Leeswijzer e250065923
Tekst van het document
Informatiememo
Aan: Van: Datum: Onderwerp:
Gemeenteraad Ermelo Accounthouder Meerinzicht 4 november 2025 Leeswijzer besluitvorming voorstellen Ombuigingen Meerinzicht
Deze leeswijzer is bedoeld om helpend te zijn bij de besluitvorming rondom de voorstellen Ombuigingen Meerinzicht. Inleiding Het realiseren van onze ambities voor de inwoners vraagt niet alleen om een sterke visie op ondersteuning, maar ook om een gezonde en duurzame financiële huishouding. Om onze voorzieningen ook in de toekomst bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden, staan we voor een gezamenlijke financiële opgave. In opdracht van de gemeenteraden heeft Meerinzicht een veelheid aan ombuigingsmogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot een pakket aan voorstellen voor 'Ombuigingen Meerinzicht'. Deze voorstellen gaan niet alleen over bezuinigen; ze gaan over het slim inrichten van de bedrijfsvoering en het maken van bewuste keuzes in het Domein Sociaal, zodat we de middelen en mensen verantwoord kunnen verdelen. De voorliggende leeswijzer helpt in de besluitvorming rondom deze voorstellen. Omdat we als drie gemeenten samen optrekken, hebben we een proces uitgelijnd waarin we integraal hebben afgestemd en zijn gekomen tot gelijkluidende adviezen in de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De voorstellen zijn gebundeld in thema’s, variërend van HRM en ICT tot jeugd en Wmo.
Waar sommige besluiten direct de interne bedrijfsvoering raken en door de colleges genomen kunnen worden, vragen andere voorstellen, die raken aan kaders of budgetrecht, besluitvorming van gemeenteraden. Context In opdracht van de drie gemeenteraden van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde draagt onze gemeenschappelijke regeling Meerinzicht bij aan de financiële opgave waar we als gemeenten voor staan. GR Meerinzicht heeft opdracht gekregen om alle reële ombuigingsmogelijkheden in beeld te brengen. Deze zijn gevat in het rapport inventarisatie, dat Meerinzicht bij de Meerjarenbegroting 2026-2029 heeft opgeleverd. Hierover bent u als gemeenteraad nader geïnformeerd tijdens de gezamenlijke informatiebijeenkomst van 27 mei 2025. Op 15 juli is er via uw college een informatiememo gestuurd met een voortgang van het proces. De stappen die daarin beschreven worden hebben geleid tot de advisering die nu voorligt. Wat ligt er nu voor? Op 9 december 2025 liggen de gebundelde ombuigingsvoorstellen uit het domein bedrijfsvoering (DBV) en domein sociaal (DS) ter besluitvorming voor aan het college, waarna de bundels aangeboden worden aan
de gemeenteraden. Deze bestaan uit: • DBV 1.1. HRM Arbeidsvoorwaarden • DS 1. Participatie • DBV 1.2 HRM Geen Arbeidsvoorwaarden • DS 2. WMO • DBV 2. Maatwerkopdrachten (voorstel • DS 3. Jeugd 76. Gemeentepagina’s betreft een • DS 4. Telefonie & administratie zelfstandig voorstel) • DS 5. Inburgering • DBV 3. Informatie & Automatisering • DS 6. Efficiënter werken • DBV 5. Facilitair, Gebouwen & Inkoop • DBV 6. Financiën NB. in eerdere communicatie bestond ook de bundel DBV 4. I&A zonder effect op personeel. De voorstellen in deze bundel zijn bij bundel DBV 3 gevoegd waardoor bundel DBV 4 is vervallen. Tot slot zijn er de bundels Denkrichtingen en een algemene bundel met betrekking tot het teruggeven van budget. Deze bundels komen in 2026 terug voor besluitvorming: 41. Ombuigingsvoorstellen Belasting 42. Geautomatiseerde verwerking 43. Archivering by design 44. Externe opslag naar ZWD 45. Kavels opsplitsen met Splits 46. Wettelijke registraties 47. Registraties openbare ruimte 48. 3D basisvoorzieningen 49. Gegevensbeheerders centraal positioneren 57. Harmonisatie abonnementen juridische databases
