3e Berap 2023 raad 25 okt en 8 nov 2023

3e Bestuursrapportage 2023

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: ​College van B&W: 3 oktober 2023 Raad: oordeelsvormend: 25 oktober 2023 Raad: besluitvormend: 8 november 2023

Leeswijzer

Collegebesluit: a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2023. b. De 3e Bestuursrapportage 2023 aan te bieden aan de raad. Raadsvoorstel: a. Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2023. b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 3e Bestuursrapportage 2023 zijn opgenomen, vast te stellen na vaststelling van de Meerjarenbegroting 2024-2027. Toelichting: Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2027. Deze rapportage is nog op basis van speerpunten en niet, zoals de meerjarenbegroting, op subprogramma. Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina). Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit. Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage): N.v.t.

Uitkomst Bestuursrapportage (bedragen x € 1.000,00)

2023

2024

2025

2026

Programma Samen Werken voor Ermelo

-2.827 V

-130 V

0

0

0

Programma Leven in Ermelo

1.354 N

60 N

60 N

60 N

60 N

Programma Wonen in Ermelo

-204 V

0

0

0

0

Programma Ondernemen in Ermelo

384 N

0

0

0

0

-70 V

60 N

60 N

60 N

TOTAAL budgettaire uitkomst

(bedragen x € 1.000,00) Uitkomst na 2e Bestuursrapportage 2023 (voor taakstellingen)

-1.293 V

2023

2027

2024

2025

2026

2027

423 N

Uitkomst Meerjarenbegroting 2024-2027 (voor taakstellingen)

1.754 N

-523 V

3.868 N

2.827 N

Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2023

-1.293 V

-70 V

60 N

60 N

60 N

Financieel perspectief voor taakstellingen

-870 V

1.684 N

-463 V

3.928 N

2.887 N

-1.773 V

-1.204 V

-1.252 V

-1.153 V

-89 V

-1.667 V

2.676 N

1.734 N

Nog te realiseren Taakstellingen: Zero based budgetting (restant) Reëel begroten / nieuwe bezuinigingsdoelstellingen Realisering taakstelling Sociaal Domein Incidentele posten bestaand beleid

-500 V -1.500 V -250 V

Versobering subsidiebeleid, niet zijnde Sociaal Domein (toegroeiregeling)

-50 V

Realiseren taakstelling openbare ruimte (grijs / groen)

-190 V

Financieel perspectief na 3e Bestuursrapportage 2023 (na taakstellingen)

-3.360 V

Toelichting op de uitkomst

In deze 3e Bestuursrapportage 2023 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven. Dit ziet er thans (als alle taakstellingen worden gerealiseerd) als volgt uit: 2023 € 3.360.000,00 voordelig, 2024 € 89.000,00 voordelig, 2025 € 1.667.000,00 voordelig, € 2.676.000,00 nadelig en voor 2027 € 1.734.000 nadelig. Het grootste voordeel zit in de vrijval van de kapitaallasten 2023, de nadelen zitten in de BTW controle, Meicirculaire 2023 en uitvoeringsstrategie Tonsel.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2023, Besluit:

mevrouw J.L. Vissers, griffier,

de heer P.J.T. van Daalen, voorzitter,

Programma Samen Werken voor Ermelo Bestuurlijke vernieuwing

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Werken voor Ermelo Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing

Burger- en Overheidsparticipatie

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Werken voor Ermelo Burger- en Overheidsparticipatie

Burger- en Overheidsparticipatie

Netwerkgemeente

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Werken voor Ermelo Netwerkgemeente

Netwerkgemeente

Openbare Orde en Veiligheid

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Werken voor Ermelo Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid

Financiën

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Werken voor Ermelo Financiën

Financiën

Financiën: Onlangs is het rapport van de Belastingdienst binnengekomen inzake de BTW-controle voor de jaren 2017 tot en met 2021 en zijn de aanslagen opgelegd. Alhoewel wij in bezwaar zijn gegaan tegen deze aanslagen nemen wij, in het kader van het voorzichtigheidsprincipe, de lasten alvast op in de exploitatie. Voor Ermelo heeft de Meicirculaire 2023 een budgettair nadeel.

