Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 e240025194

BIJLAGE: Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 Toelichting: de 'min-bedragen' zijn opbrengsten of onttrekkingen aan reserves die begroot waren in 2023 en we willen overhevelen naar 2024. Nr Omschrijving 1 Sanering bodemverontreiniging Boskamer

Bedrag C C

Toelichting

44.000 Uit de eerste uitkomsten van de quickScan flora en fauna blijkt dat aanvullend -44.000 onderzoek benodigd is. Het nader onderzoek zal naar verwachting 1 tot 2 jaar duren . Dit onderzoek moet afgerond zijn voordat kan worden overgegaan tot asbestsanering: verwijderen asbestdakplaten, bodemsanering en sloop

Programma Samen Wonen in Ermelo

opstallen. Bij de 4e bestuursrapportage 2023 is het meeste al overgeheveld, dit betreft het restant. 2 Storting Cluster Horst

C

120.000 Betreft een storting in de reserve Overig Verkeer en Vervoer i.v.m. bovenwijkse voorzieningen recreatie cluster Horst C 120.000. Dit wordt gerealiseerd in 2024.

3 't Weitje als evenemententerrein

C

25.000 In 2022 is C 25.000 gereserveerd voor aanpassing van de ondergrond van Samen Ondernemen evenemententerrein 't Weitje. Door het aanpassen van de ondergrond kunnen in Ermelo meer dan drie evenementen per jaar plaatsvinden. De opdracht zou worden gekoppeld aan het project herontwikkeling Julianalaan maar dit project heeft, om verschillende redenen, vertraging opgelopen. De aanpassing van het -25.000 terrein zal in 2024 alsnog gerealiseerd worden.

4 Aanjagen verblijfsrecreatie

C

5 Registratiesysteem contracten en

C

Samen Wonen in Ermelo

15.000 Bij de 4e bestuursrapportage 2023 is C 50.000 overgeheveld naar boekjaar 2024 ter dekking voor de afwikkeling van aanjagen verblijfsrecreatie. Eind van het jaar bleek er C 15.000 meer over. De kosten volgen in 2024.

Samen Ondernemen in Ermelo

C

29.000 Nog niet alle onderdelen van de implementatie van CBM (registratiesysteem

Samen Wonen in

C C

-29.000 voor contracten) zijn afgerond. 93.000 Om invulling te geven aan bestaanszekerheid/schuldhulpverlening in boekjaar Samen Leven in 2024 is een plan geschreven voor de inzet van deze middelen. Ermelo Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Het helpt maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen. We willen hiervoor de toegekende en niet bestede middelen voor vroegsignalering van 2023 overhevelen naar 2024.

7 Subsidiebesluit verbetering puien en gevels

C

50.000 Betreft een eerder genomen subsidiebesluit voor gevelverbetering. Verwachte Samen Ondernemen realisatie in 2024. in Ermelo

8 Cultuur subsidieregeling

C

10.000 Voor de 'verhoging en verdeling subsidieplafond subsidieregeling cultuur' is in Samen Leven in 2024 een bedrag van C 10.000 nodig om aan de subsidieaanvragen te kunnen Ermelo voldoen.

9 Kli maat adaptatie

C

Samen Wonen in Ermelo

10 Eenmalige Energietoeslag

C C

19.000 Betreft overheveling m.b.t. subsidie Klimaatadaptatie. De dekking hiervan is beschikbaar gesteld uit de middelen van het uitvoeringsprogramma -19.000 Duurzaamheid.

139.000 Om invulling te geven aan de regeling eenmalige energietoeslag 2023 motie C 22.000 120-1300Xi (aanvraag mogelijkheid tot zomer 2024) is een overheveling van het C -139.000 'restant' bedrag noodzakelijk: energieregeling C 139.000 en uitvoeringskosten C22.000. C -22.000 C 47.000 Vanuit het Rijk heeft Ermelo een specifieke uitkering ontvangen voor aanpak energiearmoede. Het betreft een bedrag van in totaal C 420.000. Het bedrag was beschikt voor 2022 en 2023, maar is verlengd. Het restant bedrag van C -47.000 C47.000 zouden we graag overhevelen naar naar 2024. C 25.000 De gemeenteraad heeft bij amendement besloten dat er een verzamelgraf monument moet komen op de begraafplaats. De uitgaven met betrekking tot dit monument (tezamen C 75.000) worden gedekt uit de voorziening uitbreiding begraafplaats. De werkzaamheden zijn eind 2022 van start gegaan, C 50.000 maar in de loop van 2023 is er vertraging opgetreden. Verwachting is dat het in C -75.000 2024 alsnog uitgevoerd gaat worden. C -118.000 Op het onderdeel buitensport wordt grondverkoop geraamd op de locatie van de voormalige Balverszaal en zwembad Calluna. Deze verkoop vindt naar verwachting plaats in 2024.

