Beantwoording technische vragen MJB HEE22

Technische vragen Meerjarenbegroting 2024-2027

HEE22

Vraag

Antwoord

Bladzijde 15

Als we naar de omvang van de algemene uitkering kijken dan zien we dat deze nog € 59,3 mln bedraagt in 2025 om vervolgens te dalen naar € 57,1 mln in 2026. De jaren daarop stijgt deze langzaam weer. De opgave die voor ligt en op gemeenten afkomt vereist echter een veel hogere noodzakelijke algemene uitkering.

Algemene uitkering (Gemeentefonds). Het jaar 2027 zou toch een rampjaar worden? Waarom zien we dan geen afname van de algemene uitkering?

De VNG heeft berekend dat een veel groter bedrag noodzakelijk is om de sterk gestegen lonen, prijzen alsmede de zorgkosten, klimaatakkoord en alle andere maatschappelijke opgaven te bekostigen. Onlangs heeft VNG opnieuw aangegeven dat het gemeentefonds gekort wordt met 3 miljard euro. In haar onlangs verstrekte ledenbrief bij de rijksbegroting is het volgende opgenomen Wat betekent dit voor gemeenten? 1. in 2026 is nog steeds sprake van een financieel gat van structureel € 3 miljard voor gemeenten. Dit naast de oploop van de ombuigingsopgaaf van de hervormingsagenda Jeugd na 2025 met € 643 miljoen. 2. Met de huidige trap-op-trap-af-systematiek krijgen gemeenten voor de hogere groei van hun zorgkosten een hoger accres, omdat de zorgkosten op de rijksbegroting ook een hogere groei kennen. Met de overstap voor de normering naar de nominale ontwikkeling bbp, valt dit weg. 3. De reële groei van het bbp bedraagt de komende kabinetsperiode gemiddeld 1,5%, terwijl het aantal ouderen door vergrijzing (67+) met gemiddeld 2,48% per jaar toeneemt en de reële lonen de komende jaren met gemiddeld 2,12% per jaar stijgen. De reële groei van de gemeentelijke zorgkosten die uit het gemeentefonds worden betaald, ligt daarmee veel hoger.

Bladzijde 27 Woningbouw: Hybride akkoord 2022-2026 t/m 2030: Realisatie van 1000 woningen.

Wat is de stand van zaken.

Bladzijde 32/33 Bedrijventerrein A28.

In 2022 en in 2023 zijn er meer dan 300 woningen gerealiseerd. Voorbeelden van afgeronde projecten zijn: Chevallierlaan, Hooge Riet, CPO in Vogelvlucht en de tijdelijke woningen aan de Beemdweg en de Julianalaan. Daarnaast hebben veel voormalige recreatiewoningen in het Cluster Horst inmiddels een permanente woonbestemming door recente bestemmingsplanwijzigingen. Er zit vooruitgang in de planvorming van grotere woningbouwprojecten. Het stedenbouwkundig plan voor Veldwijk A (100 woningen) komt in 2023 nog naar uw raad. Vervolgens start de bestemmingsplanprocedure. Daarnaast wordt het ontwerp-bestemmingsplan voor De Horsterhoeve (ca. 265 woningen) voor 1 januari 2024 ter inzage gelegd, waarna het bestemmingsplan aan uw raad wordt aangeboden. Ten slotte is de bouw van de eerste 42 woningen van Uwoon op het Oranjepark (totaal 99 woningen) inmiddels in volle gang.

Wat is de stand van zaken?

Op dit moment werkt een bureau (Twynstra Gudde) aan een startnotitie over wat nodig is om een bedrijventerrein te realiseren. Dat gaat over ruimtelijke aspecten (wat heb je nodig als grond, wat zijn procedures), maar ook over de rol van de gemeente, de hiervoor benodigde capaciteit en de communicatie/participatie met de omgeving. Deze startnotitie wordt in het 4e kwartaal afgerond. De uitkomsten van de rapportage worden met het college en de raad gedeeld.

Bladzijde 42

Dat klopt.

Accountantstarieven fors hoger. Dat is toch een normale gang van zaken? De lonen stijgen in deze branche toch ook? Bladzijde 45 SPUK Hoe groot is het risico?

Dit is in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing verwoord als waarschuwing dat zodra de huidige contractperiode afloopt, de nieuwe aanbesteding weleens fors hoger kan uitpakken.

