Def. Jaarstukken 2021
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Jaarverslag en Jaarrekening van de gemeente Epe
Inhoudsopgave Algemeen................................................................................................................................................. 4 Inleiding ................................................................................................................................................ 5 Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen ............................................................................................ 5 Resultaten Programmaplan ................................................................................................................. 5 Financiële beschouwing; resultaat analyse ......................................................................................... 6 Jaarverslag .............................................................................................................................................. 7 Programmaverantwoording.................................................................................................................. 8 1 | Opgroeien in Epe ........................................................................................................................ 8 2 | Actief in Epe ..............................................................................................................................
11 3 | Zorg en opvang ......................................................................................................................... 13 4 | Leefbaar en veilig ...................................................................................................................... 15 5 | Ruimte en Wonen...................................................................................................................... 17 6 | Epe op orde ............................................................................................................................... 19 7 | Duurzaamheid ........................................................................................................................... 21 8 | Toezicht en handhaving ............................................................................................................ 23 9 | Bedrijvigheid .............................................................................................................................. 24 10 | Weer aan het werk .................................................................................................................. 26 11 | Bestuur en organisatie ............................................................................................................
28 Paragrafen ......................................................................................................................................... 31 1 | Lokale heffingen ........................................................................................................................ 31 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................. 35 3 | Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................... 43 4 | Financiering ............................................................................................................................... 46 5 | Bedrijfsvoering........................................................................................................................... 48 6 | Verbonden Partijen.................................................................................................................... 53 7 | Grondbeleid ............................................................................................................................... 59 8 | Demografische ontwikkelingen .................................................................................................
61 9 | Decentralisaties sociaal domein................................................................................................ 65 10 | Covid-19 .................................................................................................................................. 70 Jaarrekening .......................................................................................................................................... 76 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................... 77 Toelichting op de baten en lasten ...................................................................................................... 78 Begrotingsrechtmatigheid .............................................................................................................. 78 Financiële analyses per programma .............................................................................................. 80 1 | Opgroeien in Epe .................................................................................................................. 80 2 | Actief in Epe ...........................................................................................................................
81 3 | Zorg en Opvang ..................................................................................................................... 82 4 | Leefbaar en Veilig .................................................................................................................. 84 5 | Ruimte en Wonen .................................................................................................................. 85 6 | Epe op orde .......................................................................................................................... 86 7 | Duurzaamheid ....................................................................................................................... 87 8 | Toezicht en Handhaving ........................................................................................................ 88 9 | Bedrijvigheid .......................................................................................................................... 89 10 | Weer aan het werk............................................................................................................... 90 11 | Bestuur en organisatie ......................................................................................................... 91 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................
92 Overhead .................................................................................................................................... 93 Resultaatbestemming ................................................................................................................. 94 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 96 Overzicht aanwending post Onvoorzien ........................................................................................ 97 Overzicht incidentele lasten en baten ............................................................................................ 97 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ....................................... 98
2
Bezoldiging topfunctionarissen ...................................................................................................... 99 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld .................................................................................. 99 Balans per 31 december 2021 ......................................................................................................... 102 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 105 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................... 105 Toelichting op de balans 2021 ..................................................................................................... 108 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2021 ..................................................................... 117 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa) ................................................................... 123 Controleverklaring ............................................................................................................................ 139 Bijlagen ................................................................................................................................................
140 1 | Analyse salariskosten ................................................................................................................. 141 2 | Analyse kapitaallasten ................................................................................................................ 143 3 | Toelichting bij paragraaf Financiering ......................................................................................... 146 Verklaring van gebruikte afkortingen ............................................................................................... 148
3
Algemeen
4
Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2021. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag is per programma de verantwoording over het gevoerde beleid opgenomen. De paragrafen staan in het teken van de (financieel) beheersmatige aspecten die ten grondslag liggen aan het gevoerde beleid. In de jaarrekening wordt een financiële verantwoording gegeven. De gemeentelijke vermogenspositie komt tot uitdrukking in de balans. Daarnaast worden per programma de financiële verschillen tussen begroting en rekening toegelicht. Hierna volgt eerst een algemene beschouwing over de inhoudelijke en financiële uitkomsten van de jaarrekening 2021.
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen Bij dit onderdeel wordt ingegaan op de externe ontwikkelingen zoals die geschetst zijn in de Perspectiefnota die voorafgaat aan de programmabegroting. In 2020 is afgesproken geen Perspectiefnota voor 2021 op te stellen vanwege tal van onzekerheden als gevolg van corona waardoor een bestuurlijke behandeling niet reel was. Wel heeft uw raad een Perspectiefbrief ontvangen met als centrale deel de verkenning van het financieel meerjarenperspectief voor de periode 2021-2024.
