Concept Kadernota e250070940

Ui tvoeri ng geven a a n de bes tuurl i jke bes l ui tvormi ng (dec.'21) over de dema rca ti e en de da a rop geba s eerde verdere ui twerki ng (w.o. het project TWIELD) a l s mede de a fges proken eva l ua ti e. Voor mogel i jke s poedei s ende a a npa s s i ngen/ kos ten, fi na nci ël e mi ddel en opnemen.

50%

600.000

Kos ten s poedei s ende verbouw/a a npa s s i ng/i nri chti ng ka zernes opnemen voor 5 ka zernes à € 120.000

300.000

9 Extra -/ vervroegde investeringen/kosten vervanging PFAS-houdende materialen/kleding. Va nui t voors chri jdende ontwi kkel i ngen en - wetgevi ng di enen PFAS houdende ma teri a l en (bl us kl edi ng/-l a a rzen), vers nel d te worden verva ngen.

Bi j peri odi eke a a nbes tedi ng voor verva ngi ng va n bl us kl edi ng en - l a a rzen (eens i n de 7 ja a r), s tel t VNOG ei s en omtrent het PFAS geha l te bi j de te verva ngen ma teri a l en/kl edi ng en bl i jft de ontwi kkel i ngen/ei s en vol gen di e hi eromtrent worden ges tel d.

30%

900.000

Berekende i nves teri ng verva ngi ng kl edi ng en l a a rzen € 1.800.000 (per 7 ja a r), bi j a fs toot hel ft l evens duur: des i nves teri ng € 900.000.

270.000

Va nui t het pl a n va n a a npa k Ba s el i ne i nforma ti evei l i ghei d (BIO) en het conti nuïtei ts pl a n (voor de pri ma i re proces s en) wordt voorzi en i n ui twi jkmogel i jkheden voor ui tvoeri ng va n kri ti s che ICT proces s en en centra l i s a ti e va n beheer bi j de toega ng va n mens en en s ys temen tot fa ci l i tei ten. Voor externe onders teuni ng bi j moni tori ng en bevei l i gi ng va n ICT-s ys temen werkt VNOG l a ndel i jk s a men met col l ega 's . Da a rmee wordt i nvul l i ng gegeven a a n bevei l i gi ng en bes chermi ng va n i nforma ti e (voorzi eni ng) en de conti nuïtei t va n de di gi ta l e (pri ma i re - en bedri jfs voeri ngs ) proces s en. Het ri s i co op di gi ta l e i nbreuk/vers tori ng bl i jft echter bes ta a n o.a . ook door de i nzet va n Arti fi ci a l Intel l i gence (AI). 11 Te hoge personele kosten (beroeps en vrijwilligers). Doorvoeren i nterne control e -/beheers ma a tregel en, Door onjui s te (a a ns l ui ti ng) ba s i s gegevens ; onjui s te toepa s s i ng ca o -/fi s ca l e regel i ngen en proces bewa ki ng, procedureva s tl eggi ngen en kenni s verbeteri ng onvol doende control es / - kenni s , kunnen berekende s a l a ri s s en/vergoedi ngen te hoog zi jn medewerkers . Voor de vers chi l l ende ri s i co zi jn/worden en/of l ei den tot boetes / ei ndheffi ng (ATW, WKR, Loonheffi ng, rei s kos ten, IKB).

ma a tregel en getroffen, wa a ronder (externe) onders teuni ng op s peci fi eke onderwerpen (w.o. FLO-ui tvoeri ng) en s peci fi eke a a nda cht op onderdel en (w.o. ui tvoeri ng va n de (fi s ca l e) Werkkos tenregel i ngen en de a a ns l ui ti ng va n (ba s i s )gegevens tus s en s ys temen). 12 Inkopen voor te hoge bedragen en/of onjuiste uitvoering/voorwaarden (w.o. bij aanbestedingen). Bel ei d en (centra l e) s turi ng op het i nkoop(proces ) res p. het De i nkoopdi s ci pl i ne wordt ni et a l ti jd ti jdi g en jui s t betrokken i n het proces va n i nkoop en verdui del i jken en verbeteren erva n en het VNOG-breed i nhuur. De gevol gen hi erva n zi jn mogel i jke cl a i ms va n l evera nci ers . Ook i s er ri s i co op i nzi chtel i jk ma ken bi j wel ke i nkopen er s pra ke i s /ka n zi jn onrechtma ti ghei d bi j mogel i jke (ni et jui s te) a a nbes tedi ngen. mogel i jke a a nbes tedi ngs pl i cht. Mogel i jke cl a i ms hebben zi ch i n de a fgel open ja ren na uwel i jks voorgeda a n. 13 Onvoorziene kosten aanspraken van personeel (na dienstongevallen) en stijging De pers onel e a a ns pra ken na een di ens tongeva l worden/zi jn verzekeringspremie. voor a l l e vei l i ghei ds regi o's gel i jk getrokken.

