Beantwoording technische vragen Progressief Ermelo mbt de Jaarrekening 2025 en Kaderbrief 2027

Beantwoording technische vragen Progressief Ermelo m.b.t. de Jaarrekening 2025 en de Kaderbrief 2027.

1. We hebben begrepen dat de indexatie van de subsidie aan de partners in het voorveld (o.a. Welzijn Ermelo) lager is dan de indexatie van de lonen in die sector (Zorg en Welzijn o.a.). Wat zou het financieel betekenen om dit gelijk op te laten lopen, voor de partners in het sociaal domein? We denken eraan om een motie in te dienen hiervoor, maar vooraf ben ik benieuwd over welke bedragen we het ongeveer hebben. Antwoord: Als gemeente hanteren wij als uitgangspunt dat gesubsidieerde partijen dezelfde indexatie ontvangen die de gemeente zelf van het Rijk krijgt via de Meicirculaire van het gemeentefonds (op basis van de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product). Voor 2027 is dit percentage vastgesteld op 2,5%. Veel maatschappelijke partners in het sociaal domein (zoals Welzijn Ermelo) geven aan dat dit percentage onvoldoende is om de stijgende loonkosten te dekken — een signaal dat wij als gemeente overigens herkennen voor onze eigen organisatie. Binnen de sector Zorg en Welzijn wordt vaak gerekend met het OVA-percentage (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Voor 2027 is dit percentage berekend op 3,9%. Het verschil tussen de huidige gemeentelijke indexatie (2,5%) en het OVA-percentage (3,9%) bedraagt 1,4%.

Als we dit verschil compenseren over de totale subsidiesom in het sociaal domein (circa € 7,0 miljoen), betekent dit voor de gemeente een structurele extra investering van € 98.000 per jaar (1,4% van € 7,0 mln). De hoogte van de indexatie wordt overigens meegenomen in het lopende onderzoek naar de herijking van het (sociaal) subsidiebeleid (vanwege de ombuiging van 545K per 2028). 2. De Jaarrekening: het voorstel om €500K in te zetten voor de organisatieontwikkeling. Tijdens de tafel over de Jaarrekening zei wethouder Tigchelaar daarover dat dit was om een plan van aanpak te financieren, dat in het najaar naar de raad zou komen. Bij de tafel over de Kaderbrief gaf de ambtenaar (ik ben haar naam kwijt, directeur bedrijfsvoering, als ik me niet vergis) aan dat dit was om het plan van de organisatieontwikkeling zoals geschetst tijdens de tafel van 14 januari te dekken. Is dit dat hetzelfde? Kan dit wellicht verduidelijkt worden? Antwoord: Organisatieontwikkeling is een thema dat al jaren aandacht heeft binnen de gemeente Ermelo. Sinds 2024 hebben we een aantal evaluaties gedaan om te onderzoeken op welke wijze we de organisatieontwikkeling verder moesten vormgeven om als organisatie aan alle vraag te kunnen blijven voldoend. In 2025 heeft dit geleid tot het eerste organisatieplan. Eind 2025 is deze met de organisatie geëvalueerd en aangescherpt voor 2026 (versie 1.1.).

Het plan wordt jaarlijks concreet gemaakt met activiteiten. Zo zetten we elk jaar nieuwe stappen in het verbeteren van onze organisatie. We nemen de raad uiteraard graag mee in onze plannen. Dit zal zijn aan de hand van bestaande documenten. We hebben geprobeerd u hierin te voorzien door middel van de informatiememo, toegezegd door de wethouder bij de behandeling (inclusief de nieuwste versie van het organisatieplan).