Resultaten Programmaplan Het programmaplan is deel 1 van de programmabegroting en geeft weer wat de gemeente wil bereiken en welke activiteiten daarvoor uitgevoerd worden. Het collegeprogramma is een belangrijk richtsnoer voor dit onderdeel van de begroting. De uitvoering van het collegeprogramma is daarom volledig en in meerjarenperspectief opgenomen. De verantwoording van de uitgevoerde activiteiten vindt u terug bij de elf programma’s. Hieronder vermelden we een aantal speerpunten van beleid in 2021 die we verdeeld hebben naar pijlers waarop de programmabegroting is gebaseerd. Ook dit jaar heeft de coronacrisis een belangrijke impact gehad op de uitvoering van de begroting, waardoor diverse activiteiten beperkt of op aangepaste wijze zijn uitgevoerd. Sociaal
Met verenigingen en organisaties is gewerkt aan de herijking van het subsidiebeleid. Het concept is gereed. De woonzorgagenda is vastgesteld en gaat in op het organiseren van de combinatie tussen wonen en zorg voor nu en in de toekomst. De “buurtpunten” voor ondersteuning van mensen in de wijken zijn uitgebreid. De ombuigvoorstellen “grip-op-zorg” zijn verder uitgewerkt gericht op kostenbeheersing in de uitvoering van jeugdzorg en Wmo.
Ruimte
De Omgevingsvisie is vastgesteld en geeft de koers aan voor de ruimtelijke ontwikkeling. Het mobilteitsplan is opgesteld. Een plan met maatregelen die een bijdrage leveren aan een verkeersveilige, gezonde en duurzame samenleving. Het Gemeentelijk Watertakenplan is vastgesteld. Dat plan speelt onder meer in op de gevolgen van klimaatverandering. De transitievisie op energie en warmte is vastgesteld en geeft richting voor de verdere uitwerking naar de toekomst. Op het terrein van duurzaamheid en energie zijn diverse activiteiten uitgevoerd richting inwoners en aandacht voor verduurzaming van bedrijventerreinen Eekterveld en Kweekweg.
5
Economie
Voor de verdere ontwikkeling van vitale vakantieparken is een plan van aanpak opgesteld. Er is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod voor verenigingen en organisaties bij het organiseren van evenementen. Het beleidsplan armoede en schulden is vastgesteld. Het speelt in op vroeg signalering en de versterking van schuldhulpverlening.
Bestuur
Er is geanticipeerd op de gevolgen van de coronacrisis in de samenleving gebruikmakend van het gemeentelijk budget en de rijks- en provincie bijdragen. Het richt zich op de acute fase en de fases van overbruggen, herstel en stimuleren met name op het sociaal-maatschappelijk en economisch domein. Er is een beleidsvisie voor communicatie/participatie opgesteld. Het gemeentehuis is gerenoveerd en toekomstbestendig.
Resultaat uitvoering programmabegroting Voor 2021 waren 118 activiteiten gepland met als eindresultaat dat 73% daarvan is gerealiseerd. Het percentage laat zich als volgt verklaren. Het niet kunnen afronden van activiteiten in het geplande jaar is deels veroorzaakt door de impact van de coronacrisis. Mede daardoor moest er geprioriteerd worden in de werkzaamheden en in een aantal gevallen was er sprake van een langere voorbereidingstijd. Een aantal activiteiten zijn qua uitvoering vertraagd of verschoven als gevolg van een koppeling aan andere activiteiten. Het mobiliteitsplan bijvoorbeeld wachtte op de vaststelling van de omgevingsvisie die richtinggevend is voor het ruimtelijk domein. En dat mobiliteitsplan is de basis voor een aantal uit te werken activiteiten waarvan de uitwerking moest wachten. De bestuurlijke discussie rondom communicatie/participatie/dienstverlening leidt tot het afronden van een aantal activiteiten in 2022. Bij de voortgangsrapportage is aan uw raad gemeld dat een aantal activiteiten doorschuiven naar 2022.
Financiële beschouwing; resultaat analyse Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een voordelig saldo van € 2.027.000 In het onderdeel Jaarrekening is per programma een financiële analyse opgenomen waaruit kan worden afgeleid hoe het resultaat tot stand is gekomen. Hierin zijn verschillen groter dan € 25.000 opgenomen, voor de baten en lasten afzonderlijk. Voor de salariskosten en de kapitaallasten is een totaalanalyse opgesteld, die in bijlage 1 en 2 bij deze jaarstukken is opgenomen. In een aantal gevallen is een (voor- of nadelig) resultaat op een beleidsveld, overeenkomstig de systematiek in de begroting, verrekend met een reserve. Daardoor heeft dit geen invloed op het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening. Het resultaat wordt in hoofdlijnen verklaard door voordelen die zijn ontstaan bij kapitaallasten, stimuleringsregeling jeugd, het plan Oosterhof-Zuid, het meedelen in de winst van de realisatie van een appartementencomplex, vraagafhankelijk vervoer en de pensioenvoorziening voor wethouders.
