Document · PDF

OVIJ Begroting 2023 vastgesteld door AB op 30 juni 2022 4009863

Gemeenteraad 15 september 2022, gemeente EpeBij agendapunt: Vaststelling Lijst ingekomen stukken11.348 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Colofon Datum 28-3-2022 Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Postbus 971 7301 BE Apeldoorn

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief

Programma 001: Vergunningverlening

Programma 002: Handhaving

Programma 003: Projecten & Programma’s

Programma 005: Advies

Programma 006: Stelseltaken

Financiële begroting 2023

Toelichting op de financiële begroting 2023

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Geprognoticeerde balans 2023

Verplichte paragrafen

Bijlage 1 Overzicht overhead

Bijlage 2 Meerjarenperspectief 2024-2026

Aanbiedingsbrief Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2023 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). OVIJ is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en de provincie Gelderland voor de uitvoering van milieutaken. OVIJ behandelt voor de partners de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht, toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert OVIJ gemeenten en provincie bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De dienst werkt binnen de door gemeenten en provincie aangegeven beleidskaders en opdrachten, zoals die in de samenwerkingsovereenkomsten zijn vastgelegd. Daarnaast vervult OVIJ een belangrijke verbindende en faciliterende rol binnen het Gelders stelsel. OVIJ levert producten in opdracht van de directeuren van de omgevingsdiensten binnen Gelderland op het terrein van portaal, kenniscentrum en communicatie.

Uitgangspunten De begroting is samengesteld op basis van de notitie planning en uitgangspunten begroting 2023 die op 13 december 2021 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. In de notitie zijn de loonkostenindex en materiële kostenindex vastgelegd. Begroting 2023

Meerjarenperspectief 2024

Meerjarenperspectief 2025 - 2026

Loonkostenindex

2,2%

2,1%

2,4%

Materiële kostenindex

2,5%

1,5%

Verder zijn in de notitie planning en uitgangspunten begroting 2023 de volgende uitgangspunten opgenomen: 1. Nieuwe DVO-Bedrijfsvoering 2022-2024. Met de gemeente Apeldoorn is in 2016 een DVO-Bedrijfsvoering overeengekomen met een looptijd tot en met 31 december 2020. In 2018 is door ons bestuur besloten, dat samen met de gemeente Apeldoorn een nieuwe DVOBedrijfsvoering wordt opgesteld met een looptijd tot en met 2024. Eind 2020 is door ons besloten de looptijd van de huidige DVO-Bedrijfsvoering 2016-2020 te verlengen tot en met 30 juni 2021, omdat Apeldoorn meer tijd nodig heeft voor de opstelling van een nieuwe DVOBedrijfsvoering. In de loop van 2021 bleek dat ook deze datum voor Apeldoorn niet haalbaar is. Daarom is door ons op 5 juli 2021 besloten de looptijd van de DVO 2016-2020 te verlengen tot en met 31 december 2021. Helaas heeft OVIJ pas enige tijd geleden een eerste concept van de nieuwe DVOBedrijfsvoering van de gemeente Apeldoorn ontvangen. Dit concept moet binnen OVIJ door verschillende medewerkers worden beoordeeld, waarna op- en aanmerkingen met Apeldoorn moeten worden besproken. Uiteraard vergt dit proces enige tijd. Het eerste concept dat OVIJ heeft ontvangen, is ook niet compleet, omdat het ICT-deel ontbreekt. Vooral het ICT-deel vormt een belangrijke (financiële) component van de nieuwe DVO.

Hierdoor is het helaas op dit moment niet mogelijk om de financiële impact van de nieuwe DVO-Bedrijfsvoering voor de begroting 2023 te beoordelen en de financiële gevolgen hiervan in deze nota op te nemen. We gaan ervan uit dat de financiële gevolgen van de nieuwe DVO-Bedrijfsvoering wel bekend zijn op het moment dat het ontwerp van de begroting 2023 door ons wordt vastgesteld. Deze vaststelling is gepland op 11 april 2022. Als de (financiële) gevolgen dan inderdaad bekend

zijn, zullen deze gevolgen worden verwerkt in de ontwerp-begroting 2023 en worden toegelicht in de bij de ontwerp-begroting behorende aanbiedingsbrief. 2. Kosten Mercell (voorheen Negometrix). Voor Europese aanbestedingsprocedures maakte OVIJ voorheen gebruik van het gebruiksrecht van de gemeente Apeldoorn van het softwarepakket Mercell. In de praktijk bracht deze werkwijze de nodige problemen met zich mee. Daarom heeft OVIJ in 2021 besloten zelf een abonnement af te sluiten voor het gebruik van Mercell. De kosten hiervan bedragen € 5.000 per jaar. Voorgesteld wordt in de begroting 2023 e.v. hiervoor een (structureel) budget van € 5.000 op te nemen. 3. Overdracht asbesttaken van Apeldoorn naar OVIJ. De gemeente Apeldoorn heeft verzocht om structureel financiële middelen toe te voegen aan de begroting van OVIJ voor de uitvoering van asbest(sloop)taken voor de gemeente Apeldoorn. Het gaat om een bedrag van € 192.000 (jaar 2021). Inclusief indexeringen gaat het in 2023 om een bedrag van (afgerond) € 200.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag structureel te verwerken in de begroting 2023 e.v. Opgemerkt wordt dat met Apeldoorn nog overleg plaatsvindt over de relatie tussen de hoogte van dit bedrag en de (kwaliteit) van de uit te voeren werkzaamheden.

OVIJ is namelijk van mening dat het niet mogelijk is om voor dit bedrag de werkzaamheden op een kwalitatief voldoende niveau uit te voeren. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg kan het bedrag dat in de ontwerp-begroting 2023 moet worden verwerkt, dus nog wijzigen. Als dat het geval is, zal dit in de bij de ontwerp-begroting behorende aanbiedingsbrief worden toegelicht. 4. Transitie bodemregelgeving van provincie naar gemeentes na invoering van de Omgevingswet. De bodemregelgeving wordt onderdeel van de Omgevingswet. Tevens wordt een beleidsvernieuwing van het bodembeleid doorgevoerd. Deze beleidsvernieuwing kan worden gezien als een voortzetting van de beleidsvernieuwingen die onder de Wet bodembescherming hebben plaatsgevonden. Op dit moment is het lastig om een exacte inschatting te maken van de kosten, omdat de omvang van de kosten vooral afhankelijk is van de voortgang van de gesprekken hierover met onze partners. De kosten betreffen de formatie die nodig is voor de uitvoering van deze extra bodemtaken voor onze partners. Momenteel is nog niet duidelijk of alle partners bereid zijn deze taak onder te brengen bij OVIJ en wat de kosten hiervan zijn. Daarom is het voorstel om hiervoor in de begroting 20232026 vooralsnog geen financiële middelen op te nemen.

Als de (financiële) gevolgen op het moment van de opstelling van de ontwerp-begroting 2023 wel bekend zijn, zullen deze gevolgen worden verwerkt in de ontwerp-begroting 2023 en worden toegelicht in de bij de ontwerp-begroting behorende aanbiedingsbrief. 5. Ontwikkelkosten OpenWave. In oktober 2020 is het bedrijvensysteem MpM4All vervangen door het nieuwe VTH-zaaksysteem OpenWave. Gebleken is, dat jaarlijks een bedrag nodig is voor de bekostiging van de ontwikkelkosten van OpenWave. Dit is nodig om OpenWave, samen met de andere omgevingsdiensten, door te kunnen ontwikkelen. Op dit moment betaalt OVIJ jaarlijks een bedrag voor het gebruik van OpenWave, maar hierin is geen rekening gehouden met ontwikkelkosten. Het voorstel is om hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen van € 50.000, zodat er (financiële) ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen zijn een aanpassing van het systeem vanwege veranderende wetgeving en het realiseren van nieuwe koppelingen, zodat processen eenvoudiger worden. Een voorbeeld van een nieuw te realiseren koppeling is een koppeling met het nieuwe archiefsysteem Djuma van Visma Circle of een koppeling met een e-Depot. 6. Veranderingen Omgevingswet. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden diverse deskundigheidsgebieden die OVIJ voor haar opdrachtgevers uitvoert, beïnvloed.

