Document · PDF

Jaarrekening 2024 e250034465

Gemeenteraad 9 juli 2025, gemeente ErmeloBij agendapunt: Jaarstukken 202428.880 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarrekening 2024

Inhoudsopgave Jaarrekening 2024 ................................................................................................................1 Inhoudsopgave .....................................................................................................................3 Algemeen .............................................................................................................................5 Besluit ......................................................................................................................................................5 Voorwoord ................................................................................................................................................5 Samenvatting ............................................................................................................................................6 Portefeuilleverdeling .................................................................................................................................7

Programma Samen Werken voor Ermelo ..............................................................................13

Bestuur en Organisatie ............................................................................................................................13 Openbare Orde en Veiligheid ..................................................................................................................15 Financiën ................................................................................................................................................16 Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo ................................................................................18 Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo ....................................................................26 Wat heeft programma Samen Werken voor Ermelo gekost? ......................................................................26

Programma Samen Leven in Ermelo .....................................................................................27

Kansrijk opgroeien ..................................................................................................................................27 Op weg naar samenredzaamheid ............................................................................................................29 Bestaanszekerheid en perspectief op (on) betaald werk ...........................................................................31 Zelfstandig thuis .....................................................................................................................................33 Indicatoren programma Samen Leven in Ermelo ......................................................................................36 Verbonden partijen programma Samen Leven in Ermelo ..........................................................................43 Wat heeft programma Samen Leven in Ermelo gekost? ............................................................................43

Programma Samen Wonen in Ermelo ...................................................................................45

Verkeer en Vervoer .................................................................................................................................45 Ruimtelijke Ordening ..............................................................................................................................45 Kwaliteit openbare ruimte .......................................................................................................................52 Wonen ....................................................................................................................................................54 Duurzaamheid en Milieu .........................................................................................................................58 Indicatoren programma Samen Wonen in Ermelo.....................................................................................64 Verbonden partijen programma Samen Wonen in Ermelo ........................................................................67 Wat heeft programma Samen Wonen in Ermelo gekost? ...........................................................................67

Programma Samen Ondernemen in Ermelo..........................................................................69

Economie ................................................................................................................................................69 Bedrijvigheid ...........................................................................................................................................69 Toerisme en Recreatie .............................................................................................................................70 Indicatoren programma Samen Ondernemen in Ermelo ...........................................................................72 Verbonden partijen programma Samen Ondernemen in Ermelo ...............................................................74 Wat heeft programma Samen Ondernemen in Ermelo gekost? .................................................................74

Paragrafenverantwoording ..................................................................................................76

Paragraaf Lokale heffingen ......................................................................................................................76 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing...............................................................................83 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ..................................................................................................88 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................96

Paragraaf Bedrijfsvoering ......................................................................................................................103 Paragraaf Verbonden Partijen ................................................................................................................108 Paragraaf Grondbeleid ..........................................................................................................................124 Paragraaf Opvang Ontheemden Oekraïne ..............................................................................................127 Paragraaf Wet Open Overheid (WOO) .....................................................................................................128

Paragraaf Subsidies ...............................................................................................................................129

Financiële jaarrekening .....................................................................................................131

Overzicht baten en lasten .....................................................................................................................131 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ...................................................................................138 Wet normering topinkomens .................................................................................................................153 Balans ...................................................................................................................................................156 Toelichting op de balans .......................................................................................................................158

Vaste activa .....................................................................................................................................158 Vlottende activa ...............................................................................................................................162 Vaste passiva ...................................................................................................................................165 Vlottende passiva ............................................................................................................................167 Reserves en Voorzieningen ..............................................................................................................170 Grondslagen ....................................................................................................................................177 Overzicht afschrijvingstermijnen ......................................................................................................182

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa) .......................................................................184

Bijlagen.............................................................................................................................217

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld ..................................................................................217 Bijlage 2: Totaal investeringsoverzicht ..................................................................................................222

Algemeen Besluit Besluit 1. De Jaarstukken 2024 vast te stellen en het positieve saldo van € 1.875.219 te storten in de Algemene reserve. 2. Per saldo € 841.000 aan restant budgetten 2024 over te hevelen naar 2025 en dit te onttrekken aan de Algemene reserve. 3. Conform de motie ‘Middelen Leren en Beleven’ de reserve Leren en Beleven in te stellen, hier € 70.000 in te storten en deze middelen te onttrekken aan de Algemene reserve.

Voorwoord Voorwoord Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling de Jaarstukken 2024 aan. De verantwoording van de Jaarstukken 2024 is gebaseerd op de programmastructuur van het begrotingsjaar 2024. Er zijn in 2024 weer mooie stappen gezet. Voor de beleidsmatige prestaties verwijzen wij u naar de Samenvatting en de Programma's. Financieel hebben we afgelopen jaar bewust 'strakker aan de wind gezeild' en dat is te merken. We sluiten boekjaar 2024 weliswaar af met een positief saldo van € 1,9 miljoen, maar dit is beduidend lager dan de voorgaande jaren en ook € 1,0 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsrapportage 2024. Zie onderstaande tabel voor de verklaring hiervoor op hoofdlijnen. Hoewel het om minder middelen gaat dan in vorige jaren, hebben we ook in 2024 niet alles conform begroting uit kunnen voeren. We stellen voor om per saldo € 841.000 budget over te hevelen naar 2025. Daarnaast zijn er ook nog andere posten die via het rekeningsaldo landen in de Algemene reserve, maar waarvoor we de raad een andere bestemming voorstellen. Verschillenanalyse 2024* (bedragen x € 1.000) Resultaat

1.875

Actuele begroting/geprognosticeerde resultaat ( na de Najaarsrapportage)

2.953

Nog te verklaren

-1.078

Budgetoverhevelingen naar 2025

841

Doorbelasting personeel

-850

Per saldo minder onttrokken aan de reserves

-643

Per saldo nog te verklaren

-426

-645

Algemene posten

Programma Samen Werken Extra storting pensioenvoorziening voormalig wethouders

Afrekening Meerinzicht domein Bedrijfsvoering

196

Te veel begrote teruggave BTW compensatiefonds

-620

Effect Decembercirculaire gemeentefonds

121

Interactie

-442

Programmagelden Jeugd

-212

Regeling Energietoeslag

190

Opvang Oekraïners

304

Programmagelden Wmo

392

Beschermd Wonen

Programmagelden Participatie

Gezondheidsbeleid

Voorziening voor opgelegde dwangsommen

-438

Omgevingsvergunningen

159

Milieu / Duurzaamheid

154

Winstneming Veldzicht-Noord 4e fase

170

Grondverkopen

102

Overige verschillen

-62

Subtotaal

-426

Programma Samen Leven

Programma Samen Wonen

* Dit betreft de verklaring op hoofdlijnen. Voor de gedetailleerde uitwerking per (sub)programma zie de toelichting op het overzicht van baten en lasten in het jaarrekening deel van dit document.