6
Jaarverslag
7
Programmaverantwoording 1 | Opgroeien in Epe Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen onderwijs en jeugd in brede zin. Het laatste betreft jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) en de welzijnsaspecten zoals peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie, jeugd- en jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg. De voorzieningen gericht op de jeugd maken ook deel uit van het basisaanbod aan voorzieningen waar in programma 2 “Actief in Epe” aandacht aan wordt gegeven. Er bestaat een relatie met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning) en 4 “Leefbaar en veilig” (integrale veiligheid: thema “Jeugd en veiligheid”). Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator Verwijzingen Halt
2018 2019 2020
2021
13
9
14
-
5%
4%
4%
-
1,9% 2,1% 1,6%
-
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Voortijdige schoolverlaters (vo+mbo) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Absoluut verzuim
3,3
1,9
1,8
-
31
28
28
-
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. Jongeren met jeugdhulp
9,5% 10,6% 10,0% 11,8%
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar). Jongeren met jeugdbescherming
1,1% 1,1% 1,1% 1,3%
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar). Jongeren met jeugdreclassering
0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (tweede helft van het genoemde jaar). Jongeren met een delict voor de rechter
1%
1%
1%
-
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen. 2. Bevorderen kwaliteit jeugd- en onderwijsvoorzieningen.
8
Wat hebben we daarvoor gedaan Onderwijs Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting
1. Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Jeugd Agenda.
Ja
Dit is een doorlopend proces. In iedere LEJA bijeenkomst komen een aantal voor dat moment relevante onderwerpen aan de orde met als doel elkaar te informeren, afstemmen en besluiten.
2. Uitgevoerd Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 2019-2022.
Ja
Jaarlijks wordt er een activiteitenprogramma opgesteld waar de acties voor dat jaar in beschreven worden. Het activiteitenprogramma 2021 is uitgevoerd.
Ja
Het opstellen van het plan voor huisvesting scholen in Epe zuid west heeft door corona vertraging opgelopen. De uitbreiding van de WG v.d. Hulsschool vindt plaats in 2022. De Mbo-opleiding in Epe is gestart. De renovatie van basisschool de Krugerstee is gestart met een afronding in het voorjaar van 2022. De voorbereiding van de renovatie van de RSG N.O.Veluwe heeft een periode stil gelegen maar is weer opgepakt.
Ja
Dit betreft het opstellen van het plan voor huisvesting scholen Epe Zuidwest. Zie activiteit 3 hiervoor. Daarnaast is er een start gemaakt met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen.
3. Uitwerken Actiekader Onderwijs.
Collegeprogramma 2018-2022: 4. Een samen met schoolbesturen en besturen van voorschoolse en welzijnsinstellingen opgesteld plan voor toekomstbestendig onderwijs in de dorpen en de financiering daarvan.
Jeugdzorg Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: C.M. de Waard-Oudesluijs Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren subsidieprogramma.
Ja
De subsidies voor onder andere CJG Epe, inclusief schoolmaatschappelijk werk en opvoed advies bureau, zijn voor 2022 verleend en de subsidies voor 2020 zijn vastgesteld.
2. Uitvoeren jeugdgezondheidszorg.
Ja
De subsidies voor jeugdgezondheidszorg voor 2022 zijn verleend en de subsidies voor 2020 zijn vastgesteld. Er is gewerkt aan het project Kansrijke Start (gezonde eerste 1.000 dagen).
Ja
De meeste acties van het Actieprogramma 2019-2022 voortkomend uit integraal beleidsplan Sociaal Domein zijn afgehandeld. Het betreft onder meer: 1. De regionale werkzaamheden jeugd en Wmo (o.a. inrichting zorglandschap, inkoop, accountmanagement) zijn uitgevoerd. 2. De inkoop is met twee jaar verlengd en de optimalisatiemaatregelen worden verder uitgewerkt. 3. Het cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd. 4. Er wordt gewerkt aan en vanuit de ombuigvoorstellen Grip op Zorg; o.a. de toegangsmedewerkers CJG en schoolmaatschappelijk werkers brengen de werkwijze ‘de Nieuwe Route’ in praktijk.
3. Realiseren van de transformatie jeugdzorg.
Welzijnswerk jeugd en jongeren Activiteit programmabegroting 1. Realiseren subsidieprogramma.
Portefeuillehouder: M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting Ja
De subsidies voor jongerenwerk voor 2022 zijn verleend en de subsidies voor 2020 worden vastgesteld. Daarbij gaat het om jongerenwerk door verenigingen en jongerenwerk door de welzijnsstichting.