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen

Speerpunt Financien Budgetaanpassingen:

2023

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Speerpunt Financien

A. BTW controle * Werkbudget Financiën

A. BTW controle Onlangs is het rapport van de Belastingdienst binnengekomen inzake de BTW-controle voor de jaren 2017 t.m. 2021 en zijn de aanslagen opgelegd. Alhoewel wij in bezwaar zijn gegaan tegen deze aanslagen nemen wij, in het kader van het voorzichtigheidsprincipe, de lasten alvast op in de exploitatie.

100

B. Stelpost circulaires * Stelpost circulaires (herverdeling naar programma's)

B. Stelpost circulaires Betreft een budget neutrale overheveling van de Stelpost circulaires naar de betreffende programma's voor de uitvoering van de specifieke taakmutaties. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.

-2.433

* Stelpost circulaires (verdeling naar programma)

367

C. OZB woningen * Opbrengst OZB * Egalisatiereserve meerjarenbegroting

-130 130

* Opbrengst OZB

-360

D. Meicirculaire 2023 * Meicirculaire 2023: budgettair effect 2021 en 2022

-109

* Meicirculaire 2023

155

Overheveling van de Stelpost circulaires naar het betreffende programma. Betreft o.a. specifieke taakmutatie voor formatie (174K) en Wet Openbare Overheid (105K). De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027. C. OZB woningen In 2024 wordt eenmalig € 130.000,00 aan OZB woningen aan de burgers teruggegeven omdat in 2023 de WOZwaardes hoger waren dan de vooraf ingeschatte stijging van 15%. De gevolgen voor de OZB 2024 zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027. Hogere opbrengst aan OZB woningen door areaal uitbreiding en waarde stijgingen in verband met verbouwingen.

-130

D. Meicirculaire 2023 De Meicirculaire 2023 leidt tot een budgettaire aanpassing over 2021 en 2022. Dit komt ten gunste van 2023. De netto budgettaire gevolgen van de Meicirculaire 2023 worden middels deze rapportage geraamd. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.

Investeringskredieten Budgetaanpassingen:

Investeringskredieten

Kapitaallasten: * Bedrijfsvoering

Kapitaallasten: Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten. Afsluiting van de kredieten met betrekking tot de renovatie van het gemeentehuis (gebouwrenovatie, meubilair en meubilair trouw en raadszaal) zijn verschoven van 2023 naar 2024. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2023 vrij.

-622

* Beklemde bestemmingsreserve HvG

75

Totaal budgetaanpassing

-2.827

Wegvallen van de kapitaallasten waardoor ook de beschikking over de reserve wegvalt.

-130

0

0

0

Totaal kredietaanpassing

Informatie college aan raad

Toezeggingen

Portefeuille

Stand van zaken

M640 Motie second opinion MER Tomassen

H.C. Weidema

Second opinion van de heer Soppe is behandeld in de raadsvergadering van 29 maart 2023, stuk e230007328. Motie is afgehandeld.

Overige

Programma Samen Leven in Ermelo Inclusieve Samenleving

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo Inclusieve Samenleving

Inclusieve Samenleving

Financiën: Verwerking van de financiële gevolgen van de Programmabegroting 2024 van de GGDNOG.

Sport en Bewegen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Leven in Ermelo Sport en Bewegen

Sport en Bewegen

Nieuw Sportcentrum Ermelo

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Leven in Ermelo Nieuw Sportcentrum Ermelo

Nieuw Sportcentrum Ermelo

Accommodatiebeleid

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Leven in Ermelo Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid

De Dialoog

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Leven in Ermelo De Dialoog

De Dialoog

Educatie

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Leven in Ermelo Educatie

Educatie

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen

Speerpunt Inclusieve Samenleving Budgetaanpassingen:

2023

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Speerpunt Inclusieve Samenleving

A. Gemeenschappelijke regeling GGDNOG * GGD * GGD (indexering) * Stelpost indexering GR's

60

B. Nu niet zwanger - kansrijke start * Impuls Kansrijke Start * Dekking uit de Stelpost circulaires

20 -20

* Impuls Kansrijke Start * Egalisatiereserve meerjarenbegroting

-20 20

20 -20

C. Financiele mutaties Wet Inburgering * Uitvoering inburgering - verhoogde taakstelling * Uitvoering inburgering - ELIP middelen * Uitvoering inburgering - leerbaarheidtoets * Dekking uit de Stelpost circulaires