Samenvatting Samenvatting De Jaarstukken 2024 zijn verdeeld in vier programma’s: Samen Werken voor Ermelo, Samen Leven in Ermelo, Samen Wonen in Ermelo en Samen Ondernemen in Ermelo. Zonder compleet te zijn, worden hieronder de hoofdlijnen per programma samengevat: dit heeft de gemeente Ermelo in 2024 gedaan. Samen Werken voor Ermelo In 2024 heeft de gemeente Ermelo zich ingezet voor een betere samenwerking met haar inwoners en partners. Er is gewerkt aan een actief participatiebeleid, zowel offline als online via het Online Dorpsgesprek. De samenwerking met Harderwijk en Zeewolde aan het Klant Expertise Centrum (KEC) is voortgezet, met als doel de dienstverlening via alle kanalen te verbeteren. Daarnaast is er een organisatieplan in ontwikkeling gebracht, met een focus op een effectievere organisatie-indeling. Op het gebied van intergemeentelijke samenwerking is de link gelegd tussen de Gebiedsagenda en de landelijk vereiste regioarrangementen, met name in de regio EHPZ. De uitvoering van de Gebiedsagenda EHZ is ondergebracht in het regioarrangement EHPZ. De verbinding tussen zorg en veiligheid is verbeterd door de

implementatie van de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) en de inzet van een adviseur zorg en veiligheid. Financieel is er ingezet op realistisch begroten en het realiseren van ombuigingen. Samen Leven in Ermelo In 2024 werden in het Sociaal Domein van de gemeente belangrijke stappen gezet: Projecten en activiteiten voor jongeren zijn georganiseerd, met aandacht voor veiligheid, gezonde leefstijl en de uitwerking van landelijke akkoorden zoals IZA en GALA. Ondersteuning bij opvoeden en school is geboden, en er is aandacht besteed aan het vergroten van de toegankelijkheid van ondersteuning voor gezinnen met een migratieachtergrond. Het project voor de doorontwikkeling van een lokale brede toegang is opgestart. Het tweede sociaal congres met als thema 'samen in beweging' is georganiseerd en het online vrijwilligersplatform Ermelovoorelkaar is gelanceerd. Het lokaal plan basisvaardigheden 2023-2027 is vastgesteld. De doorontwikkeling van de dienstverlening in het Steunpunt Financiën is gestart, met extra aandacht voor nazorg. Samen Wonen in Ermelo Binnen het programma ‘Samen Wonen in Ermelo’ is onder andere gewerkt aan mobiliteit, wonen, duurzaamheid en afval. De focus binnen mobiliteit lag op de uitvoering van het uitvoeringsplan van de mobiliteitsvisie en projecten die al een lange voorbereidingstijd kennen (bijv. fietspad Zeeweg-Schaapsdijk).

De bemoeilijkende factor van de stikstofuitspraak van de Raad van State veroorzaakt links en rechts vertragingen. Een flink aantal ruimtelijke plannen is verder ontwikkeld, zoals particuliere initiatieven (ook voor de LVB+ regeling), Markt 2.0 en Veldwijk. Daarnaast zijn de toekomstmogelijkheden voor het Callunaterrein en de Balverszaal verkend. De vestiging van een supermarkt in de Enk is niet doorgegaan. Er is gewerkt aan een stedenbouwkundige uitwerking voor Hart van Horst en de voorbereiding van de sanering van de Boskamer is afgerond. Op het gebied van duurzaamheid zijn de raadsvisie duurzaamheid en het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie 2024-2028 vastgesteld en is er gestart met de uitvoering hiervan. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden en de implementatie ervan is voortgezet. Ook is de nota grondbeleid geactualiseerd. De revitalisering van vakantieparken is vormgegeven langs twee sporen: ontwikkeling en transformatie. Samen Ondernemen in Ermelo In 2024 heeft de gemeente Ermelo stappen gezet in verschillende projecten en initiatieven gericht op economische ontwikkeling, toerisme en recreatie. De gemeenteraad heeft de routekaart voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein A28 vastgesteld, maar de ontwikkeling is later in het jaar geprioriteerd. De ontwikkeling van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) is in de eindfase.

De gemeenteraad heeft de visie toerisme en recreatie 2025-2030 'Trots op vrije tijd' vastgesteld en het uitvoeringsprogramma opgeleverd.

Portefeuilleverdeling Portefeuilleverdeling Binnen het college van burgemeester en wethouders zijn de taken als volgt verdeeld: Burgemeester P.J.T. van Daalen:



Beleidscoördinatie, algemene en bestuurlijke zaken



Representatie



Woordvoering gemeentebrede aangelegenheden*



Politie, brandweer



Openbare orde en veiligheid



Horeca en evenementen



Bestuurlijke coördinatie handhaving m.b.t. meervoudige handhavingsdossiers



Handhaving APV



Asielbeleid



Opvang/huisvesting vluchtelingen Oekraïne



Woonwagenbeleid



Overleg predikanten en voorgangers kerken



Vereniging Nederlandse Gemeenten



AvA Alliander



AvA Vitens



AvA Leisurelands



AvA Coöperatie Gastvrije Randmeren



Defensie



Algemeen Bestuur VNOG



Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo



Coördinatie intergemeentelijke samenwerking en toekomstverkenning EHZ



Personeelsaangelegenheden



Bestuur Streekarchivariaat

*Elk collegelid doet woordvoering over zijn specifieke portefeuilles Wethouder dhr. S. Hamstra:

Sociaal Domein, Werkgelegenheid, Onderwijs, Sport, Dienstverlening en Organisatie Loco-burgemeester 1 

Communicatie (beleid & strategie)



Enkelvoudige handhaving m.b.t. bouwen



Sociaal domein



Werkgelegenheid



Participatiewet



AvA Inclusief Groep (eigenaarsrol)



WMO



Jeugdhulp



Kinderopvang en peuterspeelzalen



Gezondheidszorg



Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland



Opdrachtgeverschap Inclusief Groep



Opdrachtgeverschap Stichting Welzijn Ermelo



Stichting Veilig Thuis



Sport



Sportaccommodaties



Nieuwbouw sportcentrum Zanderij (projectportefeuille)



Onderwijsbeleid primair en voortgezet onderwijs met de bijbehorende onderwijsaccommodaties



Diaconaal platform



Dienstverlening en inwonersparticipatie



Wijkgericht werken



Interne organisatie en organisatieontwikkeling



Handhaving vakantieparken

Wethouder dhr. A. Tigchelaar:

Financiën, Bedrijfsvoering, Wonen, Grondzaken, Economie Loco-burgemeester 2 

Financiën en belastingen



Bedrijfsvoering



Bestuur GR Meerinzicht



Inkoopbeleid



Volkshuisvestingsbeleid (inclusief aanjagen woningbouwopgave)



Handhaving m.b.t. milieu



Grondexploitatie (grondbedrijf) en overig vastgoed



Economie



Weekmarkt



Bedrijventerrein A28/verhuizing bedrijven (projectportefeuille)



Centrum (w.o. centrummanagement)



Kunst & cultuur



Cultuuraccommodaties (waaronder De Dialoog)



Bank Nederlandse Gemeenten



Gemeentewerf (projectportefeuille)



AvA Sport- en cultuurbedrijf Interactie (eigenaarsrol)



Vitale Vakantieparken en de ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken



Grootschalige woningbouw



Afvalsturing Friesland N.V.