9
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Werkelijk 2021
Verschil 2021
Lasten
13.402
13.546
14.391
-845
Baten
594
592
973
381
-12.808
-12.954
-13.418
-464
Saldo
10
2 | Actief in Epe Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen welzijn (o.a. sociaal cultureel werk incl. ouderen- en minderhedenwerk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk), sport en cultuur (o.a. bibliotheek, kunstzinnige vorming, amateuristische kunstbeoefening). Daarnaast valt ook het onderwerp accommodaties op de voornoemde terreinen onder dit programma. De onderwerpen welzijn, sport en cultuur vormen de kern voor het te realiseren basisaanbod aan voorzieningen zoals opgenomen in het lokaal sociaal beleid. De voorzieningen gericht op jeugd (0–18 jaar) vallen binnen programma 1 “Opgroeien in Epe”. Dit programma draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken (inzet van voorzieningen, aandacht voor ontmoeting, tegengaan overlast en criminaliteit, kwaliteit van de woonomgeving). Er bestaat een relatie hierbij met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning), 4 “Leefbaar en veilig” (veilige leefomgeving) en 6 “Epe op orde (openbare ruimte). Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2016
2020
Niet-wekelijkse sporters
47,6% 51,1%
Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners. 2. Realiseren van een evenwichtig over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties. Wat hebben we daarvoor gedaan Welzijn Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: C.M. de Waard-Oudesluijs Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren subsidieprogramma.
Ja
De subsidies uit het Subsidieprogramma sociale agenda voor 2022 zijn verleend en de subsidies voor 2020 zijn vastgesteld. Het betreft organisaties die activiteiten op het vlak van welzijn en gebiedsgericht werken uitvoeren.
2. Herijken van het subsidiebeleid.
Ja
Het concept subsidiebeleid en de vijf daarbij behorende subsidieregelingen zijn in december door het college vrijgegeven voor inspraak. Definitieve besluitvorming vindt plaats in 2022.
3. Afronden project Accommodaties II.
Nee
In 2021 is gestart met renovatie van het wijkgebouw Triton. Wijkvereniging Oosterhof zal hierin gehuisvest worden. Oplevering voorjaar 2022.
Ja
De implementatie van de maatregelen zijn afgerond. KoppelSwoe verzorgt het aanbod.
Nee
Als gevolg van de coronacrisis is het opstellen van het plan opgeschort. Najaar 2021 is het project weer opgestart, omdat er voldoende mogelijkheden waren om het participatieproces op goede wijze vorm te geven. De verwachting is om in het voorjaar 2022 het plan op te leveren.
Collegeprogramma 2018-2022: 4. Er is een adequaat ondersteuningsaanbod gerealiseerd voor vrijwilligers en verenigingen in de uitvoering van hun activiteiten. 5. Een opgesteld integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport.
11
6. Er is gestart met de uitwerking van het plan.
Nee
Het opstellen van het plan is opgeschort, zoals bij activiteit 5 vermeld. Portefeuillehouders: C.M. de Waard-Oudesluijs/M.B. Heere
Sport en cultuur Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting Ja
Er zijn éénjarige subsidieafspraken gemaakt met organisaties in de sport- en cultuursector over de doelstellingen en activiteiten. De subsidies over 2019 zijn ook vastgesteld.
Ja
Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma van de nota De Kracht van Cultuur. Activiteiten waren o.a.: verder vormgeven kunst & cultuur educatie bij primair en voortgezet onderwijs, corona-proof projecten via het cultuur- en erfgoed-pact, start proces voor een convenant Cultuur-Onderwijs.
3. Bevorderen sportparticipatie.
Ja
Het ’Sport- en Beweegplan Epe 2020-2024: Samen voor de Sport!’ is door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de uitvoering hiervan zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het Lokaal Sport- en Beweeg Akkoord. Dit Akkoord is door verschillende partijen, waaronder de gemeente, ondertekend.
4. Inzet van functies buurtsportcoaches en cultuurmakelaar.
Ja
De buurtsportcoaches van Heel Epe Beweegt en de cultuurmakelaar van Cultuurplein Noord Veluwe hebben uitvoering gegeven aan de uitvoeringsplannen.
Ja
De regeling is geïmplementeerd. De geplande evaluatie is als gevolg van een noodzakelijke herziening van de regeling (uitspraak bezwaarschriftencommissie) doorgeschoven naar 2021. Dit is in de voortgangsrapportage gemeld.