Ter beha rti gi ng va n Door vera nderi ngen i n de verzekeri ngs ma rkt, wi jzi gen de mogel i jkheden va n dekki ng bi j de col l ecti eve bel a ngen i s l a ndel i jke een experti s e burea u en (pers onel e) a a ns pra ken/- s cha des . wa a rborgfonds opgeri cht. Onderzocht wordt de mogel i jkhei d om mi nder te verzekeren en s cha des a l s col l ecti ef te dra gen. Het ei gen ri s i co ka n da n meer ga a n fl uctueren.

30%

500.000

Kos ten opheffen gi jzel i ng c.q. gevol gen ha cks e.d. (o.b.v. ci jfers ha ck 2020).

150.000

10%

450.000

Berekeni ng o.b.v. percenta ge pers onel e kos ten 1% va n € 45 ml n. (beroeps + vri jwi l l i gers ).

45.000

10%

150.000

Berekeni ng o.b.v. percenta ge en vol ume i nkoop (w.o. i nves teri ngen) 0,5% va n € 30 ml n.

15.000

10%

300.000

Voor het ri s i co va n premi es ti jgi ng(en) voor de s ector en/of s ti jgi ng va n het ei gen ri s i co (a a ndeel ) va n VNOG, € 100.000 p.j. opnemen voor 3 ja a r.

30.000

14 Stijging reële bijdrage aan NIPV door bv. ni euwe ta ken.

Inbreng i n begroti ngs proce s NIPV.

10%

112.500

11.000

15 Stijging financieringskosten bij aantrekken financiering d.m.v. leningen (vreemd vermogen). Door s ti jgi ng va n het rentepercenta ge kunnen de kos ten voor (her)fi na nci eri ng toenemen.

In de berekende weers ta nds ca pa ci tei t rekeni ng houden met een s ti jgi ng va n de rente.

50%

832.500

Berekend ri s i co: s ti jgi ng 5% hui di ge bi jdra ge € 750.000, voor 3 ja a r. Berekeni ng: verwa chte (her)fi na nci eri ng i n de peri ode 2026 t/m 2029: € 37 ml n. Ri s i co s ti jgi ng rentepercenta ge gemi ddel d va n 3,25% na a r 4%, voor 3 jr.

10 Digitale verstoring, onder meer vanwege cybercrime. Bel emmerd worden i n de ui tvoeri ng va n cri s i s - en i nci dentbes tri jdi ngs a cti vi tei ten en onders teunende/bedri jfs ma ti ge a cti vi tei ten door vers tori ng va n de s ys temen voor de i nforma ti e- en tel ecommuni ca ti etechnol ogi e. ICT omgevi ng wordt gera a kt door defecten i n de i nfra s tructuur of ha rdwa re en/of cybercri me wa a rdoor l evera nci er ni et ka n l everen.

Pagina 45 van 47

416.000

16 Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Proces s en rond pers oons gerel a teerde gegevens worden ni et goed ui tgevoerd, wa a rdoor pri va cygevoel i ge gegvens op onjui s te pl a a ts en terecht kunnen komen.

Pl a n va n a a npa k AVG i s ui tgewerkt. Het bewus tzi jn voor pri va cys chendi ngen wordt s cherp gehouden o.a . door een a werenes s progra mma en het üpda ten va n het werwerki ngs regi s ter. De ui tvoeri ng - en va s tl eggi ng va n proces s en (bl i jven) toets en en wa a r nodi g verbeteren. 17 Extra inzet mensen en ICT-middelen t.b.v. eisen informatie'huishouding' en -beveiliging (mede) door VNOG pa rti ci peert i n de l a ndel i jke - en regi ona l e overl eggen externe ontwikkelingen/eisen voor/aan VNOG. wa a ri n de ontwi kkel i ngen en de da a rui t voortvl oei ende ei s en Door (ma a ts cha ppel i jke) ontwi kkel i ngen worden a ndere/a a nvul l ende ei s en ges tel d a a n voor vei l i ghei ds regi o's worden bes proken en oefent mede de vi ta l i tei t en weerba a rhei d va n de VNOG-orga ni s a ti e. i nvl oed ui t op de (l a ndel i jke) bes l ui tvormi ng en da a rvoor bes chi ba a r ges tel de mi ddel en.

