Raadsvoorstel e230037979

Raadsvoorstel

Nr. 02330000181043 Zaaknr. 02330000054298

Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : : :

Meerjarenbegroting 2024-2027 Ermelo 12 september 2023 H.C. Weidema O. van Dongen, telefoon 06-54927808

Voorstel De Meerjarenbegroting 2024-2027 vast te stellen door: 1. 2. 3.

In te stemmen met de budgettaire uitkomst en inhoud van de Meerjarenbegroting 2024-2027; De budgettaire uitkomst van de Meerjarenbegroting 2024-2027 vast te stellen; De nog niet vrij gegeven kredieten middels een afzonderlijke besluitvorming door de raad beschikbaar te stellen.

Inleiding In de afgelopen periode is de Meerjarenbegroting 2024-2027 Ermelo opgesteld. De financiële basis hiervoor was het Hybrideakkoord 2022-2026, het Collegeprogramma 2022-2026, de besluiten uit de Kadernota 2024 aangevuld met alle aangenomen moties en nadien genomen besluiten met financiële gevolgen. Tenslotte de directe en indirecte gevolgen van de Meicirculaire 2023 en reguliere begrotingsaanpassingen. Nederlandse gemeenten zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een meerjarenbegroting op te stellen en de meerjarenbegroting, vastgesteld door de raad, voor 15 november van het voorafgaande jaar aan te bieden aan de provincie en het CBS. Met de vaststelling van de meerjarenbegroting stelt u, als raad, de kaders en worden de middelen geautoriseerd. Vervolgens nemen wij de uitvoering ter hand. Gelijktijdig bij deze Meerjarenbegroting 2024-2027 wordt u de lijst Subsidieplafond 2024 ter kennis name aangeboden. Deze subsidieplafonds wordt op basis van deze begroting op 19 september 2023 door ons vastgesteld en daarna nagezonden. Met de vaststelling van de subsidieplafonds 2024 worden juridisch de maximaal beschikbare subsidiebedragen voor 2024 aangegeven. De lijst zal gepubliceerd worden. Beoogd effect 1. Een solide financieel beleid op basis van een door de raad vastgestelde Meerjarenbegroting 2024- 2027, waarin zowel het beleid als de middelen zijn opgenomen; 2.

Aanbieding van deze vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027 aan de provincie Gelderland en het CBS (voor 15 november 2023). Argumenten 1.1 Wij kunnen de uitvoering ter hand nemen Door de vaststelling van deze Meerjarenbegroting 2024-2027 stelt u als raad de kaders, bepaalt het beleid en autoriseert de middelen. Dit is noodzakelijk voor ons om de uitvoering ter hand te kunnen nemen.

onze ref. pagina

2 van 3

1.2 Ermelo blijft ook in 2024 onder het repressieve provinciale toezicht vallen De provincie Gelderland zal deze Meerjarenbegroting 2024-2027 financieel toetsen, op basis waarvan de toezichtvorm wordt bepaald. Wij verwachten ook, ondanks dat de jaren 2026 en 2026 geen sluitend karakter hebben, voor het jaar 2024 onder het repressieve toezicht (lichtste vorm van toezicht) te blijven vallen. 1.3. Met ingang van 1 januari 2024 kan Ermelo uitgaven doen en inkomsten genereren Door de vaststelling van deze Meerjarenbegroting 2024-2027 autoriseert u de budgetten per programma, de afzonderlijke kredieten en de reserves en voorzieningen, waardoor wij financiële transacties kunnen gaan doen. Kanttekeningen N.v.t. Communicatie De begrotingsbehandeling is door middel van een publicatie op de Ermelose website en de gemeentelijke infopagina in het Ermelose Weekblad aangekondigd. Financiële gevolgen en dekking De budgettaire uitkomst van de Meerjarenbegroting 2024-2027 is in eindtotalen opgenomen in onderstaande tabel

De begrotingsjaren sluiten zonder de opgenomen taakstellingen (bezuinigingen) negatief. Als de taakstellingen worden gerealiseerd sluiten de jaren 2024 en 2025 respectievelijk met een positief saldo van afgerond van € 19.000,- en € 1,7 miljoen. De jaren 2026 en 2027 laten een negatief beeld zien van respectievelijk € 2.6 miljoen en € 1.6 miljoen. De VNG heeft opgeroepen om de financiële zorgen van gemeenten zichtbaar te maken door in de begroting geen irreële bezuinigingen op te nemen teneinde ook 2026 en 2027 een positief beeld te geven. Met deze begroting sluit Ermelo zich aan bij de oproep van de VNG. We verwijzen u verder kortheidshalve naar het boekwerk Meerjarenbegroting 2024-2027. Dit boekwerk begint met een algemeen gedeelte, waarin opgenomen de Aanbiedingsbrief, het voorwoord van de wethouder van Financiën, de samenvatting van de beleidsvoornemens / uitvoeringsactie 2024 en de

onze ref. pagina

3 van 3

cijfers 2024. Met deze 4 onderdelen van het boekwerk kan snel een beeld op hoofdlijnen gemaakt worden. De verdere details staan dan in de hoofdstukken Beleidsbegroting en Financiële begroting.

Planning Na de vaststelling van deze Meerjarenbegroting 2024-2027 door u zullen wij de uitvoering ter hand gaan nemen in 2024. Over deze uitvoering zal gedurende het jaar 2024 door middel van bestuursrapportages worden gerapporteerd. Evaluatie N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, A.M. Weststrate, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

Bijlage(n)

:

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

Raadsbesluit (e230037983) boekwerk Meerjarenbegroting 2024-2027 (e230043397) N.v.t.