58. Onderzoek inzet BI ipv externe bureaus 59. Breder inzet BI met efficiency voordelen 61. Minder devices per medewerker beschikbaar stellen 62. Bring your own device 65. Harmonisatie zaakgerichtwerken 70. Onderzoek professionalisering en verbetering applicatiebeheer 71. Harmonisatie van applicaties
Elke bundel bevat een geharmoniseerde oplegger op de bundel. Deze oplegger bevat een advies met bijbehorende argumenten en kanttekeningen per ombuigingsvoorstel. Verder wordt weergegeven wat het besparingspotentieel is van de bundel indien conform advies besloten wordt. Verder bevat elke bundel de uitgewerkte voorstellen als bijlagen. Deze documenten vinden hun basis in de geïnventariseerde voorstellen uit het Rapport Inventarisatie Ombuigingen dat eerder dit jaar is opgeleverd door Meerinzicht. Elk voorstel is verder uitgewerkt in een geharmoniseerd format. Deze documenten dienen als naslagwerk náást de oplegger met daarin uitgebreider beschreven wat het voorstel inhoudt, wat de argumenten en kanttekeningen zijn en wat de potentiële besparing is. De route naar besluitvorming Over een beperkt aantal voorstellen kon het bestuur van Meerinzicht zelf een besluit nemen. En heeft dat inmiddels gedaan. Deze zijn verwerkt in de bijdragen van de gemeenten in de Bestuursrapportage Meerinzicht 2025 met bijbehorende 1 begrotingswijziging 2025 (raad september 2025) en opgenomen in de begroting van Ermelo bij de Najaarsrapportage 2025. Het financieel effect hiervan bedraagt structureel € 154.000 vanaf 2026. e
Over het restant en tevens het merendeel van de voorstellen moeten de gemeenten nog een besluit nemen. Vaak gaat dat om voorstellen die een gelijkluidend besluit vragen. Alleen voorstellen met een gelijkluidend besluit leiden tot de realisatie van een ombuiging. Daarin hebben we als drie gemeenten samen opgetrokken. We hebben gezamenlijk een proces uitgelijnd waarin de voorstellen verder worden uitgewerkt en integraal worden afgestemd. Deze voorstellen worden ter besluitvorming aangeboden aan de colleges van B&W, en indien aan de orde, aan de gemeenteraden. De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde houden in een kerngroep samen met Meerinzicht het overzicht op de verdere uitwerking per ombuiging en de realisatie van de ombuiging. In de aanloop naar deze collegevergadering zijn de portefeuillehouders Bedrijfsvoering en Sociaal Domein afzonderlijk in een gezamenlijk portefeuilleoverleg de voorstellen voorgelegd. Dit om na bespreking tot een eensluidend voorstel richting colleges en/of raden te komen. Die voorstellen liggen nu voor. Bij de besluitvorming over de voorstellen, specifiek binnen het Sociaal Domein, is het belangrijk te realiseren dat diverse ombuigingen een voorinvestering vragen. Het aanpassen van werkwijzen of het anders inrichten van ondersteuning kost in de startfase geld en capaciteit voordat het beoogde rendement
Pagina 2/7
zichtbaar wordt. Er is hierdoor sprake van frictiekosten: incidentele kosten die noodzakelijk zijn om de structurele besparingen op termijn daadwerkelijk te kunnen verzilveren. De bundels kunnen verschillende bestuurlijke routes volgen: 1.
Het college neemt een besluit over het gebundelde voorstel. • • • •
Maatwerkopdrachten I&A met effect op personeel I&A zonder effect op personeel Financiën
2.
Het college neemt een voorgenomen besluit over het gebundelde voorstel, waarna de OR of het lokaal overleg en/of de gemeenteraden hun zienswijze / wensen / bedenkingen kunnen meegeven. Hierna volgt een definitief besluit in de colleges. • HRM Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden (OR/LO + gemeenteraden) • Facilitair met effect op personeel (OR) • Facilitair zonder effect op personeel (OR)
3.
