Notitie raad meicirculaire 2025

Geachte raad, Het college wil u informeren over de voorlopige financiële duiding van de Meicirculaire 2025. De eerste analyses tonen een potentieel positief effect op onze meerjarenbegroting. Deze voorlopige meevaller is grotendeels te danken aan twee ontwikkelingen: een actualisatie van de rekenmaatstaven en de keuze om, in lijn met de Kadernota 2026, met meer realistische ramingen te werken. We stappen af van de voorzichtige aannames uit het verleden en hanteren een reëlere prognose voor bijvoorbeeld de groei van het aantal inwoners en bedrijfsvestigingen. Dit sluit aan bij de ambitie van het college om scherper aan de wind te zeilen.

Financiële impact op hoofdlijnen (indicatief, in miljoenen euro's) De tabel hieronder toont het potentiële voordeel van de Meicirculaire ten opzichte van de ramingen in de Kadernota. Daarnaast ziet u wat dit indicatieve voordeel zou betekenen voor het begrotingssaldo dat eerder in de Kadernota aan u is gepresenteerd. Financiële Hoofdlijnen (x € 1 miljoen) Indicatief voordeel t.o.v. Kadernota Oorspronkelijk saldo in Kadernota Nieuw indicatief saldo

2026 + 0,5 + 0,0 + 0,5

2027 + 0,9 + 0,3 + 1,2

2028 + 2,0 - 1,2 + 0,8

2029 + 2,3 - 2,0 + 0,3

Het blijft essentieel om te onthouden dat dit een voorlopig beeld is. In de eerste plaats willen we de nieuwe berekeningsmethodiek extra doorrekenen om zeker te weten dat dit een kloppend beeld oplevert. In de tweede plaats zijn er nog diverse potentiële nadelen, hieronder een uitgebreidere toelichting, die in de definitieve berekening meegenomen moeten worden.

Belangrijke aandachtspunten en onzekerheden Het college benadrukt dat we zeer terughoudend moeten omgaan met deze indicatieve cijfers. Er is een aantal belangrijke potentiële nadelen en financiële risico’s dat nog niet in dit beeld is verwerkt. Voordat we een definitieve conclusie kunnen trekken, moeten we deze zorgvuldig in kaart brengen. Het gaat hierbij onder meer om: • Nog te ramen kosten voor beheer en onderhoud van vastgoed (zoals de Zanderij); • Tekort Interactie; • Mogelijk opnieuw moeten opvoeren van de nadelen die volgen uit de herverdeling van het

gemeentefonds vanaf 2027; • Prognose programmagelden MiZ 2026 (volgt nog tijdens het zomerreces); • Realisatie taakstelling Sport < 700K; • Realisatie bouwstenen SD < 1.200K; • Realisatie taakstelling museum < 105K; • Lasten nieuwe gemeentewerf; • Lasten nieuwe bedrijventerrein; • Onvoldoende middelen in vrij aanwendbare Algemene Reserve (i.h.k.v. 10% regeling); • Te lage compensatie prijs- en volumestijging algemene uitkering.

Proces en vervolg Het college hecht eraan u correct en volledig te informeren. De ambtelijke organisatie heeft meer tijd nodig om de precieze impact van de nieuwe berekeningsmethodiek en de hierboven genoemde risico’s grondig, op een verantwoorde manier en definitief door te rekenen.

De definitieve doorrekening van de Meicirculaire en de potentiële nadelen, die op dat moment bij ons bekend zijn, betrekken we bij de meerjarenbegroting die in oktober aan u zal worden gepresenteerd.