Samen Leven in Ermelo

oveestraeaenskzoemkesrtheenid & 6B Schuldhulpverlening

11 Energiearmoede

12 Gedenkmonument begraafplaats

13 Grondverkopen (afwikkeling grondgebied Calluna & Balverszaal) 14 Implementatie Omgevingswet

C

Samen Wonen in Ermelo

Samen Wonen in Ermelo

Samen Leven in Ermelo

16.000 Bij de 4e bestuursrapportage 2023 is reeds C 70.000 overgeheveld naar 2024 ter Samen Wonen in dekking van de kosten voor de implementatie Omgevingswet. Eind van het jaar Ermelo was er nog C 16.000 extra over. De uitgaven vinden plaats in 2024.

Nr Omschrijving

Bedrag

15 Inzet Riolering

C

16 Kerkdennen

C C

17 Milieubeheer Wijk vd Toekomst 18 Private Accommodatie MJOP

C C C C

C 19 Nationaal isolatieprogramma

C

20 Omgevingsdienst NoordVeluwe

C

21 Pilot Zorg in onderwijstijd

C

C C

Toelichting

50.000 Er is extra inzet nodig om de achterstand op het onderhoud van riolering in te halen. Vanwege onvoldoende capaciteit is dit niet gerealiseerd in 2023. Zodra -50.000 inzet beschikbaar is in 2024 wordt dit gerealiseerd.

Programma Samen Wonen in Ermelo

89.000 Voor 2023 en 2024 is er budget vrijgegeven voor het het op termijn realiseren Samen Ondernemen van woningen in het gebied Kerkdennen. Dit project is in 2023 gestart en brengt in Ermelo zeker nog kosten mee in 2024. Graag het budget meenemen. 17.000 Betreft neutrale overheveling m.b.t. subsidie Wijk van de Toekomst. Zowel Samen Wonen in 12.000 uitgaven als inkomsten graag overhevelen. -29.000 66.000 Het MJOP Private accommodaties is in routing ter vaststelling. Dit is in Samen Leven in samenwerking met de (sport)verenigingen tot stand gekomen. We stellen voor Ermelo de onderhoudsgelden mee te nemen naar de daarop volgende jaren, zodat we gericht keuzes kunnen maken of onderhoud noodzakelijk is of niet. Vanuit deze budgetoverheveling wordt het 'basisbedrag' in de nieuw te vormen voorziening 'groot onderhoud private accommodaties' gevuld. Doordat het MJOP nog niet is vastgesteld, zijn sommige onderhoudscomponenten, 16.000 opgeschoven naar 2024. 72.000 Betreft neutrale overheveling m.b.t. specifieke uitkering Aanpak Samen Wonen in Vanuit het Rijk heeft Gemeente Ermelo een specifieke Energiearmoede. -72.000 uitkering ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. Onder andere C98.000 voor het Nationaal isolatieprogramma 2022. Hiervan is nog C72.000 over die we willen besteden in 2024. 92.000 Betreft neutrale overheveling m.b.t. subsidie geluidsanering.

Vanuit het Samen Wonen in Ministerie van I&W is een voorbereidingssubsidie voor geluidsanering Ermelo wegverkeer ontvangen van C 116.100. Dit is beschikbaar gesteld voor het bekostigen van voorbereiding en toezicht op de uitvoering van geluidsanering wegverkeer. De ODNV begeleidt het gehele traject. Het restant van C 92.000 -92.000 graag overhevelen naar 2024. 60.000 Er ligt een voorstel van het Rietschanscollege voor co-financiering van een pilot Samen Leven in Zorg in Onderwijstijd. Deze pilot kan bekostigd worden uit de middelen die in Ermelo 2023 middels een collegevoorstel zijn geland op de begroting preventief jeugdbeleid. Het is echter niet gelukt om dit voorstel in 2023 uit te voeren, waardoor de kosten in 2024 zullen plaatsvinden.

