Oplegger voortgang zienswijzen begroting 2022 - 2025 Tribuut
Tekst van het document
Nota voor
:
vergadering bestuur Tribuut belastingcentrum
Datum
:
19 november 2021
Onderwerp
:
Voortgang zienswijzen begroting 2022 - 2025
Doel voorstel
:
X informerend
Van
:
Michel van Schooten en Bert Groot Wesseldijk
Bijlage
:
Voortgang zienswijzen begroting 2022 - 2025
□ opiniërend
□ besluitvormend
Inleiding Naar aanleiding van de behandeling van de begroting Tribuut 2022 - 2025 in de raden van de deelnemende gemeenten zijn verschillende zienswijzen binnengekomen. De eerste beantwoording is gelijktijdig vastgesteld met het toekomstplan / begroting in de vergadering van juni 2021 en op 1 juli 2021 aan de raden verzonden. In de bijlage vindt u de voortgang van de in de eerste beantwoording benoemde acties. Toelichting In het rood zijn de wijzigingen opgenomen t.o.v. de vorige beantwoording. Deze toelichting spreekt grotendeels voor zich. Er is in de bestuursvergadering van 19 november jl. ook gesproken over de financiële voortgang van de begroting 2021. Tribuut verwacht een positief resultaat van ca € 268.000,-. Aanleiding daarvoor is dat de verwachte proceskosten beperkt lijken te blijven tot € 500.000,- terwijl ze begroot zijn op € 700.000,-. Er is op dit onderdeel dus een incidenteel resultaat te verwachten van € 200.000,-. De begroting is voor de jaren 2022 en verder al bijgesteld naar € 500.000,- voor proceskosten. Het voordeel is dus eenmalig. Daarnaast is de verwachting dat in de bedrijfsvoering een resultaat van ca € 68.000,- wordt gerealiseerd. Dit resultaat wordt behaald door een combinatie van meerdere onderdelen. O.a. door minder deurwaarderskosten en kleine voordelen op inkoop en beperkte dienstafname. Opzet begroting wijzigen.
Het management komt tot de conclusie dat de huidige begrotingsopzet te weinig sturings- en voortgangsinformatie geeft. Het totaalbedrag van de begroting is overigens wel te verantwoorden. De rubricering van de begroting is niet praktisch en sluit ook niet aan bij de administratie. Voorstel is deze rubricering voor de begroting vanaf 2022 ter herschikken. Doel is daarmee de begrote bedragen zo in te richten dat er goede aansluiting is bij de voortgangsrapportage voor het bestuur die vanaf het eerste kwartaal volgend jaar weer actueel is. Risico’s Het verliezen van aansluiting met de begroting die in juni van dit jaar is vastgesteld. We zullen dit zo goed als mogelijk is toelichten in de komende begroting. Financiën De herschikking heeft geen gevolgen voor de totale budgetten.
1