Wij gaan hierbij ervan uit dat u de SPUK uitkering btw compensatie sport bedoelt. Zoals aangegeven is dit niet te in te schatten.. De methodiek is als volgt. Voor het jaar 2023 wordt het voorschot percentage op basis van de Begroting 2023 medio juni 2023 vastgesteld. De afwikkeling vindt niet plaats in het jaar 2023. Het is niet in te schatten of de gemeente in de jaarrekening een

financieel nadeel ondervindt ten opzichte van de aanvraag aangezien de SPUK gemaximeerd is en eerst inzicht moet ontstaan in de totale aanvraag van alle gemeenten in Nederland. Nadat dat bekend is, kan berekend worden wat aan individuele gemeenten ter beschikking wordt gesteld. Indien meer wordt gevraagd dan beschikbaar, vindt korting plaats. Bladzijde 57

Langlopende leningen. Nu totaal 64.550.000,- Per 31 december 2024 € 59.500.000

De BNG is onveranderd de huisbankier van gemeente Ermelo. Voor het aantrekken van geldleningen wordt het Treasurystatuut in acht genomen. Daarin is onder andere opgenomen dat tenminste 2 offertes gevraagd worden. De lening wordt afgenomen van de laagste aanbieder. In een aantal gevallen was dat de NWB.

Waarom is overgestapt van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) naar de NWB (Nederlandse Waterschapsbank)? Bladzijde 77 Sportcentrum Zanderij. Er is een hoger investeringskrediet van € 1.000.000,- gevraagd. Hoe groot is de kans dat dit gebruikt moet worden?

bladzijde 86 Kansrijk opgroeien.

Uw stelling dat een hoger investeringskrediet is gevraagd is niet juist. Een kredietaanvraag moet nog plaatsvinden. In de begroting is wel rekening gehouden met de budgettaire consequenties van een mogelijke kredietaanvraag van € 1.000.000,-. Vast staat dat een gedeelte van dit bedrag noodzakelijk is. Een informatiememo voor uw raad is onderweg Beide onderwerpen hebben geen verhouding met elkaar.

voordelig 2024 € 792.000 voordelig Op bladzijde 86 wordt enkel een samenvatting 2025 € 857.000 voordelig 2026 € gepresenteerd van de bijdrage tot op heden inzake de 707.000 voordelig 2027 € 876.000 taakstelling Zero Based Budgetting. Het gepresenteerde voordeel vanuit Kansrijk opgroeien is nagenoeg volledig Hoe moeten wij deze bedragen toewijsbaar aan het naijleffect van de wetswijziging omtrent zien in verhouding tot het het woonplaatsbeginsel. ‘ruime’subsidieplafond in 2024 van € 1.076.000 De subsidieplafonds worden vanaf begroting 2024-2027 conform wettelijk voorgeschreven publicatieplicht geschreven per regeling. Bladzijde 93 Rekentarief ambtelijke (plan)kosten van € 125,00 per uur.

Ja.

Is dat een gemiddeld tarief? Investeringsplan bladzijde 2

De genoemde cijfers komen uit het zuiveringsafvalwaterplan (ZAP) zoals dat enige jaren geleden door uw raad is vastgesteld.

Vervangen leidingen 2028 € 1.708.000 en in 2029 € 4.940.000 en € 8.000 in 2029. Waaraan In Q4 2023 wordt een nieuw plan opgesteld dat het 1e moeten we dan denken. kwartaal 2024 aan uw raad ter behandeling wordt aangeboden. Subsidieplafonds 2024 Waarom wordt volstaan met een beknopte samenvatting en niet met bijvoorbeeld een overzicht zoals van 2023?

Plafonds hebben een relatie met een subsidieregeling en niet met ontvangers van subsidies. Vandaar dat er is gekozen om de plafonds per regeling op te stellen. Teneinde uw raad te voorzien van extra informatie en een goed vergelijk mogelijk te maken, is afgelopen week een extra document aan de stukken van de begroting toegevoegd waarin de verstrekte subsidie voor 2023 en 2024 per regeling / per verkrijger worden vergeleken. Hieruit blijkt dat elke regeling een hoger subsidieplafond heeft. Uitzondering hierop is subsidieregeling klimaatadaptatie regelingen omdat dit plafond wordt gevoed met het nog bedrag dat hiervoor vanuit het rijk is ontvangen minus de verstrekte subsidies.

Subsidieplafonds 2024 Klopt het dat het plafond is verlaagd met € 101.625,- ten opzichte van 2023? Zo ja, welke posten betreft dit?

Bij de stukken van de meerjarenbegroting is een document gevoegd waarin de plafonds van 2023 en 2024 met elkaar zijn vergeleken. Conclusie uit dit document is dat in 2024 de subsidieplafonds hoger zijn dan de verstrekte subsidies in 2023. U geeft aan dat een plafond verlaagd zou zijn met 101.625,-. Dat is niet zo.