Het college neemt het besluit over een gedeelte van de bundel en de gemeenteraad besluit over het restant van de bundel. • Participatiewet • Teruggeven van budget • WMO • Jeugd • Wet Inburgering • Telefonie en administratie
Als voorstellen raken aan het budgetrecht van de raad, afwijken van – of invloed hebben op bestaande beleidskaders, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de Nota Sociaal Domein – worden deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit geldt voor de bundels binnen het domein Sociaal. De bundels binnen het domein Bedrijfsvoering worden alleen ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges. Wanneer er sprake is van voorstellen die bijvoorbeeld raken aan personeel of ICT, dan is dit namelijk een bevoegdheid van het college. Waar het gaat om arbeidsvoorwaarden worden de raden in de gelegenheid gesteld eventuele wensen of bedenkingen naar voren te brengen alvorens de colleges hierover definitief besluiten. Financiële gevolgen In onderstaand tabel zijn de financiële gevolgen (opbrengsten) per voorstel en in totaal weergegeven. We zijn blij met de ombuigingen vanuit Meerinzicht. De actuele bedragen zijn helaas wel lager dan opgenomen in het oorspronkelijke Rapport Inventarisatie Ombuigingen van december 2024. Met de laatstgenoemde bedragen hebben we rekening gehouden in onze Meerjarenbegroting 2026-2029. De definitieve negatieve impact op ons begrotingssaldo zal blijken na vaststelling van alle voorstellen door de drie gemeenteraden. Dan zullen we ons beraden op de keuzemogelijkheden en met een voorstel komen richting de raad.
Totaaloverzicht financiële gevolgen ombuigingen Meerinzicht Totaaloverzicht ombuigingen Meerinzicht Effect bijdrage Ermelo Bundel (bedragen x €1.000,-) Bundel DBV 1.1 HRM arbeidsvoorwaarden 77. Tegemoetkoming dienstreizen versoberen* 79. Versoberen opleidingsfaciliteiten
Pagina 3/7
Voorstellen om mee in te Voorstellen om niet mee in stemmen te stemmen 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
8
8
8
8 54
54
54
54
80. Beëindigen 5jaars regeling*
28
31
46
46
83. Versoberen personeelsattenties Totaal bundel 1.
36
39
54
54
Bundel DBV 1.2 HRM geen arbeidsvoorwaarden 78. Geen lunches bij vergaderingen
2
2
2
2
82. Beëindigen traineeprogramma 84. Minder personeelsfeesten
2
85. Frequentie MTO verlagen 86. Beperkt of geen kerstpakket voor medewerkers zonder arbeidsovereenkomst Totaal bundel 2.
2
2
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
54
54
54
54
35
35
35
35
1
1
1
1
36
36
36
36
34
34
34
34
2
9
4
13
4
4
7
7
7
7
Bundel DBV 2. Maatwerkopdrachten 54. Budget proceskostenvergoeding Ermelo 68. Geen extra diensten Ermelo I&A 87. Geen inkoop van extra diensten van HRM en Communicatie Ermelo Totaal bundel 2.
7
48
48
48
209
213
213
213
55
55
55
243
247
247
247
17
17
17
32
32
32
31
31
3
3 39
40
40
40
39
40
40
40
Bundel DBV 3. Informatie & Automatisering 61. Een device per medewerker 63. Verlengen levensduur telefonie 64. Niet invullen vacature beheer
31
66. Efficiënter zaakgericht werken 69. Harmonisatie tekensoftware
2
3
72. Niet invullen vacature I-adviseur 74. Saneren mailadressen Totaal bundel 3. Bundel DBV 5. Facilitair, gebouwen en inkoop 34. Sluiting gemeentekantoren op vrijdag voor personeel 39. Verkoop vastgoed geen gemeentelijke bestemming 40. Werken met preferred suppliers bij onderhoud vastgoed Totaal bundel 5.
Pagina 4/7
9
9
9
33
61
92
92
20
20
20
20
10
10
10
10
2
6
6
6
32
36
36
36
Bundel DBV 6. Financiën 90. Versobering ondersteuning financieel beleid 91. Versobering ondersteuning financieel beleid Ermelo 92. Efficiency Financiën
73
Totaal bundel 6.
