Advies Aanmelding gemeentelijke kadernota 2026-2029 e250031611
Tekst van het document
Advies Bestuur
Aan:
Bestuur
Communicatie:
Nee
Datum:
13 maart 2025
Vertrouwelijk:
Nee
Zaaknr.:
99990000047911
Stuk(ken) bijgevoegd:
Ja
Documentnr.:
99990000227005
Behandeld:
B.R. Lokhorst
Te volgen procedure:
Bestuur, DR, Netwerkdirectie EHZM
Afdeling:
Financiën
Behandelwijze:
Ter besluitvorming
Onderwerp Aanmelding gemeentelijke kadernota 2026-2029. Voorstel Het bestuur besluit: 1.
2.
in te stemmen met het indienen van de geïnventariseerde aanmeldingen nieuw beleid voor integrale afweging bij de Kadernota 2026 van de brongemeenten zodat Meerinzicht uitvoering kan geven aan de aan haar opgedragen taken: De eerder ingediende en deels toegekende aanmeldingen in de gemeentelijke Kadernota’s voor SROI en Arbeidsdeskundige opnieuw aan te bieden voor structurele middelen vanaf 2027.
Definitief besluit Het Bestuur Meerinzicht heeft op 23 april 2025 conform het voorstel besloten. Wel is opgemerkt dat de bedragen van de aanmeldingen in het advies en in de documenten die eronder liggen niet overal overeenkomen. Toegezegd is dat dit gelijkgetrokken wordt.
Inleiding Vooruitlopend op het opstellen van de gemeentelijke begroting wordt er binnen Meerinzicht geïnventariseerd of er sprake is van nieuwe ontwikkelingen/nieuw beleid dat meegenomen dient te worden in de integrale afweging binnen de gemeentelijke Kadernota. Gelet op de financiële situatie en vanwege de gemeentelijke verkiezingen in 2026 is terughoudendheid betracht met aanvragen. Bij de besluitvorming van de aanmeldingen gemeentelijke Kadernota 2024-2027 is door de gemeente Harderwijk afwijkend besloten op de aanmelding SROI en de gemeente Ermelo en Harderwijk op de aanmelding voor de Arbeidsdeskundige. Daarom liggen deze aanvragen nogmaals voor.
De gemeenteraden kunnen bij de besluitvorming ten aanzien van de financiële kaders voor de gemeentelijke begroting 2026-2029 en vervolgens bij de vaststelling van de meerjarenbegroting een besluit nemen ten aanzien van dit aanvullende beleid met bijbehorende middelen. In het geval een aanmelding tot een nieuwe opdracht aan Meerinzicht leidt, dan wordt het budget via de eerstvolgende begrotingswijziging in de begroting van Meerinzicht verwerkt. Argumenten 1.1 Binnen Meerinzicht zien wij ontwikkelingen waar in de huidige werkzaamheden nog geen rekening is gehouden met de gevolgen. Het kan hier gaan om zowel formatieve- als financiële gevolgen. Door in te stemmen kan Meerinzicht aan haar (wettelijke) uitvoeringstaken voldoen; 2.1 Afwijkende besluitvorming leidt tot een nadelig effect doordat er een bijdrage vanuit de gemeente Ermelo en Harderwijk ontbreekt. Structureel is formatie op orde gebracht om te voldoen aan de wettelijke taken/ bestuurlijke verplichtingen. Doordat er meerjarige dekking ontbreekt als gevolg van afwijkende besluitvorming leidt dit tot een nadelig rekeningresultaat op deze uitvoeringstaken of een aanpassing in de uitvoeringstaken.
