Budgetoverheveling 2024 e250032457

Nr Omschrijving

Bedrag

1 Vervangingsbudget speelvoorzieningen

€

2 Aanschaf sportinventaris nieuwe gymzaal ‘s Heerenloo

€ €

3 Overname sportmaterialen Sparta

€

4 Gemeentelijke Gehandicaptenparkeerkaart 5 Alleenverdienersproblematiek

€ € €

6 Wegenbeheerplan

€

7 Vereveningsfonds sociale woningbouw

€

8 Tonselse Veld

€

9 Sanering bodemverontreiniging Boskamer

€ €

10 Omvormingsbudget Groenbeheer

€

11 Omgevingsvisie Ermelo 2.0

€ € € €

12 Omgevingsplan Boskamer

Toelichting

Programma

46.000 Er is een grote achterstand in het vervangen van speelvoorzieningen en in 2024 is de functie beleidsadviseur sport en spelen drie maanden niet Samen Wonen in Ermelo ingevuld geweest. De vervangingsopgave voor het jaar 2025 is minimaal circa €110.000. Dat betekent dat met het overhevelen van het structurele budget er onvoldoende middelen zijn. Het is noodzakelijk om het budget mee te nemen naar 2025. De gemeente loopt een aansprakelijkheidsrisico op meerdere speelplekken. Verder is het beschikbare structurele budget sowieso al niet toereikend voor de vervangingsopgave per jaar. 90.000 De businesscase voor de nieuwe gymzaal is nog niet gereed. Sportinventaris kan pas aangekocht worden als de gebruikers van de nieuwe Samen leven in Ermelo -90.000 gymzaal volledig in beeld zijn. Interactie werkt momenteel aan de businesscase. De nieuwe gymzaal is voor het nieuwe schooljaar 2025/2026 gereed. 49.000 De materialen van G.V. Sparta zijn nog niet overgenomen. Op dit moment vinden er gesprekken plaats over huurafspraken en een Samen leven in Ermelo gebruikersovereenkomst. De overname van de materialen zijn onderdeel van de totale overeenkomst. Daarom moet het bedrag meegenomen worden voor 2025. 10.000 Bij de Kadernota 2023 is een motie aangenomen inzake de gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart.

Het college is akkoord gegaan met de Samen leven in Ermelo -10.000 uitvoering hiervan. Om hier in 2025 invulling aan te geven graag deze gelden overhevelen. 21.000 Via de Septembercirculaire 2024 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om financiële ondersteuning te kunnen bieden aan Samen leven in Ermelo huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek onder het bestaansminimum uitkomen. Graag het restant bedrag van € 21.000 overhevelen naar 2025. 16.000 In 2024 is een concept-wegenbeheerplan opgeleverd. Mede aan de hand van een nog door de raad te bepalen onderhoudsniveau wordt het definitieve wegenbeheerplan opgesteld. Hier is het restantbedrag voor benodigd. 30.000 Betreft eerder ontvangen vereveningsbijdrage, hiervoor is budget gerealiseerd, maar niet uitgewerkt in 2024. Dit mee te nemen naar 2025 ivm project wonen. 27.000 In 2022 is bij de 1e bestuursrapportage 40.000 euro incidenteel beschikbaar gesteld; (e220002182; BP Middengebied Tonselse Veld. Dit is van start gegaan. Verwachting is afronding in 2025. 44.000 Uit de eerst uitkomsten van het QuickScan flora en Fauna blijkt dat aanvullend onderzoek benodigd is. Het nader onderzoek Flora en Fauna zal -44.000 naar verwachting 1 tot 2 jaar duren . Dit onderzoek moet afgerond zijn voordat kan worden overgegaan tot asbestsanering: verwijderen asbestdakplaten, bodemsanering en sloop opstallen.

Bij de Najaarsrapportage 2024 is al het meeste overgeheveld, nu het restant nog.