1. Realiseren subsidieprogramma.
2. Uitvoeren beleid kunst en cultuur.
Collegeprogramma 2018-2022:
5. De stimuleringsregeling jeugd is geïmplementeerd.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000
Lasten Baten Saldo
Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Werkelijk 2021
Verschil 2021
4.059
4.604
4.536
68
516
516
656
140
-3.543
-4.088
-3.880
208
12
3 | Zorg en opvang Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen gezondheids-, verslavings- en ouderenzorg. Tevens valt hieronder het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking en het bieden van maatschappelijke opvang (prestatievelden in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het algemeen maatschappelijk werk en integratie/inburgering van nieuwkomers/oudkomers. Het programma richt zich met name op groepen inwoners uit de samenleving die kwetsbaar zijn als gevolg van verschillende soorten van achterstand (lokaal sociaal beleid). Kernbegrippen zijn daarbij bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Er bestaat een relatie met de programma’s 2 “Actief in Epe” (welzijnsvoorzieningen), 4 “Leefbaar en veilig” (leefbaarheid) en 10 “Weer aan het werk” (bevordering arbeidsparticipatie). Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2018 2019 2020 2021
Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement per 10.000 inwoners.
350 480 570 530
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een zelfstandige leefwijze voor mensen met een beperking. 2. Realiseren van goede zorg en ondersteuning. Wat hebben we daarvoor gedaan Maatschappelijke Zorg Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouders: C.M. de Waard-Oudesluis Uitgevoerd? Toelichting Ja
Het gezondheidsbeleid is uitgevoerd. Er is daarnaast een Lokaal Preventie Akkoord ondertekend door diverse partners.
2. Realiseren van de transformatie WMO.
Ja
Er is uitvoering gegeven aan het Actieprogramma 20192022 dat voortkomend uit het integraal beleidsplan Sociaal Domein. Het betreft onder meer de volgende activiteiten: 1. Er is uitvoering gegeven aan de regionale werkzaamheden voor de Wmo (o.a. inrichting zorglandschap, werkplan Wmo, het regionaal accountmanagement) 2. Het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd is uitgevoerd. 3. De Kadernota Beschermd Thuis 2022-2030 en het Ontwerp Beschermd Thuis zijn vastgesteld en er is een nieuwe inkoop gestart voor beschermd wonen. 4. De Woonzorgagenda is opgesteld en vastgesteld. 5. Er is uitwerking gegeven aan de verschillende ombuigvoorstellen vanuit Grip op zorg. De pilot Steuntje in de rug is bijvoorbeeld gestart.
3. Ondersteunen initiatieven sociale agenda.
Ja
De transformatieregeling is uitgevoerd. Hiermee is onder andere de pilot Onderwijs Jeugd Arrangementen voor Eper kinderen op de Dr. A. Verschoorschool en de pilot Buurtpunt gefinancierd.
4. Instandhouden vervoersysteem basismobiliteit (PlusOV).
Ja
In zijn algemeenheid is de kwaliteit van het vervoer goed, is PlusOV goed bereikbaar en worden klachten binnen de termijnen afgehandeld. Het vraagafhankelijk vervoer (reizen op afroep voor sociale doeleinden) heeft
1. Uitvoeren gemeentelijk gezondheidsbeleid.
13
bij het klanttevredenheidsonderzoek een 7,8 gehaald. Bij het route gebonden vervoer (leerlingen-, dagbestedings- en jeugdwetvervoer) staat de kwaliteit sinds dit najaar onder druk als gevolg van een tekort aan chauffeurs bij de vervoerders (landelijke arbeidsmarktprobleem), wat leidt tot meer klachten dan dat wij en PlusOV wenselijk achten. Samen met PlusOV en de vervoerders proberen we dit probleem op te lossen. Voor zowel het route gebonden- als het vraagafhankelijk vervoer is sprake van een (tijdelijke?) vervoersdaling als gevolg van de coronacrisis. Conform het VNG-advies krijgen vervoerders een continuïteitsbijdrage van maximaal 70% van de nietgereden ritten, zodat het vervoerssysteem in stand wordt gehouden. Ja
De subsidies uit het Subsidieprogramma sociale agenda voor 2022 zijn verleend en de subsidies voor 2020 zijn vastgesteld. Het gaat dan over onder andere maatschappelijk werk.
6. Er zijn nieuwe algemene voorzieningen gerealiseerd in samenwerking met maatschappelijke partners.
Ja
De Buurtpunten zijn uitgebreid en de pilot Steuntje in de rug is gestart. Dit is een algemene voorziening voor lichte ondersteuningsvragen.
7. Instandhouden van een divers aanbod van (preventieve) activiteiten betreffende vrijwillige hulp- en dienstverlening.
Ja
Aan de vrijwillige hulpdiensten in de gemeente zijn subsidies verleend en vastgesteld.
8. Instandhouden van een laagdrempelig steunpunt voor mantelzorgers.
Ja
De subsidie is gecontinueerd.
