Informatiememo rectificatie fin. paragraaf 1e begrotingswijziging Meerinzicht e250055554

Informatiememo Datum: 17 september 2025 Onderwerp: Rectificatie financiële paragraaf 1e begrotingswijziging Meerinzicht

Documentnr: 02330015069097 Zaaknr.: 02330000080095 Mandaatnr. Portefeuillehouder: C.A.J. Tigchelaar Ambtenaar/projectleider: M.A. Hekman

Datum

30 september 2025, Nr. 9.

Collegebesluit

Kennisnemen van de rectificatie van de financiële paragraaf betreffende de begrotingswijziging Meerinzicht.

☒ ter informatie voorleggen aan het college ☒ ter informatie voorleggen aan de raad ☐ ter bespreking voorleggen aan de raad Kennisnemen van De rectificatie van de financiële paragraaf betreffende de begrotingswijziging Meerinzicht. Kernboodschap Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht heeft de Bestuursrapportage 2025 aangeboden ter kennisneming. Tevens is de concept eerste begrotingswijziging over 2025 bijgevoegd, waarin de relevante financiële onderdelen van de bestuursrapportage zijn verwerkt, inclusief het CAO-effect. Daarnaast wordt de verdere invulling van de kritische prestatie indicatoren (KPI's) ter zienswijze voorgelegd aan de raden. Middels raadsvoorstel e250046375 is dit aan u, als gemeenteraad, aangeboden. In het raadsvoorstel zijn de financiële gevolgen en verwerking opgenomen. Op een aantal onderdelen moeten wij deze paragraaf rectificeren, wat wij middels de voorliggende memo doen. Rectificatie financiële paragraaf De uitkomsten van de specifieke bijdragen voor zowel het domein Bedrijfsvoering en domein Sociaal zijn gerectificeerd. Deze aanpassing raakt hoofdzakelijk de gepresenteerde uitkomst voor 2025 en heeft een positief effect op het saldo. De effecten van deze aanpassing zijn onderstaand uitgewerkt: Budgettaire gevolgen - 1e berap 2025 MIZ - ERM (bedragen x € 1.000,-)

2025

2026

2027

2028

2029

Uniforme bijdrage

-272

-602

-463

-463

-463

Specifieke bijdrage

67

35

39

39

39

Rectificatie

-98

-45

-45

-45

-45

Subtotaal

-303

-612

-469

-469

-469

Uniforme bijdrage

-137

-228

-196

-196

-196

Specifieke bijdrage

108

-26

-27

-18

-18

Rectificatie

-96

Subtotaal

-125

-254

-223

-214

-214

154

154

154

-538

-529

-529

Domein bedrijfsvoering

Domein - Sociaal

Invulling taakstelling Totaal

-428

-866

-/- is een voordeel

pagina

2 van 2

Toelichting Binnen het domein Bedrijfsvoering kunnen de uitvoeringskosten ontheemden Oekraïne verrekend worden met de rijksbijdrage (-€ 37.000). Daarnaast heeft gemeente Ermelo aan Meerinzicht gevraagd om contractuele ondersteuning te bieden bij het verlengen van het contract Notubiz. Bij het verlengen van het contract zijn alle diensten onder beheer gebracht van Meerinzicht. Voor het dekken van de benodigde extra kosten vindt er een budgetoverheveling plaats (-€ 33.000 in 2025 en -€ 45.000 in 2026 t/m 2029). Tot slot leiden overige verrekeningen tot een verschil van -€ 28.000. Binnen het domein Sociaal geldt eveneens dat de uitvoeringskosten voor de opvang ontheemden uit Oekraïne kunnen worden verrekend met de rijksbijdrage (-€ 96.000). Communicatie Vervolg Op 1 oktober 2025 wordt de bestuursrapportage en begrotingswijziging Meerinzicht beeldvormend behandeld. Wij zijn voornemens om de huidige memo bij deze stukken te voegen, om u als gemeenteraad op een volledige en juiste manier te informeren. Interne afstemming Financieel adviseur Bijlage(n) -