Raadsvoorstel e240056801
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Nr. 02330000251709 Zaaknr. 02330000070032
Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar
: : : :
Concept Kadernota 2026-2029 VNOG 10 december 2024 P.J.T. van Daalen H.C. Kleijer, telefoon 0341 56 71 48
Voorstel 1. Een zienswijze in te dienen door middel van bijgevoegde brief (e240055771) 2. A. De budgettaire consequenties als gevolg van de opgenomen uitgangspunten in de kadernota 2026, direct te verwerken in de begroting 2025. B. De budgettaire consequenties te dekken binnen de bestaande begroting en € 66.000 in boekjaar 2026 t/m 2029 over te hevelen van 6008010.43895.PSTL013 naar het budget 6101030.44330.PALG007. Inleiding Onlangs is de concept Kadernota 2026-2029 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) door het algemeen bestuur vastgesteld. De Kadernota vormt de basis voor de komende begroting 20262029 en bevat daardoor de financieel-technische uitgangspunten. Dit betreft met name de loon- en prijsindexatie, als ook enkele autonome ontwikkelingen. Conform de meest recente wijziging van de gemeenschappelijke regeling VNOG wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om al een zienswijze in te dienen op de Kadernota. De begroting wordt begin april 2025 aan de raden toegestuurd, dit is het wettelijke moment om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze op de concept kadernota is dus geen verplichting maar een extra optie die geboden wordt, bovenop de wettelijke zienswijzemogelijkheid bij de begroting. Beoogd effect Kennis te nemen van en een zienswijze in te dienen op de concept Kadernota 2026-2029 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.
Argumenten 1.1 Dit is conform de nieuwe gemeenschappelijke regeling Volgens de wet Gemeenschappelijke regelingen moet het bestuur de financiële uitgangspunten (de kadernota) ter kennisname aan de raden sturen, vóór 30 april. Daar bovenop is in de nieuwe gemeenschappelijke regeling VNOG 2024 vastgelegd dat de concept Kadernota ter zienswijze naar de raden gaat, voor een periode van 8 weken. Dit wordt nu uitgevoerd. 1.2 Gemeente werkt aan nieuwe ombuigingsopgave De gemeente Ermelo is op de achtergrond gestart met een tweede ombuigingsronde met als doel om te komen tot een concrete invulling van de bestaande taakstellingen en een meerjarig sluitende begroting. Deze ombuigingsopgave geeft aanleiding om te kijken naar alle facetten van de begroting en daarmee ook naar de ontwikkeling van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. 1.3 De financiële uitgangspunten in de Kadernota De financiële uitgangspunten voor de begroting 2026 zijn grotendeels in lijn met eerdere begrotingen. In het verleden heeft Ermelo gesignaleerd dat de VNOG, met de uitgangspunten die zij nu hanteren een zekere mate van financiële ruimte in bouwt. Rekening gehouden met de financiële uitdagingen van de
onze ref. pagina
02330000251709 2 van 3
gemeente is het de vraag of dit wenselijk is en deze uitgangspunten niet onnodig druk leggen op de gemeentelijke begroting. Kanttekeningen 1.1 Financiële effecten van de Kadernota op de gemeentelijke begroting zijn beperkt De financieel technische uitgangspunten die worden voorgelegd in de Kadernota zien hoofdzakelijk toe op loon en prijscompensaties en enkele autonome ontwikkelingen. De VNOG draagt geen nieuw beleid aan. De financiële consequenties voor de gemeentelijke bijdrage blijven daarmee beperkt maar leiden wel tot meer druk op de gemeentelijke begroting. Dit is niet gewenst in het licht van de ombuigingsopgave waar de gemeente mee te maken heeft. Communicatie n.v.t. Financiële gevolgen en dekking Algemene bijdrage Bij de berekening van het totale effect van deze kadernota is de gemeentelijke bijdrage volgens de meerjarenbegroting 2025-2028 als uitgangspunt genomen. In 2026 stijgt de gemeentelijke bijdrage door financiële ontwikkelingen in loon- en prijsindexatie en door enkele autonome ontwikkelingen. Ook zijn de kapitaallasten opnieuw doorgerekend waarbij rekening is gehouden met de meest recente investeringsbedragen en leveringsplanning. Deze berekening heeft niet geleid tot een wijziging van het meerjarenbeeld ten aanzien van de ontwikkeling van de kapitaalasten. Dit blijkt ook uit onderstaande tabel. Het totale effect van deze Kadernota is als volgt:
VNOG, ontwerp Kadernota 2026-2029 (p.p. 4)
De financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van Ermelo zijn onderstaand uitgewerkt in een verloopoverzicht. De bijdrage voor 2026 is gebaseerd op de prognose bijdrage 2026 conform de programmabegroting 2025-2028 met daarbij opgeteld het effect van de Kadernota 2026. De geprognosticeerde bijdragen voor de periode 2027 t/m 2029 zijn gebaseerd op het meerjarenperspectief die is uitgewerkt in bijlage 3 van de kadernota.
Gemeente Ermelo Bijdrage Financiële dekking Budgettaire gevolgen
Voorgestelde bijdrage 2026 1.943.000 1.877.000
Prognose 2027 2.044.000 1.978.000
Prognose 2028 2.095.000 2.029.000
Prognose 2029 2.095.000 2.029.000
66.000
66.000
66.000
66.000
Nadeel
Nadeel
Nadeel
Nadeel
Dekking Uit het financieel meerjarenperspectief kan afgeleid worden dat de stijging van gemeentelijke bijdrage primair het gevolg is van de opgenomen compensatie voor loon- en prijsindexatie. Uitgaande van de beschikbare middelen in de bestaande begroting kan deze stijging structureel gedekt worden uit de stelpost nominale ontwikkelingen (PSTL013).
onze ref. pagina
02330000251709 3 van 3
Demarcatiekosten Op dit moment zijn de exacte bedragen 2026 voor programma 8 ‘Kazernes en overgangsrecht) nog niet bekend. De bedragen voor 2026 worden de komende tijd berekend en voorgelegd bij de concept meerjarenbegroting 2026-2029. Derhalve houdt Ermelo voorlopig de opgenomen indicatie in de meerjarenbegroting 2025-2028 als uitgangspunt aan. Planning 29 januari 12 februari 27 maart 3 april 2025
-
Beeldvormende behandeling raad Besluitvorming raad en versturen zienswijze naar de VNOG Definitieve vaststelling Kadernota Concept begroting naar gemeenten
Evaluatie N.v.t.
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,
Bijlage(n)
:
Raadsbesluit nummer e240056806 1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2026-2029 VNOG (e020057399) 2. Concept Kadernota 2026-2029 (e240055442) 3. Concept zienswijze (e240055771)
Uitnodigen belanghebbende(n)
:
N.v.t.