Samen Wonen in Ermelo

240.000 Het omvormingsbudget is verstrekt in het kader van het realiseren van de taakstelling op Groenbeheer. De omvorming is zeer ingrijpend en in 2024 nog niet in gang gezet. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke kaders die de raad bepaald voor het onderhoudsniveau en impliciet de omvorming. 50.000 Hier wordt in 2025 aan gewerkt. Graag het budget meenemen. -50.000 50.000 Uit de eerst uitkomsten van het QuickScan flora en Fauna blijkt dat aanvullend onderzoek benodigd is. Het nader onderzoek Flora en Fauna zal -50.000 naar verwachting 1 tot 2 jaar duren . Dit onderzoek moet afgerond zijn voordat kan worden overgegaan tot asbestsanering: verwijderen asbestdakplaten, bodemsanering en sloop opstallen. Bij de Najaarsrapportage 2024 is al het meeste overgeheveld, nu het restant nog.

Samen Wonen in Ermelo

Samen Wonen in Ermelo

Samen Wonen in Ermelo Samen Wonen in Ermelo Samen Wonen in Ermelo

Samen Wonen in Ermelo Samen Wonen in Ermelo

13 Omgevingsdienst Veluwe

€ €

74.000 Betreft een budgetneutrale overheveling m.b.t. subsidie geluidsanering. Vanuit het Ministerie van I&W is een voorbereidingssubsidie voor -74.000 geluidsanering wegverkeer ontvangen. Dit is beschikbaar gesteld voor het bekostigen van voorbereiding en toezicht op de uitvoering van geluidsanering wegverkeer. De ODV begeleidt het gehele traject. overhevelen 92K)

14 Uitvoering project mobiliteitsvisie

€

17.000 Het onderzoek naar strategische parkeerlocaties voor toeristen moet nog worden uitgevoerd (€10.000). In 2024 kwamen we daar niet aan toe. Samen Wonen in Ermelo In 2025 staat dit onderzoek op de planning. Ook moet er nog een aantal verkeersveiligheidmaatregelen uitgevoerd worden (€ 7.000). VOP/wegmarkering/verlichting.

15 Heidebezit

€

16 Begraafplaats

€ €

37.000 Dit budget is specifiek bestemd voor de participatietrajecten vanuit het heidebeheerplan voor 2024 en 2025. Deze trajecten kwamen wat later Samen Wonen in Ermelo op gang dan gepland. De inzet en het benodigde budget verschuift daarmee naar 2025. 50.000 Betreft budget uit de voorziening ten behoeve van de uitbreiding van de begraafplaats. Het is niet de bedoeling dat dit geoormerkte geld vrijvalt Samen Wonen in Ermelo -50.000 ten gunste van de algemene middelen. In 2025 is het budget nodig voor de voorbereiding, zoals het maken van het bestek.

17 Aanjagen verblijfsrecreatie

€

32.000 Graag overhevelen ter dekking van de afwikkeling van het project aanjagen verblijfsrecreatie.

18 Uitbreiding taken wonen 19 Verzamelgraf kelder

€ € €

35.000 Vanwege personeelstekort heeft de woonzorgvisie vertraging opgelopen. Dit project wordt in 2025 opgepakt. 47.000 De gemeenteraad heeft bij amendement besloten dat er een verzamelgraf monument moet komen op de begraafplaats. De uitgaven met -47.000 betrekking tot dit monument worden gedekt uit de voorziening uitbreiding begraafplaats. De werkzaamheden zijn van start gegaan, maar dit loopt door in 2025.