Totaal gekwantificeerde risico's

10%

300.000

Mogel i jk bedra g boete per overtredi ng € 300.000. Ka ns rel a ti ef geri ng.

30.000

50%

300.000

Voor de i nzet va n benodi gde mens en en mi ddel en wordt (vooreers t) ui tgega a n va n res p. 2 ma a l € 150.000 (voor 1 ja a r).

150.000

3.197.000

Pagina 46 van 47

Nr.

Risico's en oorza ken

Niet kwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

Kans in % bedrag

1 Hogere personele kosten (beloning/vergoeding) -w.o. relatieve aandeel VNOG- bij repressieve inzet van parttime brandweermensen (i.p.v. vrijwilligers). Ui tkoms t va n het a fgeronde project Ta a kdi fferenti a ti e -n.a .v. Europes e ei s en omtrent gel i jks cha kel i ng va n rechts pos i ti e tus s en beroeps - en vri jwi l l i ge bra ndweer- i s da t cons i gna ti e en ka zerneri ng va n vri jwi l l i gers t.z.t. ni et meer ka n en ma g. Al terna ti even hi ervoor, zoa l s pa rtti me a a ns tel l i ngen, zul l en res ul teren i n hogere pers oneel s kos ten .

In een zgn. bouws teen Verplichtend Karakter worden de a l terna ti even voor het a fs cha ffen va n cons i gna ti e en ka zerneri ng bi j vri jwi l l i gers , ui tgewerkt. De VNOG i s na uw betrokken bi j het ops tel l en va n een i mpl ementa ti epl a n voor geheel bra ndweer Nederl a nd. Het overl eg hi erover en de te nemen s ta ppen hi erbi j, kos ten veel ti jd.

2 Toename onderhoudskosten materieel voor repressieve inzet brandbestrijding door langer gebruik bestaand materieel. Bi j het l a ter verva ngen va n (de res terende) bes ta a nde bl us - en s peci a l i s ti s che (bra ndweer)voertui gen, a .g.v. l a tere l everi ng va n de ni euwe, neemt het ri s i co op hogere onderhouds kos ten toe.

Vooreers t beoordel en of de fi na nci ël e gevol gen va n de hogere onderhouds kos ten bi j l a tere verva ngi ng bl us voertui gen, kunnen worden opgeva ngen bi nnen de bes ta a nde begroti ng en da a rna a s t het s el ecti ef beoordel en va n het i n te rui l en ma teri eel , zoda t het bes te het l a ngs t ka n worden i ngezet.

3 Onvoldoende financiële middelen voor (toekomstige) crises. Onverwa chte s i tua ti es /cri s es (mogel i jk) i .c.m. het onvol doende bes chi kba a r s tel l en/hebben va n fi na nci ël e mi ddel en bi j (decentra l e) overheden, kunnen l ei den tot ontoerei kende dekki ng va n (s tructurel e) kos ten voor (bi jv.) coördi na ti eta ken door VNOG (ri s i co i n s a menha ng met 'Weerba a rhei d/vi ta l i tei t')

Met de eerdere erva ri ngen met COVID-19 en de opva ng va n vl uchtel i ngen, bl i jft het een ui tda gi ng voor overheden en vei l i ghei ds regi o's om mens en en mi ddel en bes chi kba a r te hebben/houden voor toekoms ti ge cri s es . Da a rbi j werken de erva ri ngen va n het weer i ntrekken va n eerder bes chi kba a r ges tel de fi na nci ël e (ri jks )mi ddel en (BDuR) ni et mee. Op bepa a l de l oca ti es di e VNOG gebrui kt i s s pra ke va n PFASverontrei ni gi ng. Da a rbi j worden ma a tregel en overwogen va ri ërend va n moni tori ng tot s a neri ng met een bi jbehorend vers chi l i n kos ten qua omva ng en frequenti e. Verdere a fs temmi ng hi erover vi ndt pl a a ts met betrokken pa rti jen w.o. de gemeente (a l s ei gena a r va n de ka zernes ). In overl eg met betrokken pa rti jen/overheden za l (moeten) worden gekeken wa a r VNOG hi nder ka n ondervi nden va n s ti ks tofregel s bi j de ui tvoeri ng va n de repres s i eve /onders teunende ta ken. Di t gel dt zowel de ni euw-/verbouw va n ka zernes a l s het gebrui k va n oefenterrei nen. Pos ttra uma ti s che s tres s s toorni s s en komen ook voor bi j medewerkers /vri jwi l l i gers va n vei l i ghei dregi o's di e werkza a m zi jn i n de cri s i s beheers i ng en ra mpenbes tri jdi ng. Di t gel dt met na me voor de repres s i eve ta ken ui tgevoerd door bra ndweerzorg.

