Financiële prognose Het Pakhuis
Tekst van het document
We hebben een lange periode nodig gehad na corona om bezoekers weer terug te krijgen naar het museum (in z’n algemeenheid). In 2023 wisten 8000 bezoekers Het Pakhuis te vinden. Inmiddels hebben we het eerste half jaar van 2024 er bijna op zi en en we zien een s jging van 1500 bezoekers gedurende deze maanden. A ankelijk van de zomerse temperaturen gaan we dit jaar dus een groei doormaken. We verwachten dit jaar meer dan 10.000 bezoekers te ontvangen. Daarmee zijn we terug op de aantallen van voor corona. gemiddelde prijs
Inkomsten
9.000 maximaal aantal bezoekers per jaar
€ 4,00
€ 36.000,00
2.500 basisschool en middelbaar onderwijs
€ 3,75
€ 9.375,00
500
€ 2,00
€ 1.000,00
bezoekers evenementen
13.000 Totaal maximum aantal bezoekers
€ 46.375,00
Voor 2025 is de prognose gemiddelde prijs
Inkomsten
12.000 maximaal aantal bezoekers per jaar
€ 4,00
€ 48.000,00
3.500 basisschool en middelbaar onderwijs
€ 3,75
€ 13.125,00
3.000 bezoekers evenementen
€ 5,00
€ 15.000,00
18.500 Totaal maximum aantal bezoekers
€ 76.125,00
Wanneer we investeren in onze plannen en op termijn wellicht kunnen uitbouwen en het nieuwe concept kunnen uitrollen dan kan dit aantal zeker verdubbelen. Daarbij komt dat Pakhuis 2.0 zo uniek is dat we een trekker kunnen worden voor toeristen en dat de verblijfsduur van de museumbezoekers langer wordt. Daarmee kunnen we ook de prijs van entree wat omhoog doen. De gemiddelde prijs van een museumkaartje ligt landelijk 2 euro hoger dan ons huidige tarief. Onze prognose voor de komende jaren tm 2027
gemiddelde prijs
Inkomsten
20.000 maximaal aantal bezoekers per jaar
€ 6,00
€ 120.000,00
3.500 basisschool en middelbaar onderwijs
€ 4,50
€ 15.750,00
1.500 bezoekers evenementen
€ 5,00
€
7.500,00
25.000 Totaal maximum aantal bezoekers
€ 143.250,00
Realis sch aantal bezoekers bij Science Museum
Daarnaast willen we inze en op marke ng en branding van Ermelo met erfgoed. Hierbij willen we producten ontwikkelen en verkopen; ook via andere verkooppunten (recrea eondernemers, schaapskooi en Ermelose winkels, VVV) Hierbij kunnen we extra inkomsten genereren en meer op eigen benen staan.
OPMERKINGEN Met Feestdagen open én het museum eerder openen, half 10 ipv half elf, biedt ruimte voor meer bezoekers. Het maximum aantal bezoeker is mogelijk met een uitbreiding van het museum, de aantallen zouden dan misschien nog hoger kunnen naar 30.000 bezoekers per jaar. Realis sch is om eerst uit te gaan van ongeveer 20.000 bezoekers per jaar. Overigens betekent meer bezoekers ook meer personeel om alles in goede banen te kunnen blijven leiden Wat kun je maximaal aantrekken als bezoekers? Met 175 bezoekers per dag, 25 per uur zit het huidige pand aan z'n maximum. Meer is onveilig en onhaalbaar.