20 Raamovereenkomst Stedenbouw / Stikstof

€ € € €

15.000 Er is een raamovereenkomst met een bureau afgesloten voor expertise op het gebied van stikstof. Dit is wel gestart, maar nog niet zover als -15.000 verwacht. In 2025 is het restant budget nodig. 88.000 Kosten zijn aangevraagd bij de voorjaarsrapportage 2024, maar deze zijn door de ODV nog niet in rekening gebracht, deze komen in 2025. -35.000

€ € € €

24.000 Nog niet alle onderdelen van de implementatie CBM (registratiesysteem contracten) zijn afgerond. Samen Wonen in Ermelo -24.000 25.000 In het verleden is geld gereserveerd voor aanpassing van de ondergrond van evenemententerrein ’t Weitje. Door het aanpassen van de Samen Ondernemen in -25.000 ondergrond kunnen meer dan 3 evenementen per jaar plaatsvinden. De opdracht zou worden gekoppeld aan het project herontwikkeling Ermelo Julianalaan maar dit project heeft, om verschillende redenen, vertraging opgelopen. De aanpassing van het terrein zal in 2025 alsnog gerealiseerd worden. Hiervoor is het betreffende budget nodig. 102.000 Middels de Meicirculaire 2024 is een bedrag van € 123.000 beschikbaargesteld onder de noemer: ‘Tegemoetkoming Sociaal Ontwikkelbedrijven’ Samen leven in Ermelo als onderdeel van het WSW budget. Van dit budget is inmiddels € 21.000 uitgegeven als toekomstverkenning van de IG. Middels deze budgetoverheveling willen wij deze gelden beschikbaarhouden als verdere bijdrage in de financiele uitdagingen van het Sociaal Ontwikkelbedrijf.

21 ODV 22 Anterieure ovk beschrijven in CBM 23 ’t Weitje als evenemententerrein

24 WSW-gelden

€

25 Peuterspeelzalen

€

26 Gebiedsvisie Buitengeb. Oost/Speuld

€

Samen Ondernemen in Ermelo Samen Wonen in Ermelo Samen Wonen in Ermelo

Samen Wonen in Ermelo Samen Wonen in Ermelo

13.000 Wanneer ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, is het mogelijk om vanuit de gemeente kinderopvangtoeslag aan te bieden voor maximaal 8 uur verspreid over twee dagdelen. Dit noemen we de niet-KOT regeling. Dit is een kindgebondenbudget waarbij verlening plaatsvind op basis van een inschatting en achteraf het werkelijk aantal kindplaatsen wordt gesubsidieerd. De daadwerkelijke kosten zijn daarom vooraf lastig in te schatten. In 2024 was er € 13.400 over op het budget. In juli 2025 worden de subsidies over 2024 verantwoord waarna een eventuele afrekening plaatsvindt. 30.000 Het proces om te komen tot een geactualiseerde gebiedsvisie neemt meer tijd in beslag dan in eerste instantie was gedacht. Een uitgebreid participatietraject heeft plaatsgevonden. Bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in 2025 en dan kan het project worden afgerond. -30.000 172.000 Door de prioriteringsronde in september 2024 zijn de activiteiten voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein A28 uitgesteld. 282.000 Het project was in 2024 nog niet gereed, in 2025 wordt het afgerond. -282.000 30.000 Eerder is het college geïnformeerd over de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing (informatiememo e230043006). Een 2-sporen aanpak die met urgentie nodig is vanwege de effecten van de klimaatverandering.

Naast extra adviescapaciteit van de Veiligheidsregio wordt er -30.000 ook de nodige capaciteit van de gemeenten gevraagd. Belangrijke acties die gemeente moet uitvoeren binnen dit project zijn communicatie en het opstellen van verkeersplannen. Bij de Voorjaarsrapportage 2024 is er incidenteel geld aangevraagd voor het uitvoeren van de geformuleerde 2-sporen aanpak. Voor het opmaken van de verkeersplannen wordt een extern bureau ingezet. De werkzaamheden die voortvloeien uit de inzet van dit bureau vinden plaats in 2025.