Ja
De geplande verbeteracties voor de toegang zijn uitgevoerd. De toegang Jeugd is gestart met werken volgens het gedachtegoed van ‘de nieuwe route’ en is hiervoor opgeleid. De regievoering op de netwerksamenwerking CJG is verbeterd. Begeleiding vanuit de participatiewet, uitgevoerd door de gemeente Apeldoorn, kan op locatie in Epe plaatsvinden. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de positionering van schuldhulpverlening en de adviezen uit het onderzoek worden overgenomen.
Nee
In 2022 is de Nieuwe Wet Inburgering ingegaan. In de jaren hieraan voorafgaand is een plan Integratie statushouders 2020 vastgesteld waarin is openomen: stand van zaken rapportage van het plan uit 2016; hoofdlijnen van de nieuwe Wet Inburgering die 2022 is ingegaan; acties en aandachtspunten. In 2021 is de aanpak uitgevoerd in een pilot. De geplande actualisatie van de aanpak naar aanleiding hiervan volgt in het eerste kwartaal 2022.
5. Realiseren subsidieprogramma. Collegeprogramma 2018-2022:
9. De toegang naar zorg en ondersteuning is verbeterd door een intensievere samenwerking van betrokken partijen.
10. Een geactualiseerde aanpak gericht op de integratie van statushouders/nieuwkomers en hun kinderen.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Werkelijk 2021
Lasten
11.851
12.239
11.290
949
Baten
307
307
1.507
1.200
-11.544
-11.932
-9.783
2.149
Saldo
Verschil 2021
14
4 | Leefbaar en veilig Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen brandweer, politie, criminaliteit en overlast, crisisbeheersing/ rampenbestrijding, leefbare en veilige leefomgeving. Het programma geeft invulling aan de brede begrippen van leefbaar en veiligheid. Het onderwerp integrale veiligheid valt ook onder dit programma. Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “Opgroeien in Epe”, 2 “Actief in Epe”, 3 “Zorg en Opvang” en 6 “Epe op orde”. Verder is er een relatie met programma 8 “Toezicht en handhaving”. Daar vindt de uitvoering plaats van de diverse leefbaarheids- en veiligheidsaspecten. Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator Winkeldiefstal
2018
2019
2020
2021
1,1
0,8
0,8
0,8
3,2
2,6
2,7
2,6
2,1
1,8
1,7
1,1
4,3
3,2
5,0
4,1
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Diefstal uit woningen Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Vernieling en beschadiging Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving. 2. Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken. 3. Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp Wat hebben we daarvoor gedaan Veiligheid Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: T.C.M. Horn Uitgevoerd? Toelichting Ja
Het prestatiecontract/de afspraken met de VNOG over adequate brandweerzorg is/zijn uitgevoerd.
2. Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid
Ja
Voor alle thema's is aandacht geweest. De invloed van corona was dat de aanpak van bv woninginbraken minder relevant werd. Anderzijds heeft de coronacrisis ook extra werkzaamheden gecreëerd zoals bijvoorbeeld het toezicht en de handhaving op coronaregels.
3. Verbeteren crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Ja
Het jaarplan is uitgewerkt, rekening houdend met de coronamaatregelen.
4. Uitvoeren lokaal plan van aanpak ondermijning.
Ja
Het plan van aanpak ondermijning is uitgevoerd. De APV is ondermijningsproof gemaakt.
1. Bevorderen kwaliteit basisbrandweerzorg.
Leefbaarheid Activiteit programmabegroting
1. Implementeren werkwijze gebiedsgericht werken.
Portefeuillehouder: M. Kerkmans Uitgevoerd? Toelichting
Ja
Het gebiedsgericht werken is geëvalueerd. Het leverde een aantal aanbevelingen op een toekomstgericht ontwikkeling in te zetten. Sommige van de instrumenten functioneren goed en eventuele verbeterpunten kunnen snel worden opgepakt. Voor andere instrumenten geldt dat meer fundamentele keuzes nodig zijn. Er is een plan van aanpak opgesteld voor doorontwikkeling van gebiedsgericht werken in de nieuwe collegeperiode.