Zo wordt het thema externe veiligheid (omgevingsveiligheid) gemoderniseerd, monitoring industrielawaai binnen het thema geluid gevraagd en verschuiving van ecologie- en bodemtaken voorzien, etc. Dit brengt diverse veranderingen teweeg, zoals een vernieuwde

aanpak van het groepsrisico omgevingsveiligheid en een nieuwe database waarin de informatie over externe veiligheidsrisico’s (REV) en geluid wordt verzameld. Op dit moment is de exacte (financiële) impact van de invoering van de Omgevingswet op onze producten en de uitvoering hiervan, nog niet precies bekend. Deze impact is ook afhankelijk van de keuzes die de partners hierbij maken. We verwachten dat de (financiële) consequenties in 2022 in beeld kunnen worden gebracht. Zodra deze informatie beschikbaar is, zullen wij u hierover uiteraard informeren. In de begroting 2023-2026 worden hiervoor daarom vooralsnog geen financiële middelen opgenomen. Als de (financiële) gevolgen op het moment van de opstelling van de ontwerpbegroting 2023 wel bekend zijn, zullen deze gevolgen alsnog worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2023 en worden toegelicht in de bij de ontwerp-begroting behorende aanbiedingsbrief. 7. Intentieverklaring OVIJ – ODNV. Het is de bedoeling dat de besturen van OVIJ en ODNV in december 2021 een gezamenlijke intentieverklaring ondertekenen, waarin is vastgelegd dat zij de mogelijkheden gaan onderzoeken om te komen tot een fusie tussen OVIJ en ODNV. Uiteraard zal een eventuele fusie tussen beide omgevingsdiensten financiële gevolgen hebben. Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden en kunnen de financiële gevolgen nog niet worden bepaald.

Daarom zullen de financiële effecten van een eventuele fusie tussen OVIJ en ODNV niet worden verwerkt in de begroting 2023. Na de vaststelling van de notitie planing en uitgangspunten begroting 2023 is gebleken, dat het noodzakelijk is om ook de volgende onderdelen in de begroting 2023 te verwerken: 1. DVO Bedrijfsvoering 2022-2024. Begin 2022 is duidelijk geworden wat de kosten zullen zijn die OVIJ aan Apeldoorn moet betalen voor de nieuwe DVO Bedrijfsvoering 2022-2024. Het is de bedoeling dat deze DVO eind juni 2022 ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De kosten voor de nieuwe DVO bedragen in 2023 (afgerond) € 865.000. Dit is ongeveer € 100.000 hoger dan de kosten voor de huidige DVO. Deze kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door hogere ICT-kosten. 2. Abonnement op Collecties voor Omgevingsdiensten van Wolters Kluwer. De kosten van het abonnement bedragen € 22.000.

Ontwikkelingen Financiering Op 2 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur het door Twijnstra Gudde ontwikkelde ‘Huisartsenmodel’ vastgesteld en besloten om binnen OVIJ invulling te geven aan financiering volgens de in dit rapport opgenomen werkwijze en methodiek. Deze werkwijze en methodiek bevat de volgende uitgangspunten: • Transparantie: Een transparante begroting die recht doet aan het uitgangspunt dat opdrachtgevers producten ontvangen conform hun financiële inbreng, met een hierop afgestemde verreken/afreken methodiek. • VTAH en PP: Het takenpakket van OVIJ is te verdelen in: - Basispakket voor vergunningen, toezicht, advies en handhaving (VTAH). - Projectenpakket (PP) - eerder genoemd als +Pakket - met projecten en projectmatige advisering. - Randvoorwaardelijke taken en overhead. • Level playing field: Het basispakket voor vergunningen, toezicht, advies en handhaving, de VTAH-output, is kwalitatief voor alle opdrachtgevers gelijk en ligt vast in het OVIJproductenboek met bijbehorende procesbeschrijvingen. Het werkprogramma wordt methodisch en risico gestuurd opgesteld. • Uniforme uitgangspunten: Partners werken met een handhavingsstrategie en onderschrijven een uniform VTH-beleid voor het basis VTAH-pakket voor het gehele OVIJ gebied.

•

Looptijd: De financiering van het basis VTAH-pakket is afgestemd op het bedrijvenbestand van de partner en geeft continuïteit voor meerdere jaren, er is geen financiële afrekening, maar een verrekening van producten over de periode van 4 jaar voor het basis VTAH-pakket. Concreet betekent dit dat als een partner in bepaald jaar minder producten krijgt, dit gecompenseerd wordt in de volgende jaren, zodat over een periode van 4 jaar alle partners de afgesproken producten krijgen. Programma Projecten (PP) voor individuele opdrachtgever: Projecten en adviestaken binnen het PP worden aan het eind van de afgesproken tijd afgerekend met de opdrachtgever.

In 2019 is deze werkwijze operationeel geworden. De periode van 4 jaar eindigt in 2022. Na afloop van deze periode zal de systematiek worden geëvalueerd. Omgevingswet Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zullen een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie. Voorbeelden van dergelijke wetten zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. De invoering van de Omgevingswet staat gepland voor 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. OVIJ werkt sinds 2021 aan de implementatie van wijzigingen in haar bedrijfsvoering om onder deze nieuwe wetgeving te kunnen werken. De focus ligt hierbij op het kunnen werken in en met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en op de Omgevingswet aangepaste werkprocedures en producten. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor in 2020 een bestemmingsreserve Omgevingswet gevormd, die een looptijd heeft tot en met 31 december 2022. Nu het effect van de Omgevingswet steeds meer duidelijk wordt, kijken wij binnen het Gelders stelsel en ook op landelijk niveau naar wat de impact van deze wet is op de omgevingsdiensten. Op dit moment is met name de inzet van Toezicht en Handhaving (TH) onvoldoende duidelijk om deze op te nemen in de begroting van 2023.

Enkele landelijke studies wijzen op een toename van deze taken, maar veel is afhankelijk van datgene wat in omgevingsvisies en gebiedsplannen komt te staan. Economie, Energie, Circulariteit en Asbest. Het economisch klimaat zit al een aantal jaren in de lift en binnen het VTAH-werk zien wij hierdoor een stijgende lijn in adviesproducten, de advisering voor Ruimtelijke Ordening (RO) enl de bodem gerelateerde adviezen. Daarbij komt de woningbouw impuls vanuit het Kabinet. Wanneer al deze plannen doorgang vinden, kan OVIJ onvoldoende leveren binnen deze begroting 2023. OVIJ is met haar opdrachtgevers in gesprek over de keuze in plannen en advisering. Mogelijk kan dit leiden tot een begrotingswijziging in het najaar van 2023 Daarnaast zien we een sterke intensivering op het gebied van duurzaamheid, energiebeleid en circulariteit wat zich vertaalt in een uitbreiding van taken voor OVIJ. Wij verwachten een blijvende groei in de werkzaamheden rondom de energietransities en nieuwe initiatieven op het gebied van circulariteit. OVIJ voert sinds 2021 asbesttaken uit voor de gemeente Apeldoorn. Met ingang van 2023 is dit (structureel) verwerkt in de begroting.

Programma’s Evenals voorgaande jaren bestaat de begroting uit 5 programma’s: Vergunningverlening, Handhaving, Projecten & Programma’s, Advies en Stelseltaken. Binnen Gelderland hebben de 7 omgevingsdiensten enkele jaren terug met elkaar afgesproken dezelfde programma’s in de begroting op te nemen.