Wethouder dhr. H.R. van Veen:

Ruimtelijke ordening, Openbare werken, Recreatie&Toerisme, Verkeer&Vervoer Loco-burgemeester 3 

Omgevingswet



Ruimtelijke ordening (inclusief kleinschalige woningbouwinitiatieven)



EHZ-gebiedsagenda



Landschap en Omgevingsgroen



Vergunningsverlening WABO



Water



Grondbeleid



Duurzaamheid & Energietransitie (projectportefeuille)



Milieu



Gemeentewerf (planfase, projectportefeuille)



Stikstof



Afvalinzameling



Openbare Werken



Verkeer & vervoer



Markt 2.0



HEMA (projectportefeuille)



Recreatie & toerisme



Veluwe Alliantie



Algemeen Bestuur OmgevingsDienst Veluwe (ODVeluwe)

De heer M. Jacobs:

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur 

WOR- bestuurder

Programma Samen Werken voor Ermelo Toelichting kleur indicator Groen: het verloopt conform planning Oranje: het verloopt niet conform planning, maar we kunnen nog bijsturen Rood: we hebben de planning niet gehaald Hierbij wordt planning ‘breed’ geïnterpreteerd. Het heeft betrekking op zowel tijd, geld als eventuele risico’s.

Bestuur en Organisatie Wat wilden we bereiken? Participatie We zetten in op een gemeente die transparant, betrokken en oplossingsgericht is. We luisteren, denken mee en leggen uit waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en streven naar draagvlak voor onze besluiten.

Wat zouden we doen in 2024? We voeren een actief participatiebeleid We geven inwoners zo veel mogelijk de gelegenheid om mee te denken en te doen. Hiervoor voeren wij een actief participatiebeleid. Daarnaast werken we met het ‘online dorpsgesprek Ermelo’.

Daar waar participatie mogelijk was, hebben we het toegepast. Dit hebben we zowel offline, als online via het Online Dorpsgesprek gedaan.

Wat wilden we bereiken? Dienstverlening Op basis van onze ‘visie op dienstverlening’ (2018) willen we een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers realiseren. Een uitstekende dienstverlening draagt bij aan onze ambitie om een betrouwbare en toegankelijke overheid te zijn. Een gemeentebestuur en een gemeentelijke organisatie die communiceert, die luistert, meedenkt en uitlegt waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Dit zorgt voor draagvlak voor besluiten.

Wat zouden we doen in 2024? We streven naar open communicatie We zoeken met burgers en bedrijven naar oplossingen, maar een onderbouwde 'nee' is ook een mogelijkheid. We stellen ons constructief op richting de pers. Het wekelijkse persuur gaat normaal gesproken altijd door.

Met behulp van vastgestelde servicenormen zorgen wij ervoor dat we via alle beschikbare kanalen tijdig reageren op gestelde vragen van inwoners, ondernemers en stakeholders. We stellen ons uiteraard constructief op en zoeken samen naar oplossingen.

We werken aan een Klant Expertise Centrum We werken samen met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde verder aan het Klant Expertise Centrum (KEC), waarbij we de dienstverlening aan onze inwoners op alle kanalen (online, mail, telefoon, fysiek) verbeteren.

Al het fysiek contact zal in het 'Huis van Ermelo' plaatsvinden. Daarnaast is alle gemeentelijke communicatie is begrijpelijk en waar mogelijk op B1 niveau.

Om te kunnen komen tot een KEC wordt een projectleider aangetrokken.

Wat wilden we bereiken? Gebiedsagenda Samen met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde en de provincies Gelderland en Flevoland werken we aan de actielijnen uit de Gebiedsagenda. De onderwerpen die hier aan bod komen zijn: Ruimte, Wonen, Werklocaties en de lobby voor verkeer en Recreatie en Toerisme. Duurzaamheid en circulariteit zijn hierbij randvoorwaarden.

Wat zouden we doen in 2024? We leggen de link tussen de gebiedsagenda en het landelijk vereiste regioarrangement We leggen de link tussen de gebiedsagenda en het landelijk vereiste regioarrangement (ruimtelijke puzzel). Hierbij werken we ook samen met de gemeente Putten. Het onderwerp werklocaties krijgt aandacht met het opstellen van een economisch profiel en het opstellen van het regionaal programma werklocaties (RPW). Ook wordt de verdere uitvoeringsagenda opgesteld.

In 2024 is het regioarrangement regio EHPZ bestuurlijk behandeld in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde, de provincies Flevoland en Gelderland en de waterschappen Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland. Met het regioarrangement is ingestemd of als richtinggevend benoemd. De activiteiten die waren benoemd in de Gebiedsagenda EHZ zijn in het regioarrangement EHPZ ondergebracht. De uitvoering van de opgaven vindt daarmee integraal plaats. In 2024 is een profiel voor de regio EHPZ opgesteld en is de bestuurlijke governance uitgewerkt. Daarnaast is gestart met de oriëntatiefase van gebiedsopgave 2 en zijn in Zeewolde (21 juni 2024) en in Harderwijk (20 september 2024) tours de EHPZ gehouden.

Wat wilden we bereiken? Intergemeentelijke samenwerking We staan open voor intergemeentelijke samenwerking, voor zo ver gericht op uitvoering. Lokaal beleid voor Ermelo wordt opgesteld door de gemeente Ermelo. Ermelo is een zelfstandige gemeente en intergemeentelijke samenwerking leidt niet tot een herindeling met een andere gemeente. De lokale oriëntatie is op de belangen van het eigen Ermelose gebied.

Wat zouden we doen in 2024? We werken aan regio arrangementen tussen het Rijk en de provincies Op verzoek van het Rijk wordt gewerkt aan regioarrangementen tussen het Rijk en de provincies. In 2023 is gestart (met de bestaande samenwerking Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) aan een arrangement als regio voor de komende 20 tot 30 jaar, samen met de gemeente Putten. Daarin geven we aan wat we belangrijk vinden en hoe we keuzes en afwegingen maken. Buiten het regio-arrangement worden er in breder bestuurlijk verband (Noord-Veluwe) afspraken gemaakt ten aanzien van energie (RES), wonen, stikstof en mobiliteit.

Wat wilden we bereiken? Organisatieontwikkeling Binnen het programma organisatieontwikkeling werken we in Ermelo aan het zijn van een netwerkgemeente. Naast dat we een missie en kernwaarden (samen, bevlogen, wendbaar betrouwbaar) voor de organisatie hebben vastgesteld, geven we verder invulling aan deze ontwikkeling binnen het bestuur, de ambtelijke organisatie en samen met de samenleving.

Wat zouden we doen in 2024? We verleggen de focus naar opgavegericht werken We formuleren al onze opgaven (lees maatschappelijke vraagstukken) in samenwerking met inwoners en partners. We vergroten de sturingsmogelijkheden op de geformuleerde opgaven door opgaveteams (zowel intern als extern) op te zetten, en opgavetrekkers aan te wijzen. Daarnaast werken we aan een effectievere indeling van onze organisatie en aan rolontwikkeling van onze medewerkers.

We zijn in 2024 bezig geweest met het opstellen van een organisatieplan. Binnen dit plan vergroten we de sturingsmogelijkheden en zorgen we voor een effectievere indeling van de organisatie, mede door het helder beleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook hebben we hierin stilgestaan bij 'hoe werken we in Ermelo': projectmatig, programmatisch, procesgericht en opgavegericht werken. Hiernaast zijn we in teams gestart met teamontwikkeling op basis van teamrollen.

Openbare Orde en Veiligheid Wat wilden we bereiken? Bovenlokaal veiligheidsbeleid In het (tot 2026 verlengde) Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Harderwijk, Ermelo & Putten zijn de prioriteiten vastgelegd op bovenlokaal en lokaal niveau. De bovenlokale prioriteiten zijn: 1. Kwetsbare personen 2. Ondermijning 3. Cybercrime 4. Informatievoorziening 5. Vitale vakantieparken.