Collegeprogramma 2018-2022:
15
2. De werkwijze van de gemeentelijke organisatie is afgestemd op het gebiedsgericht werken.
Nee
Vanuit de evaluatie, zoals bij punt 1 vermeld, is een plan van aanpak opgesteld die in 2022 uitvoering krijgt. Daarin zijn maatregelen opgenomen voor een doorontwikkeling waarbij ook naar de werkwijze wordt gekeken. Bij de doorontwikkeling zal er samenhang zijn met participatie, omgevingswet, Sociale Agenda en dienstverlening. Zo kunnen de verschillende ontwikkelingen elkaar versterken.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Werkelijk 2021
Verschil 2021
Lasten
2.387
2.462
2.486
-24
Baten
2
2
37
35
-2.385
-2.460
-2.449
11
Saldo
16
5 | Ruimte en Wonen Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen ruimtelijke ordening, grond- en woningexploitatie, bouw- en woningtoezicht en volkshuisvesting. Het onderdeel bouw- en woningtoezicht heeft een uitvoerend karakter. De activiteiten voor woningexploitatie zijn erg beperkt. Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator Nieuwbouwwoningen
2018
2019
2020
2021
7,1
18,4
4,9
5,2
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen. 2. Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud. 3. Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. 4. Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied. Wat hebben we daarvoor gedaan Ruimtelijke ontwikkeling Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: M. Kerkmans Uitgevoerd? Toelichting Ja
Het Landschapsontwikkelingsplan is opgenomen in de Omgevingsvisie die is vastgesteld in 2021.
2. Ontwikkeling woningbouwplannen conform woonvisie
Ja
Diverse plannen zijn gerealiseerd zoals Oosterhof-Zuid en Sprenghenparc, ’t Slath. Daarnaast diverse socialeen transformatielocaties zoals Hoge Weerd, Suikerbrink, vm ABN- en TNT-locatie en de Dekamarktlocatie in Vaassen. De wijk Klaarbeek is nagenoeg gerealiseerd.
3. Opstellen bestemmingsplan VFP in Vaassen.
Nee
Het initiatief voor de verdere planvorming ligt bij VFP. Deze heeft nog geen initiatief genomen.
4. Uitvoeren Regionale Omgevingsagenda.
Ja
Zie activiteiten 7 en 8 hierna.
Ja
De omgevingsvisie is vastgesteld. De voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet lopen volgens planning zoals aansluiten bij het digitale stelsel en het opstellen van omgevingsplan. Het voorstel voor het bepalen van de rol en verantwoordelijkheid van de raad in de uitvoering van de Omgevingswet komt in 2022 naar de raad. Dat is in de voortgangsrapportage vermeld.
Ja
Het plan voor Sprenghenparc is ontwikkeld. De ruimtelijke procedure is in voorbereiding
7. Van het centrumplan Vaassen zijn de fases 1 en 2 gerealiseerd (resp. oostelijk en westelijk deel centrum).
Nee
De uitvoering van fase 2 is gekoppeld aan de herontwikkeling van de Dekamarkt locatie. Deze moet eerst zijn gerealiseerd. De procedure daarvoor start in het eerste kwartaal van 2022.
8. Van het centrumplan Vaassen is het ontwerpplan voor de nieuwe inrichting van het Ireneveld (fase 3) opgesteld.
Nee
Er is een koppeling gemaakt met het Veluwe op 1 programma, waardoor er een forse subsidie mogelijk is, die is toegekend. De planvorming loopt, samen met alle betrokkenen (inclusief de omgeving).
9. De omgevingsvisie is vastgesteld.
Ja
De omgevingsvisie is vastgesteld.
1. Uitwerken van het Landschapsontwikkelingsplan.
5. Invoeren Omgevingswet.
Collegeprogramma 2018-2022: 6. Er zijn op locaties innovatieve woonvormen gerealiseerd.
17
10. Het opstellen van het Omgevingsplan is gestart. 11. De industrieterreinen in gemeente Epe zijn voldoende groot om aan de bestaande lokale behoefte te kunnen voldoen.
Ja
De voorbereidingen zijn gestart. Met de gemeenteraad is daar over gesproken.
Nee
Er is nu regionale bestuurlijke instemming voor de uitbreiding van bedrijventerrein Eekterveld met 4 hectare. De planning is erop gericht het bestemmingsplan Eekterveld IV in 2022 vast te stellen. Dat is in de voortgangsrapportage vermeld.
Wonen
Portefeuillehouder: M. Kerkmans
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Uitwerken woonvisie.
Ja
De woonzorgagenda is vastgesteld. Er is gestart met het opstellen van het uitwerkingsplan en de uitvoering. Aan de gemeente Epe zijn substantieel meer woningen toegekend. Met woningbouwcoöperaties zijn prestatieafspraken gemaakt.
Ja
Bij ieder initiatief worden afspraken gemaakt om te komen tot een juiste verdeling van het aantal en soort woningen binnen de regionale afspraken. In dit kader is het koop- en prijsklassenbeleid vastgesteld.
Collegeprogramma 2018-2022: 2. Met initiatiefnemers, corporaties en zorginstellingen zijn afspraken gemaakt om te bereiken dat de juiste woningen toegevoegd worden op de goede plek en voor de juiste doelgroep.
Portefeuillehouders: M. Kerkmans/ C.M. de Waard-Oudesluijs
Ruimte overig Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren maatregelenplan cultuurhistorisch beleidskader.