Leeswijzer Vanaf pagina 6 is een inhoudelijke beschrijving opgenomen van de 5 programma’s die worden onderscheiden. Per programma wordt ingegaan op de drie W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Op pagina 22 is de financiële begroting 2023 opgenomen met daarbij een toelichting op de uitgangspunten van de baten en lasten. Tot slot worden vanaf pagina 30 de verplichte paragrafen beschreven en treft u vanaf pagina 38 de bijlagen aan.

Programma 001: Vergunningverlening WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? Het programma Vergunningverlening levert omgevingsvergunningen en maatwerkvoorschriften en behandelt meldingen op grond van het Activiteitenbesluit. Het taakveld van Vergunningverlening wordt bepaald door wetgeving zoals de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Bij het nemen van milieubesluiten en de behandeling van milieumeldingen wordt de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving betrokken. Ook wordt verbinding gezocht met aanpalende wetgeving, zoals de Wet natuurbescherming. In de producten- en dienstencatalogus vindt u de voor dit programma vastgestelde producten. WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? Het programma Vergunningverlening is een uitvoeringsprogramma dat zich inspant om de in de samenwerkingsovereenkomsten (met opdrachtgevers/gemeenten/provincie) gemaakte afspraken te realiseren. Dit programma draagt bij aan de navolgende doelstellingen: • Het, in overeenstemming met het milieubeleid van de deelnemende gemeenten, bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving door het voorkomen van nieuwe geluidshindersituaties en het saneren van bestaande geluidshindersituaties. • Het verbeteren van de lucht-, bodem- en waterkwaliteit.

• Het voorkomen van hinder van bedrijven die binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten zijn gelegen. • Het adviseren van bedrijven, gericht op een optimale bedrijfsvoering. • Het uitvoeren van deze werkzaamheden binnen de gestelde wettelijke termijnen uit en het rapporteren van elke overschrijding aan de partners.

Effectkengetal

2023

Percentage actuele omgevingsvergunningen milieu t.o.v. alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand

80%

Percentage WABO-vergunningaanvragen t.o.v. alle WABOvergunningaanvragen

90%

Naar aanleiding van een evaluatie door het Gelders Stelsel van de effectkengetallen zullen in de loop van 2022 nieuwe afspraken gemaakt worden over de effectkengetallen. Dit kan resulteren in andere keuzes voor effectkengetallen in 2023.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? OVIJ kent gedefinieerde en met de eigenaren/opdrachtgevers afgestemde producten voor vergunningverlening. In de producten- en dienstencatalogus staan de volgende producten en diensten: • Eindbrief vooroverleg. • Eindbrief melding. • Eindbrief melding asbest. • Besluit op aanvraag vergunning – regulier. • Besluit op aanvraag vergunning – uitgebreid. • Advies enkelvoudig beoordeling milieu-relevantie aanvraag. • Overige vergunningsbesluiten. • Regie/casemanagement. De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het maken van vergunningenproducten is vraaggestuurd en voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven en de effecten van de economische situatie in Nederland. Vanuit de integrale handhavingscontroles kunnen meldingen (V3) ontstaan. Ook spelen dereguleringseffecten een rol. Gelet op de aantrekkende economie, de impulsen van het nieuwe kabinet en de realisatiecijfers in de afgelopen periode, wordt voor 2023 een aantal van 1793 vergunningenproducten geraamd. In onderstaande tabel is per partner een inschatting van het aantal producten weergegeven. Dit aantal is hoger dan de afgelopen jaren en dat heeft te maken met de meldingen met betrekking tot asbestsloop. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld en staat vooralsnog gepland op 1 januari 2023.

Dit zorgt ervoor dat een blik in de toekomst werpen, lastig is. Op dit moment is het weliswaar steeds duidelijker wat de impact de Omgevingswet heeft op de dienstverlening van OVIJ, maar is het nog niet voldoende uitgekristalliseerd voor een vertaling naar een begroting. De verwachting is dat er meer nadruk zal komen te liggen op het voeren van vooroverleg doordat bedrijven meer betrokken zullen worden bij participatietrajecten met betrekking tot vergunningaanvragen. OVIJ zal onze opdrachtgevers volgen en adviseren met betrekking tot de vergunningverlening. Tot die tijd, gaan we er vanuit dat de Omgevingswet in 2022 geen grote verandering voor de kosten van onze bedrijfsvoering heeft. Als gevolg van de eisen in de Kwaliteitscriteria 2.2 actualiseren wij jaarlijks het vergunningenbestand. Dit houdt in dat de voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning worden getoetst op nieuwe wetgeving, wordt gekeken of (bij IPPC-bedrijven) de gehanteerde Bref’s nog actueel zijn, of de vergunningplicht nog steeds geldt en of de bedrijfsactiviteiten zijn gewijzigd of gestaakt. Hierbij is het uitgangspunt dat 80% van de vergunningen actueel moet zijn. De ervaring leert dat uit het uitvoeren van de milieuonderzoeken blijkt dat een deel van de omgevingsvergunningen geactualiseerd moet worden.

Ook kan sprake zijn van het intrekken van een vergunning of blijkt de noodzaak om een nieuwe verguning aan te vragen. Door aan de uitkomst van het onderzoek gevolg te geven, blijft het vergunningenbestand voldoende up-todate. Om een constant resultaat te waarborgen, is het van belang om het actualisatieprogramma jaarlijks uit te voeren en gevolg te geven aan de conclusies van de milieuonderzoeken.

In onderstaande tabel de begrote output voor 2023. Deze output is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomsten 2022 die met onze partners zijn gesloten. In de samenwerkingsovereenkomsten 2023 zullen de definitieve afspraken over de output in 2023 worden vastgelegd, uiteraard binnen de financiële kaders van de begroting 2023.

Producten (in aantallen)

Apeldoorn

Brummen

Epe

Voorst

Totaal

Eindbrief vooroverleg

Eindbrief melding

208

344

Eindbrief melding asbest

956

216

1.270

Besluit op aanvraag vergunning – regulier

Besluit op aanvraag vergunning – uitgebreid

Advies enkelvoudig beoordeling milieurelevantie aanvraag

Overige vergunningenbesluiten

1.275

138

287

1.793

Regie/casemanagement

100

Totaal

100

Totaal

Diensten (in uren)

Omzet per partner Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 001 Vergunningverlening

Bedrag

Apeldoorn

816.604

Brummen

77.596

Epe

200.920

Voorst

137.516

Gelderland Totaal

0 1.232.637

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding.

WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 001 Vergunningverlening

Baten

Lasten

Saldo

Programma Vergunningverlening

1.232.637

822.089

410.547

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

3.647

-3.647

Overhead

355.515

-355.515

Heffing vennootschapsbelasting

Onvoorzien

23.749

-23.749

1.232.637

1.205.000

27.636

1.232.637

1.205.000

27.636

Overzicht

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

Programma 002: Handhaving WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? Het programma Handhaving betreft het houden van toezicht en handhaven van de milieuregelgeving. Het gaat hierbij om: • Het uitvoeren van controles. • Het afhandelen van meldingen en klachten. • Het uitvoeren van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving volgens de sanctiestrategie van de partners. • Het onderhouden van de bereikbaarheidsregeling. • Het beschikbaar zijn voor incidenten- en rampenbestrijding. Uitgangspunten zijn de productenen dienstencatalogus van OVIJ en de samenwerkingsovereenkomsten die met de partners van OVIJ zijn afgesloten, evenals de samenwerkingsovereenkomst met de Omgevingsdienst Regio Arnhem. WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? OVIJ is de omgevingsdienst voor Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst waar het gaat om het realiseren van een adequaat niveau van toezicht en handhaving bij de bedrijven in de regio. OVIJ voert haar handhavingstaak uit op basis van een risico-analyse en het principe van een level playing field en stelt hiervoor een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) op. De werkzaamheden die hieruit voortvloeien, liggen vast in de samenwerkingsovereenkomsten, die met de partners zijn gesloten, met de afgesproken normeringen (KPI’s). OVIJ zorgt er voor dat de taakuitvoering voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Effectkengetal