Kanttekeningen 1.1 De door het bestuur vastgestelde aanmeldingen zullen onderdeel uitmaken van de integrale afweging van elke gemeente Afhankelijk van de lokale besluitvorming zullen deze aanmeldingen dus al dan niet worden gehonoreerd. Waarbij de drie gemeenten gelijkelijk dienen te besluiten. 2.1 De eerder ingediende aanmeldingen worden voor een tweede keer ingediend. Bij de behandeling van de aanmeldingen in de vorige gemeentelijke kadernota is er besloten om deze aanmeldingen niet structureel te honoreren vanwege de financiële uitdagingen binnen de gemeenten. Financiële toelichting De budgettaire gevolgen worden in 2 verschillende categorieën in beeld gebracht, in de bijlage zijn de afzonderlijke voorstellen opgenomen: 1. Aanmeldingen gemeentelijke Kadernota 2026-2029; 2. Het opnieuw aanmelden van de aanmeldingen gemeentelijke kadernota’s waarbij een aantal aanmeldingen door Ermelo en Harderwijk niet structureel gehonoreerd is. Onderstaande tabellen geven de budgettaire gevolgen, op domein niveau, weer van de aanmeldingen gemeentelijke kadernota 2026-2029:
Pagina 2/4 Zaaknummer 99990000047911 / 99990000227005
1. Aanmelding gemeente Kadernota 2026-2029 Domein
Aanmelding
2026 2027 2028 2029
Domein Bedrijfsvoering
budget Advies, bezwaar beroep Belastingen
103 103 103 103
budget WOZ / optimalisatie uitvoering wet WOZ
85
85
85
85
CyberBeveiligingsWet
200
0
0
0
Formatie applicatiebeheer Centric LeefOmgeving (CLO)
48
48
48
48
Kwijtschelding belastingen
68
68
68
68
Personele verzekeringen
28
28
28
28
Structurele kosten arbeidsmarktcommunicatie
97
75
75
75
Versnelde afschrijving applicatie Unit4 i.v.m. verSaaSing
83 212
-15
-5
Totaal van Domein Bedrijfsvoering Domein Sociaal
712 619 392 402 Aanbesteding Wmo 2026 (trapliften en Wmohulpmiddelen)
60
Accountmanager werkgeversdienstverlening
106 106 106 106
Landelijke hervorming arbeidsmarktinfrastructuur Toegang Jeugd Zeewolde - reguliere uitvoering
0
0
0
0
0
0
0
210 210 210 210
Totaal van Domein Sociaal
376 316 316
316
Eindtotaal
1088 935 708
718
2. Aanmeldingen eerdere KDN Domein
Aanmelding
2026 2027 2028 2029
Domein Bedrijfsvoering
SROI (aanmelding 2024 structureel H)
0
20
20
20
0
20
20
20
0
72
72
72
Totaal van Domein Sociaal
0
72
72
72
Eindtotaal
0
92
92
92
Totaal van Domein Bedrijfsvoering Domein Sociaal
Arbeidsdeskundige (aanmelding 2023 structureel E-H)
Pagina 3/4 Zaaknummer 99990000047911 / 99990000227005
Financiële effecten per gemeenten Onderstaande tabellen geven de effecten op domeinniveau per gemeente weer: Domein Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000,-)
2026
2027
2028
2029
Ermelo
249
216
137
141
Harderwijk
280
264
174
178
Zeewolde
183
159
101
103
Totaal
712
639
412
422
2026
2027
2028
2029
Ermelo
43
49
49
49
Harderwijk
95
111
111
111
Zeewolde
238
228
228
228
Totaal
376
388
388
388
Domein Sociaal (bedragen x € 1.000,-)
Planning/proces Na behandeling in MT, netwerkdirectie, directieraad en bestuur volgt de integrale afweging van de door Meerinzicht ingediende aanmeldingen bij de gemeentelijke Kadernota 2026-2029. Na de afhandeling van de gemeentelijke besluitvorming volgt budgettaire verwerking binnen de reguliere P&C cyclus van Meerinzicht. Communicatie n.v.t. Overige ondersteunende diensten en OR n.v.t. Heeft een relatie met Gemeentelijke Kadernota 2026-2029 Integraal afgestemd met Directie: Simone van der Marck en Cindy Schlosser MT: MT domein Bedrijfsvoering en MT domein Sociaal Control: Kees Dijkstra Financiën: Patrick van Meer en Bryan Lokhorst Bijlage(n) • Aanmeldingen nieuw beleid gemeentelijke Kadernota 2026-2029
Pagina 4/4 Zaaknummer 99990000047911 / 99990000227005