96 9 6 -111

53

60 4 -4

60 13 -13

60 13 -13

A. Gemeenschappelijke regeling GGDNOG Aanpassing Programmabegroting GGDNOG 2024 voor de gemeente Ermelo als gevolg van de wijziging inwonersbijdrage door indexeringen en wetswijzigingen. B. Nu niet zwanger - kansrijke start Betreft een budget neutrale overheveling voor de uitvoering van de specifieke taakmutatie ter invulling van beleid 'impuls kansrijke start'. Het budget 2023 wordt overgeheveld naar 2024.

6 -59

C. Financiele mutaties Wet Inburgering Betreft een budget neutrale overheveling voor de uitvoering van de wet inburgering uitgevoerd door Meerinzicht.

7 -7

D. Indexering stichting Welzijn Ermelo en herwaardering functie verpleegkundigen GGDNOG * GGD herwaardering functie verpleegkundigen HR21 * Aanvullende compensatie 3% indexering Stichting WE * Dekking uit de Stelpost circulaires

D. Indexering stichting Welzijn Ermelo en herwaardering functie verpleegkundigen GGDNOG

45

45

45

45

45

-48

-48

-48

-48

-48

E. Stelpost circulaires * Stelpost circulaires (verdeling naar programma)

1.607

3

3

3

3

3

Betreft een budget neutrale overheveling welke in dekking voorziet vanuit de specifieke taakmutatie 'Salariskosten zorgdomein' ter invulling van hogere CAO lonen.

E. Stelpost circulaires Betreft een budget neutrale overheveling van de Stelpost circulaires naar de betreffende programma's voor de uitvoering van de specifieke taakmutaties o.a. eenmalige energietoeslag vanuit de decembercirculaire (736K), jeugdzorg(378K), prijsontwikkeling zorgdomein (141K) en integratie (89K). De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.

Budgetaanpassingen: Investeringskredieten Budgetaanpassingen:

Investeringskredieten

Kapitaallasten: * Bijzonder/speciaal onderwijs * Buitensport * De Dialoog

-100 -146 -7

Totaal budgetaanpassing

1.354

Kapitaallasten: Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten. Afsluiting van de kredieten zoals onder andere de nieuwbouw van de Goede Herderschool, toplaag sportvelden EFC en DVS, Triade en zijn verschoven van 2023 naar 2024. De begrote extra afschrijvingen voor sloop van het sportcentrum Calluna stonden ook begroot in 2023 maar staan nu gepland in 2025. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2023 vrij.

60

60

60

60

Totaal kredietaanpassing

Informatie college aan raad

Toezeggingen

Portefeuille

Stand van zaken

T690

H.R. van Veen

De raad heeft voorstel e230036770 ontvangen omtrent project Markt 2.0 ter behandeling in de politieke avond van 20 september 2023. Toezegging is afgehandeld. De raad heeft infomemo Proces en Mijpalen nota Sociaal Domein ontvangen op 24 mei 2023, nummer e230024280. Tevens is de Dialoogavond Sociaal Domein geagendeerd voor 27 september 2023. Motie is afgehandeld.

De raad zal binnenkort stukken ontvangen omtrent project Markt 2.0

M642 Motie vreemd aan de agenda dialoogavond nota Sociaal en Domein M653

S. Hamstra

Overige

Programma Samen Wonen in Ermelo Duurzaamheid

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Wonen in Ermelo Duurzaamheid

Planning

Risico's

Toelichting

Duurzaamheid

Planning: De raadsvisie duurzaamheid en een uitvoeringsprogramma duurzaamheid en klimaatadaptatie voor de periode 2024-2028 loopt volgens planning. Het afweegkader grootschalige en kleinschalige energieopwek en energieopslag loopt volgens planning. Echter door de vertraging in de behandeling en besluitvorming door de raad zal de hele planning, voor beide projecten, vertraging oplopen.