2023

Percentage volledige naleving na 1e controle

60%

Percentage van werkelijk uitgevoerde 1e controles t.o.v. geplande controlebezoeken (HUP)

90%

Percentage klachten dat binnen 2 weken is afgehandeld t.o.v. het totaal aantal ingediende klachten

80%

Percentage beëindigde overtredingen binnen de hersteltermijn van het handhavingsbesluit

85%

Percentage hercontroles dat binnen 3 weken na hersteltermijn is uitgevoerd ten opzichte van het totaal aantal hercontroles

75%

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? OVIJ levert voor de deelnemende partners de volgende producten, zoals die in de producten- en dienstencatalogus zijn omschreven: • Brief geplande controle – normaal. • Brief geplande controle – groot. • Brief vraaggestuurde aspect controle – normaal. • Brief vraaggestuurde aspect controle – groot. • Brief geplande aspectcontrole – normaal. • Brief geplande aspectcontrole – groot. • Brief geplande aspectcontrole -administratief • Handhavingsbesluit. • Brief tenuitvoerlegging na last onder dwangsom. • Brief tenuitvoerlegging na bestuursdwang. • Uitspraak op klacht/melding. • Beschikking op handhavingsverzoek. • Eindbrief melding ongewoon voorval. • Strafrechtelijke handhavingsproducten. • Bereikbaarheidsregeling. Samenwerkingsovereenkomsten en Werkprogramma In het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) maakt OVIJ op basis van een risicogestuurd besturingsmodel (Antea-model) inzichtelijk wat de noodzakelijke toezicht- en handhavingsinspanning per partner is (zowel soort als aantal). Via brancheplannen wordt vervolgens een verbijzondering aangebracht in de te hanteren toezichtsstrategie. In de samenwerkingsovereenkomsten wordt vastgelegd welke en hoeveel producten daadwerkelijk moeten worden geleverd door OVIJ (verdeling van beschikbare middelen over de (genormeerde) producten). In 2023 vervalt binnen de Omgevingswet het begrip inrichting.

Dit wordt vervangen door MBA (milieu belastende activiteit) dit vraagt om een andere benadering van toezicht en risico gestuurd werken. De ene MBA draagt meer risico in zich dan de andere (bijvoorbeeld opslag gevaarlijke stoffen versus een stookinstallatie). In 2022 maken we de eerste aanzet om ons informatiemanagement omgevingswetproof in te richten en zal ook een omgevingswetproof besturingsmodel ingericht moeten worden. Mogelijk heeft het anders uitwerken van het risico model, nieuwe prioriteiten vanuit de Omgevingswet wel invloed op de begroting. Het is echter nog niet mogelijk om daar nu concreet over te zijn. Voor de aanpassing van ons informatiemanagement aan de omgevingswet zijn budgetten opgevoerd. Naast het aanpassen van het informatiemanagement is het uitgangspunt dat voor toezicht en handhaving de invoering van de omgevingswet geen gevolgen heeft voor de inbreng per partner, begroting, we gaan het alleen anders inrichten en meer de focus leggen op MBA’s die risico in zich dragen, de aanpak blijft programmatisch. Ook in 2023 blijven we inzetten op strafrecht daar waar de overtreding dit conform de Landelijke HandhavingsStrategie legitimeert. We hebben in 2021 en 2022 ingezet op een meer gestructureerde en programmatische samenwerking met het Openbaar Ministerie en zetten dit in 2023 voort.

BRZO- en complexe bedrijven Het toezicht op de BRZO-bedrijven is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Voor complexe bedrijven is een samenwerking aangegaan met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV), zodat het toezicht op deze bedrijven in overeenstemming met de Kwaliteitscriteria 2.2 wordt uitgevoerd. Voor de complexe procesindustrie (een zeer beperkte groep bedrijven) wordt het toezicht verricht door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Per 1 januari 2020 is het toezicht op provinciale complexe bedrijven overgedragen aan ODRA. OVIJ stelt hiervoor personele capaciteit beschikbaar, waarvoor OVIJ van ODRA een financiële vergoeding ontvangt.

Output De resultaten die door OVIJ worden geleverd, zijn gebaseerd op: • Het risicogestuurd besturingsmodel toezicht en handhaving (Antea-model). • Het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). • De samenwerkingsovereenkomsten die met de deelnemende partners zijn gesloten. • Het werkprogramma dat jaarlijks door OVIJ wordt opgesteld voor de partners. • De Kwaliteitscriteria 2.2. • Een level playing field voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst. • De producten zoals die staan vermeld in de producten- en dienstencatalogus. • Het afgesproken basisniveau voor VTH-uitvoering. In onderstaande tabel de begrote output voor 2023. Deze output is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomsten 2022 die met onze partners zijn gesloten. In de samenwerkingsovereenkomsten 2023 zullen de definitieve afspraken over de output in 2032 worden vastgelegd, uiteraard binnen de financiële kaders van de begroting 2023.

Producten (in aantallen)

Apeldoorn

Brummen

Epe

Voorst

Totaal

Brief geplande controle - normaal

560

105

100

840

Brief geplande controle -groot

130

Brief vraaggestuurde aspect controle – normaal

350

515

Brief vraaggestuurde aspect controle – groot

Brief geplande aspect controle normaal

270

335

Brief geplande aspect controle – groot

Brief geplande aspect controle administratief

137

185

Handhavingsbesluit

Brief tenuitvoerlegging na last onder dwangsom

Brief tenuitvoerlegging na bestuursdwang

Uitspraak op klacht/melding

405

104

617

Beschikking op handhavingsverzoek

Eindbrief melding ongewoon voorval

Strafrechtelijke handhavingsproducten

1.894

207

367

315

2.783

Totaal

Diensten (in uren)

Bereikbaarheidsregeling

100

170

Totaal

100

170

Omzet per partner Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 002 Handhaving

Bedrag

Apeldoorn

1.901.318

Brummen

239.702

Epe

378.936

Voorst

322.585

Gelderland

Totaal

2.842.541

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding. WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 002 Handhaving

Baten

Lasten

Saldo

Programma Handhaving

2.842.541

1.661.293

1.181.248

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

7.370

-7.370

Overhead

718.432

-718.432

Heffing vennootschapsbelasting

Onvoorzien

23.749

-23.749

2.842.541

2.410.843

431.698

2.842.541

2.410.843

431.698

Overzicht

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

Programma 003: Projecten & Programma’s WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? In dit programma wordt het zogenaamde projectenpakket (PP) van de outputfinanciering ondergebracht. Het projectenpakket (PP) is gedefinieerd als projectmatige en programmatische werkzaamheden voor partners en andere opdrachtgevers, die geen onderdeel zijn van het VTAHbasispakket (Vergunningen Toezicht Advies en Handhaving). Onder het projectenpakket (PP) vallen vooral projecten, programma’s en adviezen die door partners en andere organisaties aan OVIJ in opdracht worden gegeven op het gebied van: • Fysieke leefomgeving en milieuplanologie. • Bodem- en ondergrond. • Energie, klimaat, circulariteit en duurzaamheid. • Vergunningverlening en handhaving. • Andere opdrachten die passen binnen de gemeenschappelijke regeling OVIJ. In de primaire begroting worden voor deze werkzaamheden alleen middelen geraamd voor Apeldoorn. De andere partners hebben deze taken namelijk niet (structureel) bij OVIJ ondergebracht. De projectenportefeuille voor Apeldoorn is voor een behoorlijk deel al vooraf ingevuld via meerjarenafspraken en raamovereenkomsten en wordt in de loop van het jaar aangevuld met concrete projectopdrachten. Deze opdrachten worden verantwoord op dit programma.