22 POK-middelen (i.h.k.v. de kinderopvang toeslagenaffaire) voor

C 294.000 Besteding van ontvangen POK-middelen voor implementatie brede toegang Sociaal domein vindt plaats in 2024.

Samen Leven in Ermelo

23 Raamovereenkomst Stedenbouw / Stikstof

C

15.000 In 2023 is een een raamovereenkomst afgesloten met een bureau met expertise op het gebied van stikstof. In 2023 zijn de werkzaamheden gestart, -15.000 maar graag het restant meenemen naar 2024.

Samen Wonen in Ermelo

18.000 In 2022 en 2023 is Spot-On Ermelo incidenteel bekostigd. Voor 2024 moet dit nog eenmaal gebeuren voordat dit wordt opgenomen in de kadernota voor 2025 e.v..

Samen Leven in Ermelo

24 Spot-On Ermelo 2024

C C

25 Tonselse Veld

C

26 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

C

27.000 In 2022 is bij de 1e Bestuursrapportage C 40.000 incidenteel beschikbaar gesteld Samen Wonen in t.b.v. het bestemmingsplan Middengebied Tonselse Veld. In 2023 is dit project Ermelo van start gegaan, maar het restant graag overhevelen naar 2024 voor de afronding. 112.000 Betreft overheveling uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. De overheveling Samen Wonen in vindt deels neutraal plaats via de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Ermelo

C

84.000 In de 4e Bestuursrapportage 2023 is C 150.000 overgeheveld vanuit de reserve, maar er was nog maar C 66.000 beschikbaar. Het teveel overgehevelde bedrag van C 84.000 wordt hiermee rechtgetrokken.

27 Vastgoed CBM (software)

C

28 Visie Toerisme en Recreatie

C

38.000 Betreft implementatie van de nieuwe softwaretool CBM, nog niet alle gewenste onderdelen (zoals facturering, verwerken nieuwe kostenplaatsen, koppelen GIS-sleutels) zijn verwerkt en die worden nog in rekening gebracht. 35.000 In 2023 is het visietraject Toerisme en Recreatie opgestart. Het project heeft overloop naar 2024. Hiervoor is het betreffende budget nodig.

Samen Wonen in Ermelo Samen Ondernemen in Ermelo

Nr Omschrijving

Bedrag

29 Zwembaden (afwikkeling Calluna component btw ontvangst)

C

30 Speelbeleid

31 Structurele vervanging speelvoorzieningen 32 Verkeersbeleid, Onderzoek spoorwegovergangen 33 Verkeersbeleid, wegenbeheerplan

C C

C C

C

C C

Toelichting

-16.000 Bij de 4e bestuursrapportage 2023 is C 94.000 overgeheveld naar boekjaar 2024 ter dekking van de afwikkeling Calluna inzake de horeca-exploitant. In deze afwikkeling kan de gemeente opteren voor een BTW terugvordering. Middels 16.000 deze overheveling worden de te verwachten SPUK-gelden (specifieke uitkering) eveneens overgeheveld. 7.000 Het budget is opgebouwd uit twee componenten: opstellen speelbeleid (externe partij) en nadien opstellen van een uitvoeringsprogramma. De dekking komt uit de algemene reserve. Het traject heeft vertraging opgelopen -7.000 en wordt nu deels in 2024 uitgevoerd. 10.000 Het vervangingsbudget is nog niet volledig besteed. Dit omdat we op planvorming wachten voor de speeltuin (Badhuisweg). Hierbij trekken we samen op met de buurt en de zorginstelling.

Programma Samen Leven in Ermelo

Samen Wonen in Ermelo

Samen Wonen in Ermelo

37.000 Eerder heeft het college opdracht gegeven om de spoorovergangen verder te Samen Wonen in Ermelo onderzoeken of deze op een andere wijze zijn in te richten of te verbeteren. Samen met Nijkerk en Prorail is een onderzoek ingezet wat wordt afgerond in -37.000 2024. 19.000 Het wegenbeheerplan had in 2023 geactualiseerd moeten worden, maar is door Samen Wonen in Ermelo ziekte blijven liggen. In 2024 moet een nieuw wegenbeheerplan aan de raad worden aangeboden.