Samen leven in Ermelo

30 Afwikkeling dossier Tomassen – kosten projectleider € €

96.000 Bij de Voorjaarsrapportage 2024 is budget aangevraagd en toegekend voor de verlenging van de inhuurovereenkomst van de projectleider die -96.000 verantwoordelijk is voor de afhandeling van het dossier Tomassen, voor de periode juli tot en met december 2024. Uiteindelijk heeft de ambtelijke organisatie besloten de overeenkomst niet te verlengen en in plaats daarvan een interne projectleider aan te stellen om het dossier over te nemen. De salarislasten van de interne projectleider voor de periode waarin zij in 2024 aan dit dossier heeft gewerkt, zijn inmiddels doorbelast. Voorgesteld wordt om het resterende budget door te schuiven naar 2025 en in te zetten voor de dekking van zowel de salarislasten van de interne projectleider als de juridische advieskosten en overige uitgaven die voortvloeien uit de verdere afhandeling van dit dossier.

Samen Werken voor Ermelo

31 Invulling taakstelling Sport en Wegen

€ €

32.000 Er is in 2024 € 70.000 beschikbaar gesteld voor de invulling van de taakstelling sport. Er is een externe projectleider aangesteld als (extern) -32.000 beleidsadviseur Sport met de opdracht om te komen tot een concrete bezuinigingsopgave voor de taakstelling sport. Voorgesteld wordt om het restant budget mee te nemen naar 2025.

Samen Werken voor Ermelo

32 Bouwstenen Kansrijk opgroeien & bouwsteen Zelfstandig thuis

€ €

33 Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

€

34 CME

€

35 Houtdorper- en Speulderveld

€

-40.000 Bij het opstellen van de Najaarsrapportage 2024 is voor de bouwsteen Kansrijk opgroeien ter hoogte van € 40.000, evenals voor de bouwsteen Samen leven in Ermelo -40.000 Zelfstandig thuis ter hoogte van € 40.000, een budgetoverheveling gedaan voor in totaal € 80.000. Dit bedrag is reserve-technisch niet goed verwerkt. Middels deze mutatie worden de gelden alsnog juist geboekt. -30.000 Bij het opstellen van de Najaarsrapportage 2024 is voor het onderdeel Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (preventie) een budgetoverheveling Samen leven in Ermelo gedaan ten hoogte van € 30.000 Dit bedrag is reserve-technisch niet goed verwerkt. Middels deze RSBP worden de gelden alsnog vanuit de Reserve onttrokken. 10.000 Via de Kadernota 2024 is er budget voor centrumontwikkeling aangevraagd. In 2025 wordt hier actie opgezet. Samen Ondernemen in Ermelo 13.000 Een deel van de werkzaamheden voor het HSV is in 2024 niet uitgevoerd omdat het beheerplan later werd vastgesteld dan voorzien. Enkele Samen Wonen in Ermelo werkzaamheden m.b.t. begrazing zijn daarom niet uitgevoerd, maar moeten in 2025 alsnog worden uitgevoerd.

36 Wegbelijning

€

37 Servicekosten (energie) bibliotheek

€

38 Motie Fietsenstalling

€

11.000 Er was sprake van slechte weersomstandigheden 2024: veel regen in de zomer. Uiteindelijk was er onvoldoende tijd om alles uit te voeren. Het betreft de Sprielderweg,Watervalweg,Dirk Staalweg,Groeneweg, Varenlaan en Horsterweg. 17.000 Voor de bibliotheek is voor de afwikkeling van boekjaar 2024 in 2025 een bedrag benodigd ter hoogte van € 17.000 inzake de service kosten, waarin energie een component betreft. 10.000 De uitvoering van deze motie vindt plaats in 2025.

€

841.000

27 Bedrijventerrein A28 28 Stortplaats Zanderij 29 Tweesporen aanpak – Verkeersplan

€ € € € € €

Samen Wonen in Ermelo

Samen Wonen in Ermelo Samen Wonen in Ermelo Samen Werken voor Ermelo

Samen Wonen in Ermelo Samen leven in Ermelo Samen Werken voor Ermelo