Informatiememo e250001218

Informatiememo

Datum: 8 januari 2025 Onderwerp: Voorziening uitbreiding begraafplaats en planning realisatie

Documentnr: 02330000255943 Zaaknr.: 02330000068355 Mandaatnr. Portefeuillehouder: H.R. van Veen Ambtenaar/projectleider: M. Avontuur-Waldram

Datum

28 januari 2025, Nr. 3

Collegebesluit

1. De realisatie van de inbreiding van de begraafplaats in twee fases uit te voeren 2. De exploitatie van de begraafplaats te evalueren in 2026 3. De raad via de kadernota 2026 voor te stellen voor het verwachte tekort op de voorziening uitbreiding begraafplaats van € 94.000 in 2026 aan te vullen met € 100.000 4. € 35.000 Te onttrekken uit de Voorziening Uitbreiding Begraafplaats ten gunste van het budget Verzamelgrafkelder om de kosten van het ruimen van afstandsgraven bepaalde tijd en algemene graven in 2026 te financieren en dit te verwerken in de voorjaarsrapportage van 2025 5. De gemeenteraad te informeren met een informatiememo

☐ ter informatie voorleggen aan het college ☒ ter informatie voorleggen aan de raad ☐ ter bespreking voorleggen aan de raad Kennisnemen van Het collegebesluit over de planning van de realisatie van de inbreiding de gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren en stand van zaken en verwachte ontwikkelingen en voorstellen over de Voorziening uitbreiding begraafplaats. Kernboodschap In 2023 heeft het college u geïnformeerd over haar besluit opdracht te geven om een een ontwerpplan te maken van gekozen in- en uitbreidingslocaties van de gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren. (Informatiememo :Opdracht ontwerp "In -en Uitbreiding capaciteit gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren" (documentnummer e230020016) Dit plan, inclusief kostenraming, bomeninventarisatie, bomenbalans en natuurtoets, is gereed. Uit de kostenraming blijkt dat het saldo Voorziening uitbreiding begraafplaats niet toereikend is voor het realiseren van de benodigde uitbreiding. Het college heeft nu besloten: • De realisatie van de inbreiding uit te voeren in twee fases • U voor te stellen via de voorjaarsrapportage € 35.000 te onttrekken uit de voorziening Uitbreiding Begraafplaats om de kosten van het ruimen van graven tot en met 2026 te financieren. • U voor te stellen via de kadernota 2026 voor het verwachte tekort op de voorziening uitbreiding begraafplaats van € 94.000 in 2026 aan te vullen met € 100.000.

De inbreiding van de begraafplaats moet in twee fases gerealiseerd worden om de stikstof depositie te verspreiden

pagina

2 van 2

Door het werk in twee fasen uit te voeren, wordt de stikstofdepositie verspreid over verschillende jaren. Het is essentieel dat tussen elke fase 12 maanden tijd zit. In 2026 ontstaat een tekort op het budget Verzamelgrafkelder van € 35.000. Ten laste van dit budget worden de kosten voor het ruimen van afstandsgraven bepaalde tijd en algemene graven betaald. Dit budget is oorspronkelijke onttrokken uit de Voorziening Uitbreiding Begraafplaats. (zie informatiememo stand van zaken Voorziening Uitbreiding Begraafplaats docnr. L: 02330000245730 C: e240050419)

Het restant van huidige voorziening uitbreiding begraafplaats € 325.000 is niet toereikend voor het realiseren van de eerste fase van de uitbreiding en het ruimen van graven in 2025 en 2026 Door een extra storting in de voorziening te doen van €100.00 wordt de voorziening toereikend voor de realisatie van de eerste fase van de uitbreiding en het ruimen graven tot en met 2026. De planning en financiering van de tweede fase van de inbreiding wordt na de evaluatie van de begraafplaats exploitatie voorgesteld. De financiële voorziening Uitbreiding Begraafplaats mag niet negatief staan Een negatieve voorziening is in strijd met de richtlijnen voor verantwoord financieel beheer en met de wettelijke eisen die zijn gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV ). Deze voorziening bedoeld is als reservering voor toekomstige verplichtingen of risico’s, zij moet voldoende gedekt zijn om toekomstige lasten te kunnen dragen.

Een negatieve stand zou immers betekenen dat er onvoldoende middelen zijn om aan deze verplichtingen te voldoen Communicatie en participatie Op dit moment is communicatie en participatie niet aan de orde, omdat de aard van het advies geen gelegenheid biedt voor betrokkenheid van belanghebbenden Vervolg • De raad wordt via de voorjaarsrapportage 2025 voorgesteld € 35.000 te onttrekken uit de voorziening Uitbreiding Begraafplaats om de kosten van het ruimen van graven tot en met 2026 te financieren • De raad wordt via de kadernota 2026 voorgesteld het verwacht tekort van de voorziening aan te vullen met € 100.000 • Start realisatie inbreiding begraafplaats Koningsvaren fase 1 in 2026 Interne afstemming Deze informatiememo is afgestemd met de volgende collega’s. • Albert Jan v.d. Scheur, adviseur landschap en groen • Henk de Vos, regisseur • Reinand Dooijeweerd financieel adviseur • Barco v.d. Ruitenbeek, beheerder begraafplaats Koningsvaren.

Bijlage(n) Informatiememo stand van zaken Voorziening Uitbreiding Begraafplaats docnr. L: 02330000245730 C: e240050419