De overige partners en andere opdrachtgevers verstrekken opdrachten die door middel van een aparte projectovereenkomst aan OVIJ in opdracht worden gegeven. Anders dan bij Apeldoorn worden hiervoor in de primaire begroting geen middelen geraamd. Deze projecten en opdrachten worden per project c.q. opdracht met de betreffende partner (financieel) afgerekend. Deze opdrachten worden verantwoord op dit programma. WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? Met dit programma wordt een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan de wensen en ambities van de partners op het gebied energie- en klimaatdoelstellingen en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Gunstig neveneffect is kennisdeling binnen het werkgebied van OVIJ. Zo profiteren meer partners van opgedane kennis en ervaringen en is OVIJ steeds vaker een schakel bij regionale samenwerking. WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? De verschillende projecten worden in overeenstemming met wat beschreven is in de betreffende jaarschijf en/of opgestelde projectovereenkomsten uitgevoerd. Hiervoor maken we vooraf afspraken maken met de partners over de projecten die moeten worden uitgevoerd onder de verschillende thema’s, zodat we beter kunnen monitoren wat de workload is en hoeveel uren zijn benut.

Omzet per partner Bedragen x € 1,- (afgerond)

Bedrag Apeldoorn

829.656

Brummen

Epe

Voorst

Gelderland

Totaal

829.656

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding. WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 003 Projecten & Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Programma Projecten & Programma's

917.568

644.314

273.254

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

2.858

-2.858

Overhead

278.636

-278.636

Heffing vennootschapsbelasting

Onvoorzien

917.568

925.808

-8.240

Overzicht

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

917.568

925.808

-8.240

Programma 005: Advies WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? Het programma Advies is in de notitie Outputfinanciering een onderdeel van het VTAHbasispakket (Vergunningen, Toezicht, Advies en Handhaving). Binnen het programma Advies worden adviesproducten geleverd met veelal een wettelijke grondslag op het gebied van de diverse milieuspecialismen, zoals bodem, geluid, veiligheid, energie, milieuplanologie en het milieu- en omgevingsrecht inclusief rechtsbescherming bij juridische procedures op gebied van vergunningverlening en handhaving. Onder dit programma valt ook het beheer van het bodeminformatiesysteem en het verstrekken van bodeminformatie. Daarnaast advisering aan gemeenten op het gebied van strategische milieuthema’s, deelname aan formele milieugerelateerde overlegorganen, het volgen en becommentariëren van nieuwe wetgeving en het in opdracht van de partners opstellen van kaderstellende nota’s en programma’s. Planadvisering ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling (inclusief m.e.r.-advisering) maken ook onderdeel uit van dit programma, evenals de 2e-lijns bestuursadvisering, zoals mondelinge en schriftelijke advisering aan bestuurders en bestuursadviseurs, het in concept opstellen van college- en raadsvoorstellen en het toelichten van voorstellen aan het college en raadscommissie.

Verder vallen algemene, niet productgerelateerde adviesactiviteiten voor de diverse milieubeleidsterreinen onder dit programma, die overigens kunnen verschillen per partner, deelname aan platforms en expertgroepen binnen het Gelders stelsel en accountmanagement onder dit programma. Als ontwikkeling kan worden gemeld dat de adviesproducten een toename vertonen in omvang doordat er meer specialisten betrokken zijn bij de adviezen en dat de hoeveelheid adviesproducten hoog ligt. Dit is mede het gevolg van de oplevende economie en dat de partners OVIJ steeds beter weten te vinden met vraagstukken die binnen dit programma vallen, waardoor het aantal adviesproducten behoorlijk toeneemt. WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? Het voor de partners uitvoeren van wettelijke (advies)taken, dan wel adviseren over thematisch milieubeleid met het oog op een beter leefmilieu (gezondheid, veiligheid en leefbaarheid). Specialisten versterken elkaar in integrale adviesproducten. Innovaties spelen een voorname rol, er is veel aandacht voor duurzaamheid en in het bijzonder voor energievraagstukken en circulariteit. Gestreefd wordt naar een systematische aanpak met een hoog rendement.

Effectkengetal

2023

Percentage externe adviezen dat binnen de afgesproken termijn is behandeld t.o.v. alle externe adviezen

80%

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? In overeenstemming met de producten- en dienstencatalogus uitvoering geven aan de volgende producten: • Adviesvraag milieu enkelvoudig – bodem. • Eindbrief melding bodem (grondverzetmelding BBK). • Adviesvraag milieu enkelvoudig - geluid en lucht. • Adviesvraag milieu enkelvoudig – ecologie. • Adviesrapport milieu enkelvoudig. • Adviesvraag milieu meervoudig. • Adviesvraag milieu enkelvoudig – juridisch. • Vraag Bodemloket klein. • Vraag Bodemloket groot. • Gegevensbeheer risicokaart, geluidzonering, WEBBVB, luchtkwaliteit kaart, energie. • Productontwikkeling en product gerelateerde vragen (VTHA). • Accountmanagement partners. • Kennisontwikkeling expertises. In onderstaande tabel de begrote output voor 2023. Deze output is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomsten 2022 die met onze partners zijn gesloten. In de samenwerkingsovereenkomsten 2023 zullen de definitieve afspraken over de output in 2023 worden vastgelegd, uiteraard binnen de financiële kaders van de begroting 2023.

Producten (in aantallen)

Apeldoorn

Brummen

Epe

Voorst

Totaal

Adviesvraag enkelvoudig – bodem

210

265

Eindbrief melding bodem (grondverzetmelding BBK)

100

200

Adviesvraag enkelvoudig – geluid en lucht

Adviesvraag enkelvoudig – ecologie

240

280

Adviesvraag enkelvoudig

195

245

Adviesvraag meervoudig

215

250

Vraag bodemloket - klein

407

500

Vraag bodemloket - groot

150

205

1.610

318

2.048

250

400

650

Adviesvraag enkelvoudig – juridisch

Totaal

Diensten (in uren)

Gegevensbeheer

Productontwikkeling

250

100

500

Accountmanagement

230

Kennisontwikkeling

170

585

175

630

150

1.540

Totaal

Omzet per partner Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 005 Advies

Bedrag

Apeldoorn

1.097.697

Brummen

48.118

Epe

254.986

Voorst

23.611

Gelderland

Totaal

1.424.413

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding. WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 005 Advies

Baten

Lasten

Saldo

Programma Advies

1.424.413

1.071.790

352.623

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

4.755

-4.755

Overhead

463.499

-463.499

Heffing vennootschapsbelasting

Onvoorzien

23.749

-23.749

1.424.413

1.563.792

-139.380

1.424.413

1.563.792

-139.380

Overzicht

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

Programma 006: Stelseltaken WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? OVIJ heeft, mede op basis van de “Notitie Stelsel Werkzaamheden”, in het Bedrijfsplan de stelseltaak Portaal Gelderse Omgevingsdiensten ingericht. Deze stelseltaak geeft invulling aan de onderdelen Portaal, Kennis en Communicatie. Deze invulling vindt plaats vanuit een integrale benadering (opgavegericht), waarbij kwaliteit van het milieu en een duurzaam en verantwoord gebruik door burgers en bedrijven van de leefomgeving de uitgangspunten zijn. Naast de stelseltaak Portaal waar OVIJ zelf verantwoordelijk voor is, betaalt OVIJ ook een bijdrage voor de stelseltaken die bij de andere Gelderse omgevingsdiensten zijn belegd en de activiteiten die door de 7 Gelderse omgevingsdiensten samen worden georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ketentoezicht, Coördinatie & Kwaliteit, P&O en de coördinatie bestuurlijke strafbeschikking (BSBm). WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? Het Portaal Gelderse Omgevingsdiensten draagt bij aan het vergroten van de professionaliteit en samenwerking van de omgevingsdiensten in Gelderland en het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van taken binnen het omgevingsrecht. De focus van de stelseltaak Portaal ligt hierdoor op het faciliteren en ondersteunen van het opgavegericht werken en de samenwerking binnen de Gelderse omgevingsdiensten.