Wat zouden we doen in 2024? We evalueren en actualiseren het huidige uitvoeringsplan integrale veiligheid

De nadruk ligt op de aanpak van ondermijning en de verbinding van zorg en veiligheid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met interne en externe partners. Met de samenwerkende gemeenten bekijken we op welke wijze we een bijdrage kunnen leveren in de aanpak van cybercriminaliteit. Beschikbare data gebruiken we steeds meer bij bijvoorbeeld de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Vanuit het thema Vitale Vakantieparken wordt aansluiting gezocht op het thema natuurbrandbeheersing. Het doel van handhaving is herstel van een illegale naar een legale situatie.

De verbinding tussen zorg en veiligheid is verbeterd. Er is gestart met de implementatie van de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE). Diverse complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid is opgepakt door de adviseur zorg en veiligheid. Samen met de gemeenten Harderwijk en Putten is uitvoering gegeven aan het Plan van aanpak Cybercrime. Er is een gestart gemaakt met project Gebiedsgerichte Aanpak Natuurbranden, hierbij is nauw samengewerkt met Vitale Vakantieparken en de VNOG.

Wat wilden we bereiken? Lokaal veiligheidsbeleid De lokale prioriteiten zijn: 1. Overlast en geweld 2. Verkeersveiligheid 3. Jeugd & veiligheid (incl. alcohol en drugs).

Wat zouden we doen in 2024? We evalueren en updaten meerdere beleidsstukken met betrekking tot openbare orde en veiligheid. We evalueren en updaten meerdere beleidsstukken: Damoclesbeleid 2019, Plan van aanpak ondermijning, Beleidskader cameratoezicht, Handhavingsbeleid, Handhavings UitvoeringsProgramma (HUP), BIBOB-beleid, Jaarprogramma milieu, Algemene Plaatselijke Verordening en Preventie en Handhavingsplan Alcoholwet.

Meerdere beleidsstukken zijn geactualiseerd, zoals het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid, het Damoclesbeleid, het Handhavingsbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordening. Er is uitvoering gegeven aan het Preventie en Handhavingsplan Alcoholwet. Tevens is het evenementenbeleid geactualiseerd.

Financiën Wat wilden we bereiken? Financiën op orde Grip krijgen op de uitgaven. Spaarzaam staat voor goed financieel beleid wat neerkomt op niet meer uitgeven dan beschikbaar is. De meerjarenbegroting is sluitend en reëel.

Wat zouden we doen in 2024? We werken aan realistisch begroten We creëren door efficiënter werken financiële ruimte voor nieuw beleid. Voorstellen voor nieuw beleid worden voorzien van een financieel plan, waarbij in eerste instantie dekking binnen de bestaande begroting wordt gezocht. We laten de OZB (woningen en niet woningen) met maximaal het inflatiepercentage stijgen. We werken aan de verdere implementatie en daadwerkelijke realisatie van alle in de begroting opgenomen

bezuinigingen. Dit zal worden gemonitord. Er komt meer transparantie en beheersbaarheid van de kosten in het Sociaal Domein.

Er is ook in 2024 hard gewerkt aan de realisatie van alle taakstellingen, maar we ervaren over de volle breedte van de begroting opwaartse druk op de budgetten. Binnen het Sociaal Domein, maar ook bij de beheerplannen in het fysiek domein. Dit komt vooral door prijsstijgingen. Richting de Kadernota 2026 ligt er een forse uitdaging om ook het 'ravijnjaar' sluitend te krijgen. Hiertoe is eind 2024 het project Ombuigingen van start gegaan, onder leiding van een extern projectleider.

Wat wilden we bereiken? Financiën op orde Sociaal Domein Grip krijgen op de uitgaven binnen het Sociaal Domein.

Wat zouden we doen in 2024? We geven invulling aan de uitwerking van de bouwstenen Voor het Sociaal Domein geven we invulling aan een kostenbesparing, oplopend tot € 2,7 miljoen in 2027, zoals meegenomen in de Kadernota 2024. Dit mag niet ten koste gaan van de meest kwetsbare inwoners. We streven naar versterking van het aanbod in het voorveld, zodat een verschuiving kan plaatsvinden van specialistische ondersteuning (maatwerk) naar laagdrempelige ondersteuning dichtbij de inwoner. We doen dit gezamenlijk met onze partners, zoals Meerinzicht, CJG, Sociaal Team, Leefbaarheidsteam en Interactie.

In de afgelopen periode hebben we samen met onze uitvoeringsorganisaties Meerinzicht, het CJG, Welzijn Ermelo, Inclusief Groep, het Sociaal Team en het leefbaarheidsteam diverse interventies ingezet om de kosten binnen het Sociaal Domein beheersbaar te houden. De noodzaak te moeten bezuinigen is bij alle partners allang doorgedrongen. Meerinzicht heeft zijn bedrijfsvoering stevig onder de loep genomen, evenals Inclusief Groep. Bij sommige organisaties is de ondergrens qua capaciteit bereikt om de minimale kwaliteit van dienstverlening te borgen. De verhoging van de uitgaven is te wijten aan loon- prijspeil ontwikkelingen en een lichte verhoging van het aantal aanvragen. De conjunctuur is nog steeds goed. Dat betekent ‘wie kan werken heeft werk’.

Wat wilden we bereiken? Planning & control cyclus We streven naar een planning & control cyclus die de samenhang borgt tussen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag dat kosten?. Dit moet voor overzicht en inzicht zorgen en alle geledingen (raad, college en ambtelijke organisatie) helpen bij de bestuurbaarheid van de organisatie. Het is daarbij essentieel dat de informatiewaarde en de leesbaarheid van de P&C documenten worden verbeterd.

Wat zouden we doen in 2024? We verminderen de tussentijdse rapportages We gaan terug naar twee tussentijdse rapportages, waarbij meer aandacht is voor de 'inhoud' en minder focus op financiën. Om de informatiewaarde en de leesbaarheid van de P&C documenten te vergroten worden de rapportageformats aangepast. Dit gebeurt in overleg met de Auditcommissie van de raad.

In 2024 zijn de frequentie en de formats van de bestuursrapportages aangepast in afstemming met de Auditcommissie. We kennen nu nog twee tussentijdse verantwoordingen, de Voor- en Najaarsrapportage. We hebben mooie stappen gezet qua efficiënte en effectieve boekwerken, maar de verbetering van de P&Cdocumenten blijft uiteraard een continu proces. Per 2025 gaan we werken met een nieuwe P&C tool, die het proces van verbetering naar verwachting extra ondersteunt.

Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo Formatie, fte per 1.000 inwoners

Bron: eigen gemeente Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

5,15

4,97

5,19

5,30

Bezetting, fte per 1.000 inwoners

Bron: eigen gemeente Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

4,60

4,48

4,64

4,51

Apparaatskosten per inwoner

Bron: eigen gemeente. Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

810,00

928,00

979,00

1.013,00

Externe inhuur, kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur

Bron: eigen gemeente Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

15,30%

18,80%

22,90%

22,70%

Overhead, % van de totale bedrijfsvoeringslasten

Bron: eigen gemeente Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

16,00%

15,00%

12,70%

11,20%

Gemeentelijke woonlasten, éénspersoonshuishouden

Bron: waarstaatjegemeente.nl Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

859,00

1.098,00

1.057,00

1.073,00

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

0,00

867,00

0,00

Nederland

733,00

823,00

860,00

911,00

Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

940,00

1.183,00

1.143,00

1.157,00

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

0,00

949,00

0,00

Nederland

810,00

905,00

942,00

994,00

Gemeentelijke woonlasten, meerpersoonshuishouden

Bron: waarstaatjegemeente.nl 15-05-2025

Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000

Bron: waarstaatjegemeente.nl 15-05-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

342,00

367,00

428,00

441,00

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

285,00

313,00

361,00

376,00

Nederland

290,00

317,00

368,00

379,00

Winkeldiefstallen

Bron: waarstaatjegemeente.nl 15-05-2025

Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

1,70

1,30

1,60

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

1,00

1,20

1,40

1,30

Nederland

1,80

2,30

2,50

2,20

Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

1,50

1,70

0,90

1,40

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

1,10

1,20

1,10

Nederland

1,40

1,30

1,20

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

Bron: waarstaatjegemeente.nl 15-05-2025

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Bron: waarstaatjegemeente.nl 15-05-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

4,40

3,50

3,90

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

3,10

3,30

3,00

3,10

Nederland

4,40

4,50

4,20

4,30

Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

5,20

6,10

4,50

4,70

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

4,80

4,40

4,10

Nederland

6,10

6,00

5,80

5,70

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte

Bron: waarstaatjegemeente.nl 15-05-2025

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren

Bron: waarstaatjegemeente.nl 15-05-2025 Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

10,00

9,00

11,00

8,00

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

7,00

8,00

9,00

Nederland

8,00

9,00

Jongeren met een delict voor de rechter

Bron: waarstaatjegemeente.nl 15-05-2025

Organisatie

2021

2022

2023

2024

Ermelo

1,00%

0,00%

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

1,00%

0,00%

Nederland

1,00%

0,00%

Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo Verbonden partijen Bij de uitvoering van het programma Samen Werken voor Ermelo zijn de volgende verbonden partijen betrokken: 

Alliander N.V.



Meerinzicht



N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (N.V. BNG)



Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)



Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe



Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)



Vitens N.V.

Het overzicht van alle verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Wat heeft programma Samen Werken voor Ermelo gekost? Wat heeft het gekost Samen Werken voor Ermelo

Primitieve

Begrotings

Begroting

Realisatie

Resultaat

begroting

wijzigingen

2024

Bestuur en organisatie

1.166

823

1.989

2.265

276

Financiën

73.149

5.927

79.076

77.957

-1.119

152

-88

-24

74.467

6.662

81.129

80.262

-867

-17.640

-1.340

-18.980

-19.571

-591

-769

-675

-1.444

-1.439

Openbare Orde en Veiligheid

-3.523

-92

-3.615

-3.644

-29

Totaal Lasten

-21.932

-2.107

-24.039

-24.654

-615

Geraliseerd saldo van baten en lasten

52.535

4.555

57.090

55.608

-1.482

Stortingen

-1.159

-19.636

-20.795

-20.965

-170

Onttrekkingen

3.215

13.539

16.754

15.388

-1.366

Mutaties reserves

2.056

-6.097

-4.041

-5.577

-1.536

Gerealiseerd resultaat

54.591

-1.542

53.049

50.031

-3.018

Baten

Openbare Orde en Veiligheid Totaal Baten Lasten Bestuur en organisatie Financiën

Mutaties reserves

Programma Samen Leven in Ermelo Toelichting kleur indicator Groen: het verloopt conform planning Oranje: het verloopt niet conform planning, maar we kunnen nog bijsturen Rood: we hebben de planning niet gehaald Hierbij wordt planning ‘breed’ geïnterpreteerd. Het heeft betrekking op zowel tijd, geld als eventuele risico’s.

Kansrijk opgroeien Wat wilden we bereiken? Gezond en veilig opgroeien Alle jeugdigen kunnen gezond en veilig opgroeien in een kansrijke omgeving.

Wat zouden we doen in 2024? We organiseren projecten en activiteiten voor jongeren •

Meer jongeren voelen zich veilig om zichzelf te zijn op school, de sportvereniging, geloofsgemeenschap,

op straat, in de kroeg, in hun gezin, etc. •

Meer jeugdigen/gezinnen kiezen voor een gezonde leefstijl (gezonder eten, gezond gewicht, meer

bewegen, minder gebruik genotsmiddelen). •

Vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid werken we de twee landelijke akkoorden uit, het Integraal

Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA): Aanpak overgewicht bij kinderen, Kansrijke Start.

Activiteiten en projecten liepen conform planning. De aanpak Jongeren op gezond gewicht (JOGG) is geborgd. Het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) is gestart. Het programma Kansrijke start is voortgezet. Onderzoek naar gezondheidsverschillen onder gezinnen is opgestart; welke invloed heeft beleid op gezondheidsverschillen in de Ermelose samenleving? De speelvisie is opgesteld. De jeugdarts heeft extra uren vergoed gekregen om schoolverzuim te kunnen duiden en tegen te gaan. Jongerenwerk heeft (online) activiteiten uitgevoerd in kader van gezond en veilig opgroeien.

Wat wilden we bereiken? Toegeruste gezinnen Het gezin en de omgeving van jeugdigen zijn voldoende toegerust om alledaagse problemen op te kunnen vangen (goed is goed genoeg/normaliseren).

Wat zouden we doen in 2024? We bieden ondersteuning bij opvoeden en school •

Opvoeders doen vaker een beroep op hun eigen omgeving als het gaat om vragen of ondersteuning

rondom opgroeien en opvoeden. •

Meer gezinnen worden actief betrokken bij de schoolloopbaan van hun kind om de cyclus van

laaggeletterdheid en armoede te doorbreken. Ongeacht opleiding, achtergrond en niveau.

In 2024 hebben we middels verhalencampagnes aandacht besteed aan Moeders in formeren Moeders en Mampa's café. Buurtgezinnen is uitgebreid naar 20-25 koppelingen tussen steun- en vraaggezinnen. De opvoedcursus van het CJG is goed bezocht. Boekjes & Babbels is ingezet en wordt goed bezocht. Middels voorlichtingscampagnes is aandacht gegeven aan laaggeletterdheid, ook via de scholen.

Wat wilden we bereiken? Goede en snelle hulp Jeugdigen en/of hun ouders met een ondersteuningsvraag worden goed en snel geholpen.

Wat zouden we doen in 2024? We bieden hulp bij ondersteuningsvragen •

Het door ontwikkelen van een lokale, brede toegang sociaal domein

•

Voor gezinnen met een migratieachtergrond is de toegankelijkheid van ondersteuning vergroot

•

Jeugdigen en gezinnen voelen zich gehoord en ervaren meer regie over de oplossingsrichtingen voor hun

ondersteuningsbehoefte •

Jeugdigen/gezinnen met een ondersteuningsbehoefte worden na een juiste triage sneller goed

doorverwezen •

Schuldenproblematiek onder jeugdigen wordt sneller gesignaleerd en aangepakt of waar mogelijk

voorkomen •

Huiselijk geweld in gezinnen wordt sneller gesignaleerd en doorbroken, of waar mogelijk voorkomen

•

Inzet van ervaringskennis/ervaringsdeskundigen is toegenomen Bijlage III Van beleidsdoel naar

uitvoeringsagenda

Het project doorontwikkelen van een lokale brede toegang 0-100 is opgestart en de jongerencoaching en het jongerenwerk is meer bekend en wordt beter gevonden. Er is uitvoering gegeven aan de jeugdhulp conform de inkoopafspraken en regiovisie en dit wordt datagericht gemonitord. De inkoop van essentiële functies jeugdhulp is gerealiseerd en er is gestart met de proeftuin jeugd- en gezinsbescherming.