Omgevingswet

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo Omgevingswet

Omgevingswet

Wonen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Wonen in Ermelo Wonen

Wonen

Planning: De verdere uitwerking van de woondeal loopt mogelijk vertraging op in verband met de val van het Kabinet Rutte IV. De behandeling van nieuwe wetsvoorstellen die effect hebben op de uitwerking van de woondeal wordt mogelijk uitgesteld. Het opstellen van de nieuwe regionale huisvestingsverordening loopt vertraging op. Er is meer tijd nodig vanwege beperkte ambtelijke capaciteit in de regio, zorgvuldige participatie en anticipatie op wetgeving vanuit het Rijk. Er volgt daarom uiterlijk in januari 2024 een raadsvoorstel om de huidige huisvestingsverordening voor een jaar te verlengen. De discussienota over woningsplitsing en de tijdelijke bewoning van bijgebouwen loopt vertraging op vanwege tekort aan beschikbare ambtelijke capaciteit. De discussienota wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.

Ruimtelijke Ordening

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Wonen in Ermelo Ontwikkeling grote zorgterreinen

Ontwikkeling grote zorgterreinen

Markt 2.0

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Planning

Risico's

Toelichting

Programma Samen Wonen in Ermelo Markt 2.0

Markt 2.0

Mobiliteit

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Wonen in Ermelo Mobiliteit

Mobiliteit

Landschap en Omgevingsgroen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Wonen in Ermelo Landschap en Omgevingsgroen

Landschap en Omgevingsgroen

Kwaliteit Openbare Ruimte

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Programma Samen Wonen in Ermelo Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen

2023

2024

Speerpunt Wonen Budgetaanpassingen: A. Raamovereenkomst stedenbouw en stikstof * Raamovereenkomst stedenbouwkundige ondersteuning * Dekking uit de Algemene Reserve

B. Uitbreiding begraafplaats Koningsvaren * Planontwikkeling * Dekking uit de Voorziening uitbreiding begraafplaats C. Stelpost circulaires

2026

2027

Toelichting

Speerpunt Wonen

15 -15

Speerpunt Ruimtelijke Ordening Budgetaanpassingen: A. Toekomstige ontwikkelingen * Planvorming Callunaterrein * Dekking uit de Reserve grondexploitatie

2025

A. Raamovereenkomst stedenbouw en stikstof Budget voor een raamovereenkomst voor stedenbouwkundige ondersteuning en expertise op het gebied van stikstof. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.

Speerpunt Ruimtelijke Ordening

25 -25

50 -50

A. Toekomstige ontwikkelingen Incidenteel budget voor ondersteuning bij toekomstige ontwikkelingen in Ermelo Zuid-West (woningbouw, scholen en kindcentrum). Betreft extra budget naast het reeds toegekende budget voor 2024, van € 50.000,00 in de Kadernota 2024. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027. B. Uitbreiding begraafplaats Koningsvaren Kosten ontwerp-plan voor uibreiding van de capaciteit begraafplaats Koningsvaren.

C. Stelpost circulaires

'* Stelpost circulaires (verdeling naar programma)

459

D. Verschuiving budgetten * Centrumontwikkeling * Kerkdennen

-255 -129

Betreft een budget neutrale overheveling van de Stelpost circulaires naar de betreffende programma's voor de uitvoering van de specifieke taakmutaties o.a. invoerkosten omgevingswet (302K) en kwaliteit bouw (66K). De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027. D. Verschuiving budgetten Deze budgetten horen bij het programma Samen Ondernemen. Met deze wijziging worden ze aan dat programma toegevoegd. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.

Investeringskredieten Budgetaanpassingen:

Investeringskredieten

Kapitaallasten: * Verkeer en vervoer

-378

* Rioolbeheer

-136

* Voorziening egalisatie riool

136

* Wonen * Openbaar groen * Centrumontwikkeling * Bestemmingsreserve Centrumontwikkeling * Rente rioolbeheer * Bespaarde rente * Bestemmingsreserve GVVP * Bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer

-17 -57 9 -9 -238 238 90 83

Totaal budgetaanpassing

-204

Kapitaallasten: Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten. Afsluiting van de kredieten zoals onder andere bovenwijkse voorziening recreatiecluster Horst, fietsvoorziening Tonselse veld, fietsrondweg Kerkdennen, fietspad Schaapsdijk, verbreding Kerkdennen, GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan), Vijvers de Maat en aanleg Oranjepark zijn verschoven van 2022 naar 2023. Als gevolg hiervan vallen de reeds begrote kapitaallasten 2022 vrij en wijzigt de beschikking uit de Bestemmingsreserve GVVP en Overig verkeer en vervoer.