Portaal Het Portaal is de spil in de (algemene) contacten op strategisch/tactisch niveau tussen de Gelderse OD’s en externe partners, waarbij de onderlinge afstemming tussen strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving centraal staat. We zorgen voor verbinding met partijen als politie, OM, veiligheidsregio’s, waterschappen en GGD. We stemmen af en brengen partijen bij elkaar en faciliteren het gesprek en de samenwerking. Kennis Portaal Kennis faciliteert de ontmoeting en samenwerking binnen het stelsel. Enerzijds middels het faciliteren en organiseren van bijeenkomsten en anderzijds door het - in samenwerking met de stelseltaak HRM - organiseren van opleidingen. De omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor het opleiden van hun medewerkers. Daar waar er meerwaarde (qua kosten, kennisdeling, level playing field, samenwerking en kwaliteit) voor de individuele omgevingsdiensten te behalen is, bestaat de mogelijkheid om Portaal Kennis de opleidingen voor de Gelderse omgevingsdiensten te laten organiseren. Portaal Kennis ondersteunt HRM en de omgevingsdiensten bij het samenstellen van de opleidingsvraag en –behoefte. Hiermee wordt invulling gegeven aan kennisontwikkeling en samenwerking binnen het stelsel. Communicatie Portaal Communicatie onderhoudt en optimaliseert communicatiekanalen en -middelen binnen de Gelderse omgevingsdiensten.

In het land hebben de Gelderse omgevingsdiensten inmiddels een herkenbare positie ingenomen. Deze positie danken we mede aan de herkenbare uitstraling dankzij de uniforme huisstijl, website en andere Gelderlandbrede uitingen, zoals persberichten en flyers. Portaal Communicatie zal deze uitingen blijven beheren en samen met de collega communicatieadviseurs binnen de Gelderse omgevingsdiensten doorontwikkelen. Bijzondere aandacht is er voor arbeidsmarktcommunicatie en hierin met name de verbinding met onderwijsinstellingen.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? •

•

• • •

•

We zijn ‘het loket’ van het Gelders Stelsel: Portaal beantwoordt vragen en coordineert communicatie. Hierbij zorgen we voor een kwalitatief goede en snelle opvolging waardoor externe partijen zich goed bediend voelen. We organiseren en faciliteren de bijeenkomsten van politie, openbaar ministerie, het RIEK en de Gelderse omgevingsdiensten, binnen landsdeel oost, van het operationeel overleg Overijsel Gelderland (OOOG) en het tactisch overleg Overijssel Gelderland (TOOG). In deze overleggen is er operationele en programmatische afstemming tussen de opsporingsinstanties en het OM. Het portaal werkt hierin nauw samen met Ketentoezicht. We organiseren in samenwerking met de expertgroep HRM opleidingen op maat voor onze medewerkers. We beheren de websites voor de Gelderse omgevingsdiensten. We zorgen ervoor dat het profiel van de Gelderse omgevingsdiensten extern en intern herkenbaar blijft middels Geldernet, nieuwsbrieven en de website. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld. Arbeidsmarktcommunicatie wordt een speerpunt.

Omzet per partner Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 006 Stelseltaken

Bedrag

Apeldoorn

116.083

Brummen

40.351

Epe

65.790

Voorst

70.175

Gelderland

10.000

Totaal

302.400

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding. Omzet Gelderse OD’s Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 006 Stelsteltaken

Bedrag

Gelderse OD’s

476.419

Totaal

476.419

WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 006 Stelseltaken

Baten

Lasten

Saldo

Programma Stelseltaken

778.819

758.955

19.864

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

3.367

-3.367

Overhead

328.213

-328.213

Heffing vennootschapsbelasting

Onvoorzien

778.819

1.090.534

-311.715

778.819

1.090.534

-311.715

Overzicht

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Financiële begroting 2023

LASTEN

Norm

Begroting 2023

1 1.1 1.2 1.3

KOSTEN PERSONEEL PRIMAIR PROCES Personeelskosten Opleidingskosten Algemene personeelskosten

52,60 1,50% 2,00%

€ € € €

4.411.416 4.262.237 63.934 85.245

2 2.1 2.2 2.3

KOSTEN PERSONELE OVERHEAD Personeelskosten Opleidingskosten Algemene personeelskosten

9,31 1,50% 1,50%

€ € € €

933.115 905.937 13.589 13.589

3 3.1

PERSONEEL DERDEN Inhuurbudget ter vervanging van formatie

€ €

88.842 88.842

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

UITBESTEDING Bijdrage aan stelseltaak Kenniscentrum & Portaal Budgetten inhuur en uitbesteding overig (geoormerkt) Bijdrage aan stelseltaak Ketentoezicht (ODR) Bijdrage aan stelseltaak Coördinatie & Kwaliteit (ODDV) Uitbesteding complexe vergunningverlening (ODRN) Bijdrage aan complexe gemeentelijke handhaving (ODRA) Bijdrage aan stelseltaak P&O Bijdrage aan algemene stelselactiviteiten Bijdrage aan bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) Bijdrage aan Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid Bijdrage aan beheerkosten applicatie I-GO Gelderse Ondergrond Overleg (GOO)

€ € € € € € € € € € € € €

595.362 53.953 119.513 53.396 19.740 109.552 63.896 13.082 32.218 5.907 3.544 117.875 2.686

5 5.1 5.2

OVERIGE KOSTEN Diverse materiële lasten Lidmaatschap van Omgevingsdienst NL

€ € €

59.508 47.695 11.813

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12

INDIRECTE KOSTEN DVO-PIOFACH Locatie onafhankelijk werken (LOW) Bestuur Accountancy Verzekeringen Ondernemingsraad (OR) Squit iBis (Epe) Squit iBis (Apeldoorn) Squit iBis (Brummen) Inspectieview OpenWave - ontwikkelkosten Abonnement Kluwer juridische informatievoorziening

€ € € € € € € € € € € € €

1.036.488 842.860 19.624 5.887 16.109 31.245 5.672 4.433 11.969 1.064 25.625 50.000 22.000

7 7.1

OVERIG Onvoorzien

€ €

71.247 71.247

€

7.195.978

Totaal

1,00%

BATEN

Begroting 2023

Baten

8.1

Bijdrages van Gelderse OD's aan regionale taak OVIJ

€

476.419

8.2

Bijdrage ODRA i.v.m. complexe provinciale handhaving

€

87.912

8.3

Omzet/Bijdrages OVIJ-partners

€

6.631.647

€

7.195.978

Totaal

In het Bedrijfsplan van OVIJ is vastgelegd, dat de personele frictiekosten die het gevolg zijn van de overgang van medewerkers van de latende organisaties naar OVIJ, voor rekening van de latende organisaties komen. Deze frictiekosten zijn zowel aan de lasten- als batenkant niet in de begroting verwerkt. De provincie Gelderland heeft de frictiekosten in 2014 afgekocht. Apeldoorn ontvangt jaarlijks een factuur voor de frictiekosten van het betreffende jaar. Omzet 2023 Bedragen x € 1,- (afgerond)