Wat wilden we bereiken? Gelijke kansen We streven ernaar dat jeugdigen opgroeien met gelijke kansen en hun talenten ontwikkelen op een manier die bij hen past (onderwijs, sport, cultuur).

Wat zouden we doen in 2024? We hebben een divers aanbod voor de jeugd •

Zoveel mogelijk kinderen en jeugdigen volgen onderwijs of een ontwikkelingsgericht traject

•

Meer jeugdigen maken kennis met sport, cultuur en muziek, laagdrempelig en in de eigen

woonomgeving, zoals de Brede school •

Jeugdigen/gezinnen die als nieuwkomers komen wonen in Ermelo, Harderwijk of Zeewolde, kunnen zo

snel mogelijk deel uitmaken van de lokale samenleving •

Er is een beter (aangepast) vrijetijdsaanbod voor jeugdigen met een beperking of chronische ziekte

•

Meer jeugdigen met een beperking of chronische ziekte kunnen zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk

leven •

Jongeren kunnen op eigen (moderne) wijze hun meningen en ideeën over de lokale samenleving duidelijk

maken en deze informatie wordt inhoudelijk meegenomen bij de beleidsvorming

Binnen het programma Samenwerken voor de jeugd in Ermelo is gewerkt aan het implementeren van thema's uit de onderwijsvisie Ermelo. Interactie heeft uitvoering gegeven aan sportstimulering voor alle kinderen door pleinprogrammering, sportactiviteiten op scholen en in buurten. We hebben culturele activiteiten gefaciliteerd voor jeugdigen en gezinnen. Nieuwkomers (statushouders en asielzoekers) in Ermelo krijgen onderwijs en indien nodig ondersteuning aangeboden in de taalklas en op de Internationale Schakelklas in Harderwijk.

Wat wilden we bereiken? Frisse en duurzame scholen We zetten in op frisse en duurzame schoolgebouwen (inclusief kinderopvang en andere maatschappelijke functies) met een sterke wijkfunctie. We zorgen hierin doorlopend door de uitvoering van ons integraal huisvestingsplan.

Wat zouden we doen in 2024? We werken aan de realisatie van een kindcentrum We werken verder aan de realisatie van een nieuw gezamenlijk kindcentrum waarin zowel De Klokbeker als de Augustinusschool worden gehuisvest.

1. In 2024 is in een gezamenlijk proces met alle schoolbesturen Voortgezet Onderwijs, Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en het Primair Onderwijs een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Met dit geactualiseerde IHP hebben de gemeente Ermelo en de schoolbesturen inzichtelijk gemaakt welke investeringen er de komende jaren nodig zijn om 1) te voldoen aan onze gemeentelijke plicht voor voldoende en adequate huisvesting 2) delen van de onderwijsvisie 2023 te verwezenlijken 3) te voldoen aan onze visie van verduurzaming en vernieuwing van onderwijsgebouwen. De basis voor dit plan is de Nota Sociaal Domein en specifiek de Onderwijsvisie zoals vastgesteld door de raad in 2023. 2. Daarnaast heeft de raad eind 2024 besloten om de nieuwbouw van De Klokbeker en de Augustinusschool, beide met kinderopvang, als twee afzonderlijke gebouwen te realiseren. Hiermee kan de planvorming in 2025 verder gaan. 3. Ook is verder gewerkt aan de realisatie van de sportvoorziening op het terrein van 's Heeren Loo. De planning is nog steeds om deze sportvoorziening in de zomer van 2025 op te leveren. 4. Ook de renovatie en uitbreidingsplannen van het Christelijk College Groevenbeek verloopt conform planning. De school is hier bouwheer en de gemeente toetst. Ondanks het feit dat het een complex proces is (o.a. bouwen tussen bestaande delen, terwijl de school ook open is) verloopt het bouwproces goed.

Op weg naar samenredzaamheid Wat wilden we bereiken? Samenredzaamheid versterken Samenredzaamheid in buurten en wijken is versterkt.

Wat zouden we doen in 2024? We stimuleren samenredzaamheid •

Bewonersinitiatieven meer stimuleren en faciliteren

•

Ontmoetingsfuncties dragen meer bij aan samenredzaamheid

•

Beter leefbare wijken zonder overlast

•

Meer inwoners zijn lokaal actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger

•

Talenten van meer mensen gebruiken, ook de kwetsbaren. Iedereen draagt bij in de wijk

•

Minder eenzame inwoners

Het proces van de Dorpendeal in Ermelo-West is afgerond en heeft een duurzaam vervolg gekregen. De fieldlab is volgens planning van aanpak voortgezet in 2024. Via preventie in de wijk wordt samengewerkt met inwoners en professionals aan kansrijke oplossingen die aansluiten bij de behoefte van inwoners. Positieve gezondheid wordt breder ingezet, en op meerdere plekken in Ermelo nemen sociale activiteiten op wijk- en buurtniveau toe. Het leefbaarheidsteam ontwikkelt door, mede door zichtbaarheid en professionalisering. Zo wordt bijvoorbeeld de ABCD-methode structureel ingezet in de wijken en de (micro)buurten. Zowel intern als extern is er gewerkt aan een intensievere samenwerking om tot een integrale aanpak van verschillende maatschappelijke opgaven te komen. Zo wordt er vanuit het regionale Integraal Zorgakkoord samengewerkt tussen medisch en sociaal domein op het gebied van mentale gezondheid, ouderen en preventie.

Wat wilden we bereiken? Snelle en duurzame oplossing van ondersteuningsvragen Ondersteuning is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van vragen.

Wat zouden we doen in 2024? We stimuleren zelfredzaamheid •

Inwoners zijn zelfredzamer op alle levensterreinen, zoveel mogelijk met hulp van mensen uit hun

netwerk •

Hulp en ondersteuning is lokaal beter vindbaar, toegankelijk en zoveel als mogelijk in het voorliggend

veld georganiseerd •

De oplossing van een vraag om hulp en ondersteuning sluit beter aan bij de leefwereld van inwoners

•

Zelfregie van kwetsbare inwoners is vergroot

•

Inwoners zijn beter voorbereid op volgende levensfasen en life-events

In november is het tweede sociaal congres georganiseerd. Het thema van het congres was ‘samen in beweging’. In december is het nieuwe online vrijwilligersplatform Ermelovoorelkaar gelanceerd. In 2024 zijn we gestart met het implementeren van het plan van aanpak Brede Toegang in Ermelo. Met de kernpartners (Centrum voor Jeugd en Gezin, Meerinzicht Wmo / P-wet en Sociaal team Ermelo) wordt gewerkt aan eerste concrete stappen naar samenwerking binnen een brede toegang voor alle inwoners, waarbij het beroep op de sociale basis versterkt wordt.