Mede i n het ka der va n de ni euwe één-pos t i n Apel doorn wordt bezi en hoe de orga ni s a ti e va n de bra ndweerzorg i n Apel doorn vorm gegeven ga a t worden. Hi erbi j worden bes ta a nde vra a gs tukken over de roos teri ng enerzi jds en het bes chi kba a r hebben va n vol doende beroeps medewerkers met de verei s te bra ndweerkwa l i fi ca ti es a nderzi jds i n evenwi cht gebra cht. Indi en nodi g komen wi j hi er i n toekoms ti ge ka dernota ’s /begroti ngen op terug. VNOG bes tudeert en beoordeel t de verdere (l a ndel i jke) ontwi kkel i ngen omtrent de onders chei del i jke onderwerpen 'vi ta l i tei t' en 'weerba a rhei d' en ma a kt de da a rbi j behorende ei gen (bel ei ds )pl a nnen.

4 Verontreiniging grond/bodem kazernes en oefenpleinen door PFAS. Mogel i jke kos ten s a neri ng PFAS grond-/bodemverontrei ni gi ng.

5 Beperkingen bedrijfsvoering door stikstofregels.

Sti ks tofregel s beperken benodi gde ontwi kkel i ngen m.b.t. (ver-/ni euw)bouw en a a npa s s i ngen (oefen) terrei nen.

6 Posttraumatische stressstoornissen (PTSS) a.g.v. uitvoering van (repressieve) taken.

La ndel i jk wordt (meer) a a nda cht gevra a gd voor PTSS kl a chten bi j ui tvoeri ng va n (bra ndweer)ta ken bi j Vei l i ghei ds regi o's .

7 Organisatie van de brandweerzorg in Apeldoorn bij/na realisatie 1-post.

De roos teri ng en het vol doende bes chi kba a r kri jgen va n (beroeps )medewerkers met de verei s te (bra ndweer)kwa l i fi ca ti es i s (nog) een ri s i co c.q. ui tda gi ng, na rea l i s a ti e va n 1pos t i n Apel doorn

8 Weerbaarheid/vitaliteit: (nog) geen duidelijkheid over gestelde eisen/ beschikbare middelen.

VNOG moet a l s vi ta a l verkl a a rde orga ni s a ti e 'i n pos i ti ti e komen', da a rna a s t moet dui del i jk worden wel ke (fa ci l i terende) rol de orga ni s a ti e kri jgt bi j het 'weerba a rhei ds vra a gs tuk'.

Pagina 47 van 47

Effect in euro's toelichting Voor verwa chte hogere pers oneel s kos ten (bi j overga ng va n vri jwi l l i ghei d na a r pa rtti me di ens tverba nden) wordt voor het generi eke l a ndel i jke a a ndeel va n vri jwi l l i gers , gerekend op een compens a ti e va nui t ri jks -/ gemeentel i jke mi ddel en. Mogel i jke toena me va n de kos ten, i n eers te i ns ta nti e opva ngen bi nnen de bes ta a nde begroti ng va n M&L en da a rna a s t ki jken na a r l a ngere i nzet va n het bes ta a nde ma teri eel . VNOG za l a l ert (moeten) bl i jven op de bes chi kba re en benodi gde mi ddel en voor (toekoms ti ge) cri s i s bes tri jdi ng (zi e ook toel i chti ng bi j 'Weerba a rhei d/vi ta l i tei t') VNOG vol gt de l a ndel i jke ontwi kkel i ngen t.a .v. de verwa chte onderzoeken na a r het gebrui k/a a nwezi ghei d va n PFAS/s ti ks tof bi j (overhei ds ) gebouwen.

VNOG ki jkt wa t hi erbi j qua a a npa k (l a ndel i jk) va n bel a ng wordt gevonden en wel k a fwegi ngs ka der da a rvoor ga a t gel den.

De te ma ken pl a nnen voor vi ta l i tei t en weerba a rhei d va n de VNOG orga ni s a ti e (mede) a fha nkel i jk l a ten zi jn va n de da a rvoor bes chi kba a r te s tel l en overhei ds -/ri jks mi ddel en.