 2026-2029 te vroeg komt, zoals de invulling van een taakstelling of waarbij de impact en het effect van een ombuiging nog niet concreet genoeg is. Deze voorstellen worden op een later moment voor advisering richting het college van b&w en vervolgens, indien aan de orde, bij u als gemeenteraad. Meerinzicht heeft een coördinator voor de ombuigingen aangesteld. Deze coördinator houdt samen met Ermelo, Harderwijk en Zeewolde het overzicht op de verdere uitwerking per ombuiging en de realisatie van de ombuiging.

Beoogd effect Invullen controlerende functie middels een zienswijze. Argumenten 1.1 Meerinzicht heeft voldaan aan het verzoek van de gemeenteraad om invulling te geven aan de benodigde ombuigingen Met het rapport inventarisatie ombuigingen heeft Meerinzicht voldaan aan de zienswijze van de raad op de meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht. Daarom wordt voorgesteld om met een zienswijze aan Meerinzicht terug te koppelen dat met het rapport aan dit verzoek voldaan is. 1.2 De ontwerp-Meerjarenbegroting 2026-2029 is gebaseerd op de Meerjarenbegroting Meerinzicht 2025-2028 en de structurele doorwerking van de 1e begrotingswijziging 2024 Daarnaast zijn alleen de (niet beïnvloedbare) onderdelen van de Kadernota Meerinzicht 2026-2029 verwerkt ten aanzien van personele lasten (loonmutaties en opleiding) en prijsmutaties (indexatie van werkbudgetten). Met andere woorden. De nieuwe financiële effecten voor Ermelo, voortkomend uit de Meerjarenbegroting van Meerinzicht, komen door autonome ontwikkelingen. Denk hierbij aan CAO ontwikkelingen en daarmee de gevolgen voor de personeelslasten. Hier hebben wij, of Meerinzicht, geen invloed op. 2.1 De effecten van een begroting van een gemeenschappelijke regeling dienen overgenomen te worden in de eigen begroting.

Kanttekeningen 1.1 Efficiënter werken en de context van taakuitbreiding Binnen de ombuigingsvoorstellen van Meerinzicht worden diverse maatregelen voorgesteld om efficiënter te werken. Dit zou de indruk kunnen wekken dat er in het verleden niet (voldoende) efficiënt werd gewerkt. Het is echter belangrijk om deze voorstellen in de juiste context te plaatsen. Meerinzicht heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke uitbreiding van taken gekregen, terwijl daar niet evenredige extra middelen tegenover hebben gestaan. Dit heeft geleid tot een groeiende druk op de organisatie om binnen de beschikbare middelen te blijven opereren. De voorstellen om efficiënter te werken zijn dan ook primair gericht op het toekomstbestendig inrichten van de organisatie en het verder optimaliseren van werkprocessen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van dienstverlening. 1.2 Mogelijke overlap tussen ombuigingsvoorstellen van Meerinzicht en de gemeente Ermelo Er bestaat een kans dat bepaalde ombuigingsvoorstellen van Meerinzicht en de gemeente Ermelo elkaar raken. Zo heeft de gemeente Ermelo bouwstenen vastgesteld binnen het Sociaal Domein. Enkele voorstellen van Meerinzicht kunnen hierop van invloed zijn. In de aanloop naar het besluitvormingsproces over zowel de ombuigingen van Meerinzicht als die van Ermelo wordt dit zorgvuldig meegenomen. Zo voorkomen we dat we dubbel rekenen.

2.1 De opgenomen loonindexatie voor 2025 kan afwijken van de daadwerkelijke loonstijgingen Dat kan structurele financiële gevolgen hebben. Per 1 april 2025 loopt de huidige CAO voor gemeenten af. Destijds is bij de verwerking van de uitgangspunten uit de kadernota 2025-2028 MIZ rekening gehouden met 5,8% aan te verwachten loonstijging. Afwijkingen als gevolg van de verwerking van de

onze ref. pagina

02330000268306 3 van 4

daadwerkelijke loonstijging maakt Meerinzicht financieel inzichtelijk bij de eerstvolgende bestuursrapportage (2025). Communicatie Het besluit van de gemeenteraad wordt z.s.m. kenbaar gemaakt bij het bestuur van Meerinzicht. Financiële gevolgen en dekking Voor ligt de Meerjarenbegroting 2026-2029 van Meerinzicht. Het uitgangspunt van deze begroting is de Meerjarenbegroting 2025-2028 aangevuld met de door het bestuur vastgestelde 1e begrotingswijziging 2024, de Kadernota 2026-2029 en aanvullende opdrachten van de gemeenten. Ombuigingsvoorstellen zijn niet meegenomen in deze meerjarenbegroting, maar indien vastgesteld worden deze meegenomen bij het eerstvolgende P&C-product. Onderstaand is het totale effect van de meerjarenbegroting 2026-2029 uitgewerkt:

