Aanbiedingsbrief e250026797

Gemeente Ermelo Postbus 500 3850 AM Ermelo

Datum verzending: Zaaknummer: Documentnummer: Behandeld: Telefoon (direct): Onderwerp:

30 april 2025 99990000045079 99990000233163 B.R. Lokhorst 085 1108 335 Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2024 GR Meerinzicht

Geachte gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de (voorlopige) Jaarstukken Meerinzicht 2024 aan. In deze jaarstukken rapporteren wij over de behaalde resultaten in 2024. Deze jaarstukken zijn opgesteld in de applicatie Pepperflow. Bijgevoegd treft u de link daarvoor aan. Tevens bieden wij u deze jaarstukken aan in pdf-formaat (bijlage 1). In deze jaarstukken legt Meerinzicht inhoudelijk en financieel verantwoording af over het boekjaar 2024. Meerinzicht is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Meerinzicht ondersteunt de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ) in hun dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bij deze verantwoording over de besteding van de middelen gaat het om de bedrijfsvoeringskosten van Meerinzicht (domein Bedrijfsvoering en domein Sociaal). De zorgkosten sociaal domein (zoals de kosten voor de bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, Wmo-voorzieningen en Wet inburgering) maken hiervan geen deel van uit: deze zijn onderdeel van de gemeentelijke begroting en verantwoordingscyclus. Inhoudelijke toelichting Nieuwe taken en opdrachten pakken we op.

Daarnaast zijn optimalisatie van werk- en aanvraagprocessen, meer projectmatig werken, bedrijfscontinuïteit, het op orde brengen van onze informatiehuishouding en het verhogen van (de bewustwording t.a.v.) de informatieveiligheid zaken waarop we ons richten. De druk op de arbeidsmarkt is voelbaar. Medewerkers groeien intern door of stromen uit. Nieuwe gemotiveerde medewerkers vinden hun weg naar Meerinzicht. Gerichte scholing en inwerken zijn hierbij wel vaak nodig om de nieuwe functie goed te kunnen uitoefenen. Dit vraagt tijdelijke

Meerinzicht is de

Meerinzicht Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk

Gemeente Ermelo

T (0341) 567321

samenwerking van de

E contact@meerinzicht.nl

Gemeente Harderwijk

T (0341) 411911

gemeenten Ermelo,

I www.meerinzicht.nl

Gemeente Zeewolde

T (036) 5229522

Harderwijk en Zeewolde

vervanging/inhuur om de continuïteit van dienstverlening te borgen. We zien dat de basis steeds verder op orde komt en de medewerkers tevreden zijn. Financieel resultaat 2024 De jaarrekening 2024 sluit af met een voordelig resultaat van € 238.000. Het resultaat valt voordeliger uit dan bij de prognose in de bestuursrapportage 2024. Bij de bestuursrapportage werd uitgegaan van een verwacht nadelig resultaat van € 409.000. Op hoofdlijnen wordt het verschil veroorzaakt door een aantal factoren. Er is flexibel personeel ingehuurd om de continuïteit van dienstverlening te borgen. Omdat inhuur duurder is dan vaste formatie, heeft dit het rekeningresultaat gedrukt. Bij de bestuursrapportage is een te behoudende schatting gemaakt met betrekking tot een aantal werkbudgetten binnen informatisering en automatisering en de werkbudgetten voor abonnementen en loonwaardemetingen binnen domein Sociaal. Daarnaast zijn bij de deelnemende gemeenten meer projecturen in rekening gebracht dan op voorhand verwacht en is het project terugvordering en verhaal ondergebracht onder de reguliere uitvoeringstaken. Het restant voor het daartoe bestemde budget maakt deel uit van het rekeningresultaat. Bij de bestuursrapportage is rekening gehouden met meer voorzieningen voor personeel dan uiteindelijk noodzakelijk is. In de jaarrekening (hoofdstuk 2) wordt het rekeningresultaat verder toegelicht.

Bijdrage aan de ombuigingsopgaven gemeenten Eind 2024 is de rapportage ‘inventarisatie ombuigingen Meerinzicht’ opgeleverd. Deze rapportage is tot stand gekomen als resultaat van een project dat in de tweede helft van 2024 is uitgevoerd. Als uitvoeringsorganisatie van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben wij met deze inventarisatie onze bijdrage geleverd aan de financiële opgaven waar de gemeenten en Meerinzicht voor staan. Hierbij is een grote diversiteit aan voorstellen gedaan. De uiteindelijke besluitvorming is verschillend van aard. Een deel van de ombuigingsvoorstellen kan door het bestuur van Meerinzicht zelf besloten worden. Hierop is door het bestuur inmiddels een positief besluit genomen. Een ander deel moet door de gemeenten besloten worden, wanneer zij zich kunnen vinden in die voorstellen. Ook zijn er - vanuit domein Sociaal - ombuigingsvoorstellen voorgelegd, die bijdragen aan de gemeentelijke ombuigingsvoorstellen voor het verminderen van de zorgkosten in de gemeentelijke begrotingen. Bij de aanbieding van de ontwerp-Meerjarenbegroting 20262029 bent u hierover al uitgebreid geïnformeerd. Verdere informatie Voor meer informatie verwijzen wij naar de jaarstukken en het bijgevoegde bestuursbesluit (incl. advies waarbij ons bestuur werd voorgesteld de jaarstukken 2024 voorlopig vast te stellen).

Met vriendelijke groet, namens het bestuur Meerinzicht,

Pagina 2/3 Zaaknummer 99990000045079 / 99990000233163

Bijlage(n): • •

(Voorlopige) Jaarrekening 2024 GR Meerinzicht Bestuursadvies m.b.t. Jaarrekening 2024 GR Meerinzicht

Pagina 3/3 Zaaknummer 99990000045079 / 99990000233163