74
74
74
85
85
85
73
159
159
159
4
19
19
19
189
382
419
419
2
4
4
4
44
44
44
44
44
44
44
44
416
421
421
421
9
9
Geen bundel 76. Afschaffen gemeentepagina's Totaal ombuigingen bedrijfsvoering cfr. bundels Bundel DS 1. Participatie 16. Sociaal Medische Indicatie 17a. TAZ
-13
17b. Tegemoetkoming bij chronische ziekte 18. Arbeidsmakelaar
8
17
17
8
21. Debiteurenbeheer
7
13
13
13
22. Rechtmatigheid inzet op naleving
17
17
17
17
19
25
25
51
11. Innovatiebudget
-27
-54
-54
-27
12/13. Regie op stapeling - lichte hulpverlening voorveld Totaal bundel 2.
-19
-23
-12
-1
76
141
141
141
3
3
3
3
-11
6
6
6
Totaal bundel 1. Bundel DS 2. WMO 3. Intensiveren toezicht Jeugd/WMO 7. Kwaliteitstoetsing Beschermd Wonen
Bundel DS 3. Jeugd 6. Uitwerking Intensiveren inzet kwaliteit Jeugd 8. Uitwerking herijken werkwijze beschikkingen CJG 23. Stoppen met inzet klantmanager bij huisartsen 25. Uitwerking voorstel stoppen inzet PO en VO 26. Uitwerking integrale werkwijze sluitende aanpak Jeugd 27. Uitwerking voorstel niet wettelijke taken 18+
Pagina 5/7
Totaal bundel 3. Bundel DS 4. Telefonie en administratie 9. Telefonie 2e lijn krijgt 1e lijns rol
-24
-19
-19
-19
4
11
4
45
45
45
45
-23
-47
71
94
Totaal ombuigingen sociaal cfr. bundels
60
132
268
339
Totaal netto effect ombuigingen Meerinzicht
249
514
687
758
Totaal bundel 4. Bundel DS 5. Inburgering 14. Inburgeren vanuit het AZC 20. Bijzondere bijstand statushouders Totaal bundel 5. Bundel DS 6. Efficienter werken 28. Uitwerking overall efficienter werken Totaal bundel 6.
Bijlagen Collegevoorstellen (opleggers): CV oplegger DBV 1.1. HRM Arbeidsvoorwaarden, e250072841 CV oplegger DBV 1.2 HRM Geen Arbeidsvoorwaarden, e250072840 CV oplegger DBV 2. Maatwerkopdrachten, e250072836 CV oplegger Voorstel 76. Gemeentepagina’s (betreft een zelfstandig voorstel), e250072835 CV oplegger DBV 3. Informatie & Automatisering, e250072839 CV oplegger DBV 5. Facilitair, Gebouwen & Inkoop, e250072838 CV oplegger DBV 6. Financiën, e250072837 CV oplegger DS 1. Participatie, e250072847 CV oplegger DS 2. WMO, e250072846 CV oplegger DS 3. Jeugd, e250072845 CV oplegger DS 4. Telefonie & administratie, e250072844 CV oplegger DS 5. Inburgering, e250072843 CV oplegger DS 6. Efficiënter werken, e250072842 Bundels (opleggers, inclusief onderliggende voorstellen): DBV 1.1. HRM Arbeidsvoorwaarden, e250072856 DBV 1.2 HRM Geen Arbeidsvoorwaarden, e250072855 DBV 2. Maatwerkopdrachten, e250072854 DBV 3. Informatie & Automatisering, e250072831 DBV 5. Facilitair, Gebouwen & Inkoop, e250072830 DBV 6. Financiën, e250072829 DS 1. Participatie, e250072828
Pagina 6/7
DS 2. WMO, e250072827 DS 3. Jeugd, e250072826 DS 4. Telefonie & administratie, e250072825 DS 5. Inburgering, e250072824 DS 6. Efficiënter werken, e250072823
Pagina 7/7