Presentatie Technische bijeenkomst 27 sept 2023

Technische avond Meerjarenbegroting 2024-2027 Gemeente Ermelo

AGENDA • Algemene inleiding: wethouder Weidema (5 minuten). • Algemeen: Technische uitgangspunten van de begroting (5 minuten). • Er zijn 3 tafels: Fysiek domein, Sociaal domein, Bedrijfsvoering (uiteindelijk is dit 1 tafel geworden)

• Mogelijkheid tot het stellen van technische vragen en mogelijk verdiepende vragen. (de vragen worden genoteerd en ook schriftelijk beantwoord, zo mogelijk voorafgaand aan de beeldvormende tafel van 4 oktober).

De planning & controlcyclus m.i.v. begrotingsjaar 2024 volgens raadsbesluit •Programmaplan •Financiële begroting •Paragrafen

Kadernota

Begroting

Vastgesteld op 5 juli 2023

Voorjaar 2025 Subprogrammaindeling = Budgetrecht v/d Raad (controlerend)

•Programmaverantwoording •Paragrafen •Jaarrekening

Subprogrammaindeling = Budgetrecht v/d Raad (kaderstellend)

Najaar 2023

Jaarstukken

Bestuursrapportage

2x per jaar in 2024: pro-actief

Aanpassingen verwerken in de financiële verordening gemeente Ermelo

TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN • Basis is de Meerjarenbegroting 2023-2026, bestuursrapportages plus de besluiten uit de Kadernota 2024. • Aangevuld met:

• Aangenomen moties Kadernota 2024. • Meicirculaire 2023 • Aanpassingen aan de begroting agv de uitgangspunten uit de Meicirculaire 2023. • Enkele budgettaire aanpassingen.

• Gevolg: zowel als lasten als baten stijgen.

Aanpassingen uitgangspunten Meicirculaire 2023 • Inflatiecorrectie personeel 2,8 % uit Kadernota 2024 wordt 5,2 % • Inflatiecorrectie overige en belastingen 2,1% uit Kadernota 2024 wordt 3,9% • Inflatiecorrectie Gemeenschappelijke Regelingen van 2,46 % wordt 4,63% • Inflatiecorrectie subsidies wordt 3,9%

Bedrijfsvoering: • Opvolging motie kinderburgemeester • Aanpassing OZB (areaal) en Forensenbelasting/Toeristenbelasting • Aanpassing rentebeleid en kapitaallasten • Vrijval van stelposten

Fysiek Domein • Beheersplan verkeersbeleid • VRI Budget • Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie • Verschuiving afboeken Calluna naar 2025 • Voorziening egalisatie riolering en afvalstoffenheffing • Rioolzuivering (Nieuw zuivering afvalwaterketenplan (ZAP) wordt aan gewerkt)

Sociaal Domein • Streekarchief • Vervallen bouwsteen 6: Minimaregelingen • Programmagelden

Financieel beeld. Omschrijving

Meerjarenbegroting 2024-2027

Toelichting

(Bedragen x € 1.000,00) 2024

2025

2026

Uitkomst na 2e begrotingswijziging en kadernota 2024

-134 V

Meicirculaire 2023

84

N

-132

V

127

N

-1.084

V

Budgetaanpassingen n.a.v. uitgangspunten meicirculaire 2023 (m.n. indexeringen) Overige budgetaanpassingen Meerjarenbegroting 2024-2027

968

N

1.428

N

1.428

N

1.428

N

-937

V

106

N

91

N

-15

V

Totaal

-19 V

-3.129 V

2027

-1.727 V

970 N

2.616 N

1.345 N

1.674 N

In begroting opgenomen, maar nog niet vrijgegeven kredieten • Zanderij • Markt 2.0

Nieuwste ontwikkelingen • Gevolgen Septembercirculaire 2023 zijn nog niet meegenomen.