Wat wilden we bereiken? Inclusieve samenleving Gelijke kansen in een inclusieve samenleving bevorderen

Wat zouden we doen in 2024? We bevorderen gelijke kansen

•

Inwoners leren elkaar kennen en kunnen beter omgaan met elkaars verschillen

•

Voor meer inwoners is het mogelijk om naar eigen vermogen mee te doen in de samenleving

•

Meer voorzieningen zijn goed toegankelijk, fysiek en digitaal (Inclusie)

•

Meer inwoners ervaren goede gezondheid en welbevinden

•

Uitbreiding van Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. met het nieuwe sportcentrum Zanderij

Het lokaal plan basisvaardigheden 2023-2027 is vastgesteld. Dit plan is een aanvulling op en uitvoering van het Regioplan basisvaardigheden 2024-2027. Het lokaal plan geeft aan waar de komende jaren aan wordt gewerkt aan de hand van vijf thema's. De activiteiten binnen deze thema’s richten zich op het vinden en bereiken van de doelgroep om passende hulp aan te bieden en op het vergroten van bewustwording bij betrokken organisaties. Sportcentrum Zanderij is geopend en er is invulling gegeven aan het sportakkoord 2024. Ook is de Cultuuraanpak 2021-2024 geëvalueerd en de Cultuuraanpak 2025-2028 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bestaanszekerheid en perspectief op (on) betaald werk Wat wilden we bereiken? Vergroten bestaanszekerheid Vergroten van bestaanszekerheid

Wat zouden we doen in 2024? We vergroten de bestaanszekerheid •

Minder huishoudens leven onder 120% van de bijstandsnorm

•

Minder inwoners met problematische schulden

•

Intergenerationele armoede wordt vaker doorbroken

Minder huishoudens leven onder 120% van de bijstandsnorm: Inkomensondersteunende regelingen zijn beter vindbaar door de flyer met daarop alle minimaregelingen voor volwassenen en jeugd. De verkenning naar de effecten van het huidige minimabeleid is in 2024 gestart (Minima Effect Rapportage). De afronding is vertraagd, maar wordt verwacht in het eerste kwartaal 2025. Minder inwoners met problematische schulden: De doorontwikkeling van de dienstverlening in het Steunpunt Financiën is van start gegaan, waarbij extra aandacht is voor nazorg. Voor de vroegsignalering schulden zijn de coördinatoren van het Steunpunt Financiën toegerust met een training om de vroegsignalering nog effectiever vorm te geven. Intergenerationele armoede wordt vaker doorbroken: Het Jeugdfonds Sport en Cultuur en St. Leergeld zien een toename in het aantal aanvragen. Dit betekent dat meer kinderen meedoen in de samenleving en het risico op sociale uitsluiting wordt voorkomen.

Wat wilden we bereiken? Meedoen naar vermogen Werkzoekenden doen naar vermogen mee in de samenleving.

Wat zouden we doen in 2024? We stimuleren meedoen naar vermogen •

In de bijstand zitten alleen inwoners met minder dan 100% arbeidsvermogen

•

Van werkzoekenden die binnen twee jaar betaald werk bij een reguliere werkgever kunnen aanvaarden,

stroomt 50% uit naar werk, waarvan 80% structureel •

Voor meer doelgroepen met een loonwaarde tot 70% wordt loonkostensubsidie (LKS) ingezet

•

Meer jeugdigen stromen uit naar een participatieplek die aansluit bij hun vermogen (vervolgopleiding,

betaalde baan of vorm van dagbesteding) •

Meer jongeren vinden een passende opleiding die aansluit op de kanssectoren

In 2024 hebben we een Europese subsidie aangevraagd voor extra begeleiding van inwoners met een uitkering in de categorie Meedoen. Voor deze groep zijn de eerste stappen vaak het opbouwen van activiteiten en een netwerk. Vanaf juli 2024 is de extra begeleiding gestart, wat heeft geleid tot extra activiteiten door inwoners in de doelgroep. Daarnaast hebben we inwoners kunnen helpen met het vinden van de juiste route voor de vragen waar ze mee zitten. In 2024 hebben we in het kader van de pilot rechtmatigheid inwoners gesproken die afgelopen jaren geen wijzigingen hebben doorgegeven over hun uitkering. In de gesprekken kon aandacht worden besteed aan informatie over de minimaregelingen, over veranderd beleid en welke zaken inwoners moeten doorgeven. Ook volgde uit het gesprek soms een hervatting van begeleiding richting (vrijwilligers)werk. In 2024 zijn er 4 actielijnen uitgezet in het kader van de doorontwikkeling van de Sluitende aanpak jongeren. Bij partners die werken in de praktijk is opgehaald wat de knelpunten zijn en hoe de integrale samenwerking bevorderd kan worden. Zo zijn er overlegstructuren gepland om de samenwerking tussen de doorstroomcoaches en de klantmanagers jongeren te bevorderen. Daarnaast zijn er overleggen gepland en afspraken gemaakt met o.a. de scholen om een doorlopende lijn te creëren van onderwijs richting de arbeidsmarkt.

In 2024 is in Ermelo de laatste themasessie georganiseerd om lokaal binnen Ermelo een participatieprogramma te ontwikkelen waarmee inburgeraars in de Z-route zelfstandiger worden en actiever deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Naar aanleiding van deze themasessie heeft Welzijn Ermelo een voorstel gedaan om invulling te geven aan het participatieonderdeel in de Z-route. In 2024 hebben gesprekken met Welzijn Ermelo en Meerinzicht plaatsgevonden om samen tot een overeenkomst te komen. De verwachting is dat dit traject in maart 2025 van start kan gaan.

Wat wilden we bereiken? Goede ondersteuning Ondersteuning aan werkzoekenden biedt perspectief op (on)betaald werk.

Wat zouden we doen in 2024? We ondersteunen werkzoekenden •

We differentiëren het bijstandsbestand in de categorieën, ‘werk, meedoen en ondersteuning’ en passen

onze dienstverlening hierop aan •

Meer inwoners vinden (onbetaald) werk via re-integratie op basis van hun arbeidsvermogen, capaciteiten

en talenten (bestandsanalyse nodig als basis) •

Meer bijstandsgerechtigden worden ondersteund naar vrijwilligerswerk of sociale participatie

•

Meer ondernemers voelen zich ontzorgd als zij werkzoekenden vanuit de bijstand in dienst nemen

•

Elke aanbesteding met een arbeidscomponent heeft een SROI-paragraaf

In Q3 2024 is het registratiesysteem aangepast en opnieuw gevuld met informatie om de indeling in 'werk, meedoen en ondersteuning' mogelijk te maken. Deze informatie leidt tot betere dienstverlening aan de inwoner doordat we gerichtere trajecten kunnen ontwikkelen. De inzichten hieruit worden meegenomen in de monitor sociaal domein. Werk is soms het beste medicijn. We hebben in 2024 ingezet op dienstverlening aan inwoners waarbij de belemmering naar werk een psychische oorzaak heeft. Met specialistische begeleiding, in samenwerking met GGZ, proberen we inwoners te begeleiden naar duurzaam werk. Deze inzet is mogelijk door ondersteuning vanuit de arbeidsmarktregio. Na de start van de accountmanager in 2024 zijn er twee bijeenkomsten geweest in het kader van inclusief ondernemen. Bij de bedrijfskring is tijdens de lunchbijeenkomst een presentatie gegeven aan ondernemers. Bij de dag van de ondernemer was het thema inclusief ondernemerschap wat werd gecombineerd met het ondernemersontbijt. Daarnaast zijn er met verschillende werkgevers in diverse branches gesprekken gevoerd en geadviseerd over de regelingen die lokaal en regionaal ingezet worden. Meer kennis en bekendheid over SROI zorgt voor een hoger rendement en is in 2024 terug te zien in de resultaten en de positieve voorbeelden.