Partner

Omzet

Apeldoorn

4.761.358

Brummen

405.768

Epe

900.633

Voorst

553.887

Gelderland

10.000

Totaal

6.631.647

Toelichting op de financiële begroting 2023 1.1 en 2.1 Personeelskosten In de begroting zijn 52,60 fte’s opgenomen voor de primaire formatie en 9,31 fte’s voor de personele overhead. Volgens de notitie Overhead van de Commissie BBV vallen leidinggevenden in het primaire proces met hierarchische bevoegdheden onder de definitie van overhead. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor controllers. Voorheen werden deze medewerkers bij OVIJ deels als productief aangemerkt. Volgens de nieuwe BBV is dit niet meer toegestaan. 1.2 en 2.2 Opleidingskosten Voor opleidingskosten is, evenals voorgaande jaren, uitgegaan van 1,5% van de salariskosten. 1.3 en 2.3 Algemene personeelskosten Voor algemene personeelskosten is, evenals voorgaande jaren, uitgegaan van 2% voor personeel primair proces en 1,5% voor personele overhead. In deze algemene personeelskosten zitten o.a. reis- en verblijfkosten. Voor personele overhead is een lager percentage gekozen, omdat deze medewerkers in z’n algemeenheid minder reiskosten hebben. 3.1 Inhuur ter vervanging van formatie Hier is het inhuurbudget opgenomen waar volgens het formatieplan geen formatie tegenover staat. Deze formatie wordt ingezet in het geval van ziekte e.d. 4.2 Uitbesteding geoormerkt De gemeente Apeldoorn heeft bij de oprichting van OVIJ een uitbestedingsbudget overgeheveld naar OVIJ.

Dit budget is geoormerkt en wordt 1-op-1 besteed voor de gemeente Apeldoorn. Eventuele onder- en overschrijdingen worden aan het einde van het boekjaar met Apeldoorn verrekend. 4.3 en 4.4 Bijdrages aan stelseltaken Hier zijn de bedragen opgenomen die aan de Gelderse omgevingsdiensten moeten worden betaald voor de uitvoering van de verschillende stelseltaken, zoals Coördinatie & Kwaliteit en Ketentoezicht. 4.5 en 4.6 Uitbesteding complexe gemeentelijke handhaving en vergunningverlening Onder deze posten zijn de bedragen opgenomen die in overeenstemming met de afspraken binnen het Gelders stelsel, moeten worden betaald aan ODRN en ODRA voor vergunningverlening en handhaving van compleze gemeentelijke bedrijven. De vergunningverlening en handhaving van complexe provinciale bedrijven is geen taak meer van OVIJ. Deze taken worden uitgevoerd door ODRN en ODRA. 4.8 Bijdrage aan algemene stelselactiviteiten Evenals voorgaande jaren is een bedrag opgenomen voor algemene stelselactiviteiten, omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat regelmatig kosten moeten worden gemaakt voor stelselactiviteiten waarmee geen rekening is gehouden in de begroting, omdat ze geen onderdeel zijn van de reguliere stelselwerkzaamheden. 4.7 en 4.9 Bijdrage stelseltaken P&O en BSBm Vanaf 2019 zijn de stelseltaken P&O en BSBm (Bestuurlijke strafbeschikking milieu) structureel in de begroting verwerkt.

4.10 Bijdrage Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid Vanaf 2019 is de bijdrage die OVIJ namens de partners betaalt aan het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid, structureel in de begroting verwerkt.

4.11 Bijdrage I-GO Het bedrag dat in de begroting is opgenomen voor de beheerkosten van de applicatie I-GO van de 7 Gelderse omgevingsdiensten, bedraagt in 2023 € 117.875. 4.12 Gelders Ondergrond Overleg (GOO) Vanaf 2019 is de bijdrage die OVIJ betaalt voor het Gelders Ondergrond Overleg (GOO), structureel in de begroting opgenomen. 5.1 Materiële lasten Het bedrag onder materiële lasten betreft voornamelijk de exploitatiekosten van de vier dienstauto's. Met ingang van 2023 is aan deze post de jaarlicentie voor de aanbestedingsapplicatie Mercell toegevoegd. 5.2 Lidmaatschap Omgevingsdienst NL Vanaf 2019 is de bijdrage die OVIJ betaalt voor het lidmaatschap van Omgevingsdienst NL structureel in de begroting structureel verwerkt. 6.1 Kosten DVO-PIOFACH Hier zijn de kosten opgenomen van de overeenkomst die met de gemeente Apeldoorn is gesloten voor het inhuren van de PIOFACH-taken. In 2022 is een nieuwe overeenkomst opgesteld met een looptijd tot en met 2024. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de begroting 2023. 6.3 Bestuurskosten Deze post betreft onder andere de kosten van onderzoek om op bestuurlijk niveau OVIJ haar taken te kunnen laten uitvoeren. 6.4 Accountancykosten OVIJ is vrij in de keuze voor een accountant. Accountancy maakt geen onderdeel uit van de DVO-PIOFACH die met de gemeente Apeldoorn is gesloten.

6.5 Kosten verzekeringen Dit betreft de kosten die OVIJ betaalt voor de verzekeringen die zijn afgesloten. Tot en met 2014 maakten deze kosten onderdeel uit van de DVO-PIOFACH die met de gemeente Apeldoorn is gesloten. In overleg met Apeldoorn zijn deze kosten vanaf 2015 uit de DVO-PIOFACH gehaald. 6.6 Kosten ondernemingsraad OVIJ is wettelijk verplicht een Ondernemingsraad in te stellen en deze te faciliteren. Daarom is hiervoor een budget opgenomen. 6.7 tot en met 6.9 Kosten Squit iBis Op verzoek van de gemeente Epe heeft OVIJ in 2016 een licentie aangeschaft voor het bodemprogramma Squit iBis. De kosten hiervan maken geen onderdeel uit van het berekende uurtarief van OVIJ om te voorkomen dat andere partners meebetalen aan deze kosten. Alleen de bijdrage van Epe is vanaf 2018 met dit bedrag verhoogd. Eenzelfde verzoek heeft Apeldoorn in 2018 aan OVIJ gedaan. Ook deze licentiekosten maken geen onderdeel uit van het uurtarief van OVIJ. De bijdrage van Apeldoorn is vanaf 2020 met deze licentiekosten verhoogd. In 2021 heeft Brummen het verzoek gedaan om de licentiekosten via OVIJ te laten lopen. De bijdrage van Brummen is vanaf 2022 met deze licentiekosten verhoogd. 6.10 Inspectieview Het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob) heeft besloten dat Inspectieview hét enige systeem wordt waarlangs de wettelijk verplichte uitwisseling van milieugegevens plaatsvindt.

De jaarlijkse bijdrage is vanaf 2022 in de begroting verwerkt.

6.11 OpenWave ontwikkelkosten Met ingang van 2023 wordt jaarlijks een bedrag voor het door ontwikkelen van OpenWave aan de begroting toegevoegd. Dit is nodig om te kunnen blijven voldoen aan bijvoorbeeld veranderende wetgeving. 6.12 Abonnement Kluwer juridische informatievoorziening Met ingang van 2023 wordt jaarlijks een bedrag voor de juridische informatievoorziening aan de begroting toegevoegd. 7.1 Onvoorzien De hoogte van de post Onvoorzien is overgenomen uit het bedrijfsplan. De hoogte van deze post is, evenals voorgaande jaren, vastgesteld op 1,0% van de exploitatiebegroting. 8.1 Bijdrages van Gelderse OD’s aan stelseltaak OVIJ Op basis van de “Notitie Stelsel Werkzaamheden” is bepaald wat de diverse onderdelen van het Gelders stelsel mogen kosten en welke financiële bijdrages de omgevingsdiensten moeten leveren aan deze taken. OVIJ ontvangt bijdrages van de andere omgevingsdiensten voor de uitvoering van de stelseltaak Kenniscentrum & Portaal. 8.2 Bijdrage ODRA i.v.m. handhaving complexe provinciale bedrijven OVIJ ontvangt van ODRA een bijdrage voor de inzet voor de handhaving van complexe provinciale bedrijven. In 2019 is besloten dat deze taak niet meer door OVIJ, maar door ODRA wordt uitgevoerd. OVIJ levert op detacheringsbasis capaciteit voor de uitvoering van deze taak aan ODRA.