0

0

0

0

Totaal kredietaanpassing

Informatie college aan raad

Toezeggingen

Portefeuille

Stand van zaken

T674 Toezegging voorkeursvariant Windpark Horst en Telgt

H.R. van Veen

T692 Mogelijkheden extern onafhankelijk onderzoek naar (on)mogelijkheden ontsluiting Hamburgerweg

H.R. van Veen

De formele procedure is onlangs gestart, ontwerp PID en vergunning traject wordt o.b.v. het besluit gestart. Einddatum verzetten naar Q1 2024. De raad heeft voorstel e230046293 incl. verkeerskundig onderzoek ontvangen en behandeld in de politieke avond van 6 september 2023. Toezegging is afgehandeld.

T686 Vaststellen bestpl Hamburgerweg 149-151: Eerst een onderzoek naar een mogelijke ontsluiting via de Hamburgerweg T645 Toezegging verkeerskundig onderzoek woningbouwproject Horsterweg 64

H.R. van Veen

H.R. van Veen

De raad heeft voorstel e230046293 incl. verkeerskundig onderzoek ontvangen en behandeld in de politieke avond van 6 september 2023. Toezegging is afgehandeld. Oordeelsvormend besproken op 20 september 2023, Notitie verkeerskundig onderzoek toegevoegd aan de vergaderstukken (23e0000864). Toezegging is afgehandeld.

Overige

Programma Samen Ondernemen in Ermelo Economie

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Risico's

Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo Economie

Economie

Kerkdennen

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Programma Samen Ondernemen in Ermelo Kerkdennen

Kerkdennen

Tonselse Veld

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Risico's

Toelichting

Risico's

Toelichting

Risico's

Toelichting

Risico's

Toelichting

Programma Samen Ondernemen in Ermelo Tonselse Veld

Tonselse Veld

Toerisme en Recreatie

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Programma Samen Ondernemen in Ermelo Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie

Vitale vakantieparken

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Programma Samen Ondernemen in Ermelo Vitale vakantieparken

Vitale vakantieparken

Strand Horst

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Programma Samen Ondernemen in Ermelo Strand Horst

Strand Horst

Centrum en De Enk

Speerpunt

Inhoud

Financiën

Planning

Programma Samen Ondernemen in Ermelo Centrum en De Enk

Centrum en De Enk

Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen

2023

Speerpunt Kerkdennen A. Verschuiving budget * Kerkdennen

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Speerpunt Kerkdennen

129

A. Verschuiving budget Met deze wijziging wordt dit budget aan het programma Samen ondernemen toegevoegd en weggehaald bij het programma Samen Wonen. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.

Speerpunt Toerisme en Recreatie Budgetaanpassingen:

Speerpunt Toerisme en Recreatie

A. regionale beleidstaak

A. Regionale beleidstaak

A. Promotie & Toerisme

43

A. Promotie & Toerisme

-7

A. Dekking uit de Algemene Reserve

-36

Wijziging in de facturatie 2023 aan de deelnemende gemeenten voor de samenwerking van toerisme en recrreatie op de Noord-Veluwe. Bijdrage gemeente Ermelo aan regionaal toerisme en recreatie.

Speerpunt Centrum en de Enk

Speerpunt Centrum en de Enk

A. Verschuiving budget * Centrumontwikkeling

255

Totaal budgetaanpassing

384

A. Verschuiving budget Met deze wijziging wordt dit budget aan het programma Samen ondernemen toegevoegd en weggehaald bij het programma Samen Wonen. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027.

0

0

Totaal kredietaanpassing

Informatie college aan raad

Toezeggingen

Overige

Portefeuille

Stand van zaken

0

0