Binnen inkoop wordt SROI standaard meegenomen bij aanbestedingen vanaf de voorgestelde drempelwaarde.

Zelfstandig thuis Wat wilden we bereiken? Gezonde en veilige leefomgeving Gezonde en veilige woonomgeving voor iedereen met passend woningaanbod voor alle inwoners.

Wat zouden we doen in 2024? We richten een passende leefomgeving in •

Betere inrichting van de leefomgeving en de bereikbaarheid van voorzieningen dragen bij aan de

zelfstandigheid van ouderen •

Meer kwetsbare inwoners wonen met behulp van ondersteuning zelfstandig in de wijk (van Beschermd

Wonen naar Beschermd Thuis is gerealiseerd) •

Meer geschikte/levensloopbestendige woonvormen en/of woningen voor een inclusieve samenleving met

aandacht voor diversiteit/diverse aandachtsgroepen •

Minder huiselijk geweld

•

Efficiëntere inzet van ambulante zorg en mankracht

•

Meer inzet op wijkgericht werken

We hebben uitwerking gegeven aan ontwikkelingen op woon- en omgevingsvraagstukken vanuit de uitvoering en het beleid sociaal domein. Voor meerdere woon/zorg initiatieven is vanuit het ruimtelijke domein input gevraagd en wordt geadviseerd vanuit de beleidskaders zoals door de raad vastgesteld. We zijn aan de slag gegaan met het formuleren van een Toetsingskader voor woonzorginitiatieven en/of maatschappelijke initiatieven voor zowel kleinschalige als grootschaligere projecten binnen de gemeente. Vanuit de beweging herstelgericht werken en de ontwikkeling van een ecosysteem mentale gezondheid, wordt gewerkt aan andere oplossingen en benaderingen van GGZ problematiek. De herstelondersteunende gesprekken, gestart als pilot in 2023, zijn in 2024 gecontinueerd en breder uitgerold. Er is een regionaal Transformatieplan GEM / ecosysteem ingediend, in afwachting van uitkomsten van de landelijke onderhandelingen die de VNG voert over IZA.

In 2024 is het afsprakenkader Ouderenhuisvesting opgesteld, als voorloper op de Woonzorgvisie. In 2024 is het convenant Wmo woningaanpassingen tussen Meerinzicht en Uwoon, Omnia Wonen ondertekend, met duidelijke en heldere afspraken over wie verantwoordelijk is voor woning aanpassingen (bestaand en nieuwbouw) en bepalingen van medische urgentie voor aandachtsgroepen. In 2024 is een geactualiseerde Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld 2024-2028 vastgesteld, met aansluiting op de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. En is een Uitvoeringsagenda en lokaal actieplan aanpak huiselijk geweld ontwikkeld. In 2024 is het eerste jaar dat ervaring is opgedaan in de Toekomsttuin Jeugd- en Gezinsbescherming. Inzicht en eenheid in werkwijzen, aan de hand van casuïstiek leren heeft centraal gestaan. Tot slot hebben we een start gemaakt met de realisatie van de maatwerkwoningen in de gemeente voor inwoners die tijdelijk een prikkelarme woonomgeving nodig hebben.

Wat wilden we bereiken? Tevreden zelfstandig Inwoners wonen naar tevredenheid zelfstandig thuis.

Wat zouden we doen in 2024? We zetten meer in op preventie en bewustwording rondom levensfasen •

Meer inzetten op preventie, vroegsignalering en bewustwording rondom levensfasen

•

Minder mensen voelen zich eenzaam

•

Minder mantelzorgers raken overbelast

We hebben diverse lokaal werkende organisaties in het Ermelose netwerk gefaciliteerd om lichte ondersteuning en vrijwillige- of informele inzet te kunnen continueren en een voldoende algemeen voorzieningenaanbod te hebben. In het voorliggende preventieve veld is aangejaagd om informatie te bundelen, te stroomlijnen en beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierdoor kunnen inwoners beter en doelgerichter bereikt worden met informatie en voorlichting. De voorbereiding voor de ontwikkeling van een actuele Informatiegids vanuit de benadering van welzijn, zelf doen wat zelf kan, en positieve gezondheid is gestart. Voor diverse groepen zijn er in de wijken inloopmogelijkheden en is er een activiteiten aanbod. Voor mantelzorgers ontstaan (nieuwe) groepen en wordt ingezet op onderlinge contacten, voorlichting en uitwisseling.

Wat wilden we bereiken? Gezond oud worden Inwoners hebben regie over hun eigen leven en kunnen op een gezonde manier oud worden.

Wat zouden we doen in 2024? We werken aan ketensamenwerkingen •

Meer (kwetsbare) ouderen hebben regie over hun eigen leven

•

Meer ouderen hebben een gezonde leefstijl

Als gemeente faciliteren en ondersteunen we de lokale sociale basis en steunstructuren in de informele zorg en het welzijnswerk. Er is beschikbaarheid en aanwezigheid van sociaal werkers, ouderenadvies en mantelzorg consulenten om advies te vragen en om op maat passende ondersteuning te vinden. We hebben regionaal binnen het netwerk Gezond Veluwe en de lokale stuurgroep aandacht gevraagd voor een welzijnsbenadering van zorgvragen, met aandacht voor positieve gezondheid. Er is vanuit het regionaal Integraal Zorg Akkoord (IZA) een plan ingezet op de positionering van de welzijnsorganisaties richting medisch domein. Er is in dit kader in 2024 een position paper opgesteld vanuit de regionale welzijnsorganisaties, voor een duidelijkere positie en samenhang van taken vanuit het sociaal domein. Er zijn regionaal presentaties gehouden bij de medische partners over wat welzijnsorganisaties doen en betekenen. In 2024 is gewerkt aan de ontwikkeling van een Verwijsloket bij het ziekenhuis Sint Jansdal met de verbinding naar Welzijn op Recept lokaal. De lokale projectleider ketenaanpak Valpreventie is gestart in 2024. De gemeenten - bij monde van de VNG - hebben zich eind 2024 teruggetrokken uit het Integraal Zorg Akkoord. De gevolgen en consequenties moeten nog nader in beeld gebracht worden.

Gemeente Ermelo heeft zich actief ingezet in 2024 voor een landelijke lobby om als gemeenten met zorginstellingen inzicht te geven in kosten die op de lokale situatie drukken. Dit om druk te zetten richting het Rijk om de gedecentraliseerde uitvoeringstaken met een passende compensatie te vergoeden.

Wat wilden we bereiken? Tijdige en passende ondersteuning Inwoners met een ondersteuningsvraag worden tijdig, passend en nabij ondersteund zodat zij (zo lang mogelijk) zelfredzaam zijn.

Wat zouden we doen in 2024? We bieden ondersteuning •

Het door ontwikkelen van een lokale, brede toegang sociaal domein

•

Met betere hulp en ondersteuning mogelijk maken dat meer inwoners op een goede manier zelfstandig

kunnen (blijven) wonen •

Meer inwoners weten ondersteuning beter te vinden

•

Cliëntondersteuning is beter beschikbaar en toegankelijk

•

Inwoners ervaren maatwerk in de ondersteuning (voelen zich gehoord)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15665449/1