8.3 Omzet OVIJ-partners De hoogte van de bijdrages van de partners is berekend op basis van de bij de oprichting van OVIJ afgesproken verdeelsleutel en de verschillende wijzigingen die de partners nadien in hun bijdrages hebben doorgevoerd. Uurtarief 2023 Het uurtarief in 2023 bedraagt € 89,53. In vergelijking met 2022 is het uurtarief licht gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de indexeringen die in 2023 zijn toegepast. Het uurtarief is op de volgende wijze berekend: Kosten onderdeel van het uurtarief

6.511.903

Begrote productieve uren

72.491

Uurtarief 2023

89,83

Overzicht van baten en lasten per taakveld Met ingang van 2019 is het volgens het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een overzicht van baten en lasten per taakveld op te nemen in de begroting. Onderstaand het betreffende overzicht. Bedragen x € 1,- (afgerond)

Overzicht van baten en lasten per taakveld conform BBV 2017

Taakveld

Baten

Lasten

Programma 001 Vergunningverlening

7.4 Milieubeheer

1.232.637

822.089

002 Handhaving

7.4 Milieubeheer

2.842.541

1.661.293

003 Projecten & Programma's

7.4 Milieubeheer

917.568

644.314

005 Advies

7.4 Milieubeheer

1.424.413

1.071.790

006 Stelseltaken

7.4 Milieubeheer

778.819

758.955

Overzichten Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

Overhead

0.4 Overhead ondersteuning organisatie

2.144.294

Bestuur

0.1 Bestuur

21.996

Heffing Vennootschapsbelasting 0.9 Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

71.247

7.195.978

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

0.8 Algemene baten en lasten

Geprognotiseerde balans 2023 Met ingang van 2019 bevat de uiteenzetting van de financiële positie naast een overzicht van de geraamde baten en lasten per programma, ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar. Onderstaand deze prognose. (Bedragen x € 1,-)

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

ACTIVA

Werkelijk

Geprognoticeerd

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

2.302.659

1.850.000

1.960.000

Vlottende activa

Voorraden

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen

1.146.394

450.000

710.000

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist

1.156.265

1.400.000

1.250.000

- Overige vorderingen

Liquide middelen - Bank- en girosaldi

66.061 66.061

Overlopende activa

80.000 80.000

123.485

80.000 80.000

- Overige nog te ontvangen bedragen

43.165

- Vooruitbetaalde bedragen

80.320

Totaal vlottende activa

2.492.205

1.930.000

2.040.000

Totaal Activa

2.492.205

1.930.000

2.040.000

(Bedragen x € 1,-)

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

PASSIVA

Werkelijk

Geprognoticeerd

Vaste passiva

Eigen vermogen

271.609

190.000

150.000

- Algemene reserve

150.000

- Bestemmingsreserves

107.826

40.000

- Gerealiseerde resultaat

13.783

Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen

16.956 16.956

40.000 40.000

en risico's

Schulden met een looptijd > 1 jaar

Totaal vaste passiva

288.565

230.000

190.000

1.484.795

1.300.000

1.250.000

Vlottende passiva

Schulden met een looptijd < 1 jaar - Overige schulden

1.484.795

Overlopende passiva - Verplichtingen die in een volgend jaar tot

1.300.000

718.846

1.250.000

400.000

600.000

525.170

250.000

450.000

193.676

150.000

betaling komen - Voorschot bedragen van overheidslichamen

Totaal vlottende passiva

2.203.641

1.700.000

1.850.000

Totaal Passiva

2.492.206

1.930.000

2.040.000

Verplichte paragrafen In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor de provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Voor OVIJ zijn de paragrafen ‘lokale heffingen’ en ‘grondbeleid’ niet relevant. Deze paragrafen zijn daarom niet opgenomen. De overige paragrafen worden hierna toegelicht.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf bevat een omschrijving van het risicoprofiel, de risico’s en het gewenste weerstandsvermogen. Risicoprofiel De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico’s waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffenen, de capaciteit van middelen en mogelijkheden die OVIJ heeft om niet geraamde kosten op te vangen. OVIJ loopt risico’s. Een deel hiervan wordt afgedekt door het treffen van maatregelen, zoals het afsluiten van verzekeringen. Het weerstandsvermogen om niet geraamde kosten op te vangen, bestaat uit de Algemene Reserve van € 150.000 en de post Onvoorzien van € 67.500 (afgerond) die jaarlijks in de begroting wordt opgenomen. Benodigde weerstandscapaciteit Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de belangrijkste bedrijfsvoeringrisico’s. De geïnventariseerde risico’s worden jaarlijks geactualiseerd. Bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen zijn de strategische risico’s niet meegenomen, omdat de eigenaren van OVIJ verantwoordelijk zijn voor de strategische keuzes en de financiering hiervan. Hieronder zijn de belangrijkste risico’s met een tijdscope van 3 jaar (2022 t/m 2024) op het gebied van de bedrijfsvoering van OVIJ weergegeven:  Financiële gevolgen van een reorganisatie of andere organisatorische veranderingen, zoals een eventuele fusie met ODNV.

Ook de financiële gevolgen van het verminderen van (incidentele) betaalde opdrachten door onze partners, waarvoor OVIJ vaste medewerkers in dienst heeft genomen, vallen hieronder. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 100.000 (€ 200.000 (impact) * 50% (kans).  OVIJ is volgens de Werkloosheidswet (WW) verplicht eigenrisicodrager. Dit betekent dat OVIJ de kosten van de WW-uitkering betaalt als een medewerker van OVIJ werkloos wordt b.v. een medewerker waarvan het tijdelijke contract niet wordt verlengd. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 35.000 (€ 70.000 (impact) * 50% (kans).  Claims van partners die niet gedekt worden door een verzekering. De claimcultuur die steeds vaker in de samenleving voorkomt, heeft ook effect op de samenwerking met onze partners. Niet alle claims worden gedekt door onze verzekering. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 15.000 (€ 30.000 (impact) * 50% (kans). De gekwantificeerde bedrijfsvoeringsrisico’s onder de benodigde weerstandscapaciteit bedragen in totaal € 150.000 (afgerond). Beschikbare weerstandscapaciteit Tot het weerstandsvermogen van OVIJ kunnen slechts twee posten worden gerekend:  Reserves  Post Onvoorzien. De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 150.000 incidenteel en € 67.500 structureel.

Er van uitgaande dat de post onvoorzien de komende jaren hetzelfde is, kan gesteld worden dat voor een periode van drie jaar deze € 202.500 bedraagt. De totale

weerstandscapaciteit komt daarmee op € 352.500. Ofschoon bestemmingsreserves in principe ook tot de beschikbare weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend, is er voor gekozen om deze reserves niet in de berekening mee te nemen, omdat deze reserves in principe niet vrij besteedbaar is. Aan deze reserves zijn door het algemeen bestuur concrete bestemmingen toegekend, waardoor hierover in principe niet vrijelijk kan worden beschikt. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Voor de kwalificatie van het weerstandsvermogen is gebruik gemaakt van onderstaande ratio: Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit. Als de beschikbare weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit, komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 2,35 (€ 352.500 / € 150.000). De kwalificatie van het weerstandsvermogen is daarmee volgens het op 29 juni 2015 door het Dagelijks Bestuur vastgestelde rapport van Deloitte “Quick scan majeure risico’s” uitstekend.Deze paragraaf bevat een omschrijving van het risicoprofiel, de risico’s en het gewenste weerstandsvermogen. Financiële kengetallen Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording moet een aantal kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen worden opgenomen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11684500/1