34 JGZ maatwerk ziekteverzuim jongeren

C

19.000 In 2023 zijn diverse gesprekken gevoerd tussen scholengemeenschap Samen Leven in Groevenbeek en de GGD (jeugdgezondheidszorg) over het fors oplopende Ermelo ziekteverzuim onder leerlingen voortgezet onderwijs (VO). In aanvulling op het basispakket JGZ bij de GGD is in 2023 een offerte opgevraagd voor de komende twee jaar voor aanvullend maatwerk JGZ Ziekteverzuim. De jeugdarts kan hierin nu niet voorzien omdat het aantal ziekteverzuim uren uit het basispakket te beperkt is. Deze tendens is zichtbaar over de gehele regio Noord Veluwe. De GGDNOG werkt vanuit het uitgangspunt positieve gezondheid. Deze inzet maakt onderdeel uit van het Actieprogramma Kansrijk Opgroeien. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget graag overhevelen naar 2024.

35 IZA (Integraal Zorg Akkoord) - GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord)

C C

114.000 Er kan maximaal C 114.000 gedeclareerd worden voor deze regeling. Het budget Samen Leven in 28.000 wordt middels deze overheveling beschikbaar in 2024. Deze uitgaven worden gedaan in het kader van de beweging in het Sociaal Domein naar de voorkant ('versterken van de basis'). Naast de IZA-GALA gelden wordt in totaal ook voor C28.000 aan overige budgetten overgeheveld voor dit doel.

36 Nieuw beleidsplan Bewust C verlichten

37 BCM Fase 2 - MIZ

C C

61.000 Het beleidsplan Bewust verlichten geeft de kaders voor uitvoeren van beleid Samen Wonen in voor de openbare verlichting. De afgelopen jaren heeft de focus op het project vervanging armaturen gelegen waardoor de nieuw beleid opgaven niet konden worden uitgevoerd. Nu het project vervanging armaturen zo goed als klaar is, -61.000 zal er in 2024 capaciteit zijn om de opgaven uit het beleidsplan uit te voeren. 16.000 Het management van Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht Samen Werken voor Ermelo (Netwerkdirectie EHZM) heeft besloten in te stemmen met het advies om in 2023 te starten met bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) binnen EHZM. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. Bij de 4e berap 2023 is geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van fase 1 - Cybercalamiteiten. In fase 2 worden de scenario's 'Uitval ICT/datacommunicatie' en 'Uitval door Stroomstoring' geïmplementeerd. Het budget hiervoor graag overhevelen naar 2024.

38 Oplossen RI&E knelpunten C (risico inventarisatie en evaluatie) brandweerkazernes

20.000 Betreft eenmalige uitgaven voor het oplossen van de RI&E knelpunten in de brandweerkazernes. Zijn in 2023 niet gerealiseerd en worden meegenomen naar 2024.

Samen Werken voor Ermelo

39 Beste organisatie idee 2023 MIZ

C

Samen Werken voor Ermelo

40 Hertenkamp

C

41 Werkbudget financiën

C C

3.000 De verkiezing voor 'het beste organisatie idee' heeft plaatsgevonden. Voor het beste idee heeft de Netwerkdirectie EHZM besloten in te stemmen met het verder uitwerken van het beste idee. De bijdrage voor het beste organisatie idee 2023 moet nog verstrekt worden. Dit zal gebeuren in 2024. 18.000 In 2022 is bij de 2e Bestuursrapportage C18.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag is voor de vervanging van het dak. In 2023 was dit nog niet nodig, maar -18.000 in 2024 wordt het dak naar verwachting wel ontvangen.

TOTAAL

Samen Wonen in Ermelo

75.000 In het Hybride akkoord 2023-2026 is C 75.000 beschikbaar gesteld voor de Samen Werken voor advisering van het team Financiën. Het werkbudget is in 2023 niet uitgenut. We Ermelo hevelen het graag over naar 2024 om het in te zetten voor de verdere optimalisatie van de P&C-cyclus en bestuurlijke informatievoorziening binnen de gemeente. C 1.329.000