Informatiememo e250064018

Informatiememo

Datum: 27 oktober 2025 Onderwerp: Update taakstelling Sport

Documentnr: 02330015077331 Zaaknr.: 02330000082802 Mandaatnr. Portefeuillehouder: S. Hamstra Ambtenaar/projectleider: W. van Rees M. Ligtenbarg

Datum

28 oktober 2025, Nr. 20.

Collegebesluit

Kennisnemen van een update over de invulling van de taakstelling Sport.

☒ ter informatie voorleggen aan het college ☒ ter informatie voorleggen aan de raad ☐ ter bespreking voorleggen aan de raad Kennisnemen van Een update over de invulling van de taakstelling Sport. Kernboodschap Dit is wat er in de Meerjarenbegroting 2026-2029 is opgenomen over de taakstelling Sport: “Het overgrote deel van de gemeentelijke uitgaven aan Sport loopt via de exploitatie van Interactie. In een gezamenlijke taskforce met Interactie werken we momenteel toe naar een gezonde exploitatiebijdrage voor 2026 en verder. Op basis van een eerste inschatting en naar aanleiding van het feit dat de gemeente inmiddels een positiever begrotingssaldo kent, stelt het college de raad voor om de taakstelling op Sport met €300.000 te verlagen naar €400.000. Nadere onderbouwing hiervoor volgt – conform de motie ‘Geef sportclubs duidelijkheid’ – vóór de vaststelling van deze Meerjarenbegroting 2026-2029. De resterende besparing zal zowel uit lagere uitgaven als hogere tarieven komen. Dit raakt behalve Interactie ook de verenigingen en uiteindelijk alle sportende inwoners. Wij zullen de komende maanden een zorgvuldig proces bewandelen richting betrokkenen en dit meenemen in een integraal raadsvoorstel begin 2026.” Via deze informatiememo informeren wij de raad over de stand van zaken met betrekking tot de taakstelling Sport van € 400.000.

De taakstelling wordt geëffectueerd met ingang van 2027. Interactie Op dit moment is de gemeente in gesprek met Interactie. Op enkele private accommodaties na lopen alle sportuitgaven namelijk via Interactie. Wij hebben in het kader van de taakstelling nu geen direct overleg met de verenigingen. Indirect heeft de taakstelling uiteraard wel gevolgen voor de verenigingen (en uiteindelijk de sporters). Interactie doet immers het beheer en onderhoud van de gemeentelijke accommodaties, waarvoor de verenigingen een vergoeding betalen aan Interactie. Dit geldt zowel voor de binnen- als buitensport. Daarnaast maken mensen gebruik van het zwembad Zanderij, dat tevens geëxploiteerd wordt door Interactie.

pagina

2 van 2

Denkrichtingen Om te komen tot een haalbare invulling van de taakstelling zijn diverse maatregelen besproken. Momenteel worden de volgende denkrichtingen uitgewerkt ter invulling van de taakstelling van €400.000: 1.

Extra tariefsverhoging Interactie (bovenop de reguliere indexatie) € 100.000 Een eerste berekening geeft aan dat een extra tariefsverhoging van gemiddeld 15% circa €100.000 oplevert. Hierbij wordt tevens gekeken naar de tarievenstructuur. Dus niet alleen naar de hoogte, maar ook naar de (objectieve) onderbouwing van de bestaande (historisch ontstane) tarieven. Dit is in lijn met het uitgangspunt zoals gehanteerd bij de oplevering van Sportcentrum Zanderij om de hoogte van de tarieven in eerste instantie gelijk te laten, maar wel extern te onderzoeken. Dit onderzoek vindt momenteel plaats en de resultaten daarvan vormen de basis voor de nieuwe tarieven.

2.

Besparingen binnen de begroting van Interactie € 200.000 Interactie loopt kritisch door haar begroting en beoordeelt alle uitgaven op nut en noodzaak. Daarnaast werkt Interactie momenteel een aantal businesscases uit die betrekking heeft op de bedrijfsvoering. Dit gaat om bijvoorbeeld efficiënter omgaan met personeels- en ICT-kosten, maar er wordt ook gekeken naar slimmere openingstijden van het zwembad en horeca. Per saldo (omzet minus kosten) levert dit naar verwachting geld op.

3.

Besparingen binnen de gemeentelijke begroting Sport (exclusief Interactie) € 100.000 Binnen de gemeentelijke begroting is opnieuw gekeken naar alle overige uitgaven binnen het taakveld Sport. Door reëel en scherp te begroten op basis van de afgelopen jaren denken we ongeveer € 100.000 te kunnen besparen. Dit betreft financieel-technische voordelen waar de verenigingen (en indirect inwoners) niet door geraakt worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om structurele onderuitputting van bestaande budgetten.

Communicatie De verenigingen worden t.z.t. zorgvuldig en goed geïnformeerd middels een bijeenkomst met toelichting van de portefeuillehouder Sport. Vervolg In Q1 van 2026 wordt de raad geïnformeerd over de nieuwe, gezonde en reële begroting Interactie voor 2026 e.v.. De definitieve invulling van de taakstelling Sport wordt hierin meegenomen (voor zover deze de begroting van Interactie raakt). Interne afstemming Wouter van Rees Michel Ligtenbarg Saskia van Oene