Hieronder staan de financiële gevolgen voor de begroting van Ermelo door de verwerking van de Meerjarenbegroting 2026-2029 van Meerinzicht:

*Een deel van dit effect (16k) heeft te maken met het overbrengen van de bijdrage voor de DVO Wmo van uniform naar specifiek.

Financiële effecten ERM – indexatie

onze ref. pagina

02330000268306 4 van 4

De stijging van zowel de uniforme als de specifieke bijdrage valt grotendeels toe te schrijven aan de verwerking van de indexatie vanuit de kadernota 2026-2029. De gehanteerde percentages voor loon- en prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op de gehanteerde ramingen vanuit de septembercirculaire 2024. Het exacte financiële effect van de loon- en prijsontwikkelingen is nog niet bekend. Dit in verband met de verrekening met de compensatie vanuit het Rijk bij de meicirculaire voor loon- en prijsontwikkelingen. Het voorlopig effect is bovenstaand in kaart gebracht en wordt meegenomen bij de programmabegroting 2026-2029. Overige aanpassingen

0-lijn indexatie werkbudgetten 2024 (€ 67.000,-) Meerinzicht heeft in het verleden invulling gegeven aan de zienswijze van Harderwijk om in de meerjarenbegroting 2024 een nullijn te hanteren voor materiële prijsmutaties. Het effect is taakstellend verwerkt in de begroting. De werkelijke kosten zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2024. Tegenover deze werkelijke kosten staat normaal gesproken de bijdrage van de gemeenten. Door de gehanteerde 0-lijn zijn de kosten niet verwerkt in de bijdrage van de gemeenten. Het effect van deze maatregel op de bijdrage van gemeente Ermelo had Ermelo moeten afboeken op de taakstelling van Meerinzicht. Dit is niet gebeurd en wordt met deze wijziging alsnog doorgevoerd. Ontwikkelingsbudget (-€16.000,-) In het verleden was het ontwikkelingsbudget voor trainees gecentraliseerd en gebudgetteerd binnen het centrale opleidingsbudget. Bij de verwerking van de effecten uit de 1e berap 2024 van Meerinzicht is een specifieke bijdrage opgenomen voor dit budget. Deze opgevoerde bijdrage had verrekend moeten worden met de gereserveerde middelen in het centrale opleidingsbudget, maar dit is niet gebeurd. Dit wordt nu gecorrigeerd bij de verwerking van de financiële gevolgen uit de meerjarenbegroting 20262029 van Meerinzicht. Planning Meerinzicht heeft het rapport ‘Inventarisatie Ombuigingen Meerinzicht’ opgeleverd.

Dit rapport is als bijlage toegevoegd aan de Meerjarenbegroting Meerinzicht 2026-2029. Hiermee heeft Meerinzicht voldaan aan de zienswijzen van de brongemeenten. Het rapport is slechts het begin van een uitgebreid besluitvormingsproces. De ombuigingen van Meerinzicht gaan namelijk, zoals hiervoor ook aangegeven, mee in het reguliere P&C traject. Binnen het proces worden verschillende sets ombuigingsvoorstellen voorgelegd. De voorstellen binnen een set zijn thematisch of inhoudelijk nauw met elkaar verbonden. Denk bijvoorbeeld aan ombuigingen die allen invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Elke set aan voorstellen wordt met hun eigen route naar besluitvorming door colleges en/of raden gebracht. Evaluatie Niet van toepassing. Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

Bijlage(n)

:

Concept Raadsbesluit e250013961 Zienswijzebrief e250013969 Aanbiedingsbrief ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 GR Meerinzicht e250008440 Meerjarenbegroting 2026-2029 GR Meerinzicht e250008442 Rapport Ombuigingen Meerinzicht e250008434

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

Directie Meerinzicht