Nee
De voorbereidingen vragen meer tijd. Alle inventarisaties zijn afgerond. Met de stakeholders zijn de gesprekken gestart om een maatregelenplan op te stellen. De besluitvorming over het cultuurhistorisch beleidskader vindt in 2022 plaats. Dit is gemeld in de voortgangsrapportage.
2. Aanpassen gemeentelijk pand de Ossenstal.
Nee
Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd. Vanwege de coronabeperkingen zijn, in overleg met de uitbater, nog geen aanpassingen doorgevoerd of contracten aangepast (verhuurvorm).
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Werkelijk 2021
Verschil 2021
Lasten
4.203
4.662
4.085
577
Baten
2.708
2.718
4.172
1.454
-1.495
-1.944
87
2.031
Saldo
18
6 | Epe op orde Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen betreffende het beheer en onderhoud van dat deel van de openbare ruimte dat kan worden beschreven als de bovengrondse infrastructuur en toebehoren. Het gaat dan om de zorg dat de wegen en pleinen, woonstraten en -erven hun functie adequaat kunnen blijven vervullen. Wat is de stand van zaken Er zijn geen verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een leefomgeving (openbare ruimte) die schoon en heel is. 2. Bevorderen van een duurzaam toegankelijk en aantrekkelijk openbaar gebied. Wat hebben we daarvoor gedaan Verkeer en vervoer Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: M. Kerkmans Uitgevoerd? Toelichting Ja
Het regulier onderhoud is uitgevoerd conform planning en afspraken over kwaliteitsniveaus.
2. Actualiseren van wegenbeleidsplan.
Nee
Het opstellen van een actueel wegenbeleidsplan is vertraagd als gevolg van de afstemming met het mobiliteitsplan. Dit is in de voortgangsrapportage gemeld.
3. Uitvoeren van beleidsplan civiele kunstwerken (bruggen).
Ja
Bruggen zijn volgens vastgesteld beleid beheerd en onderhouden.
4. Actualiseren gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.
Ja
Het opstellen van een actueel mobiliteitsplan (GVVP) is afgerond. Besluitvorming vindt plaats in februari 2022.
5. Uitvoeren reclame- en bewegwijzeringsplan.
Ja
De sanering van de reclameborden is uitgevoerd.
Ja
Op de centrale looproutes zijn diverse toegankelijke open afritten aangelegd. Het betreft het gebied Hoofdstraat-Gruttersplein-Emmastraat in de kern Epe.
Nee
De voorbereidingen voor het traject Apeldoorn - Epe zijn vertraagd als gevolg van het inspraaktraject en de verwerking van de reacties. Dit is gemeld bij de voortgangsrapportage. De regionale stuurgroep heeft een advies uitgebracht. De te nemen vervolgstappen voor de verdere uitwerking zijn voorgelegd aan de raad (februari 2022).
Ja
Het jaarplan is uitgevoerd. Er is onder meer gewerkt aan de uitwerking van leasefietsscenario’s, aan knelpunten parkeerproblematiek en een gedeeltelijke evaluatie van het gebruik van het gemeentelijk elektrisch wagenpark.
9. Een opgesteld plan voor een aantrekkelijke inrichting van de dorpsentrees met een uitvoeringsprogramma.
Nee
Nu de omgevingsvisie is vastgesteld kan dit plan opgesteld worden.
10. Actualiseren van het uitvoeringsprogramma wegen getoetst op veilig, comfortabel, toegankelijk en passend voor het gebruik.
Nee
Deze activiteit volgt na vaststelling van de omgevingsvisie en het mobiliteitsplan (GVVP).
11. Continueren van het duurzaam en veilig inrichten van gebieden.
Ja
De rotonde Quickbornlaan is in 2021 aangelegd.
Nee
Het onderwerp komt terug in het nog vast te stellen mobiliteitsplan (GVVP). Het fietspad Vemderweg is niet gerealiseerd doordat de benodigde grondaankoop niet is gelukt. De aanleg vindt nu plaats in 2022.
1. Uitvoeren van wegenbeleidsplan.
6. Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte.
7. Er is een besluit genomen (regionaal/lokaal) over de aanleg van een veiligere en snelle fietsroute EpeApeldoorn.
8. Uitwerken gemeentelijk projectplan schone mobiliteit
Collegeprogramma 2018-2022:
12. Knelpunten voor fietsers in dorpen en buitengebied zijn in beeld en worden fasegewijs aangepast.
19
13. Een opgesteld meerjarenprogramma om (recreatieve) fietspaden kwalitatief te verbeteren.
Nee
Deze activiteit volgt na vaststelling van de omgevingsvisie en het mobiliteitsplan (GVVP).
14. OV-haltes zijn voorzien van goede voorzieningen voor fietsers zoals een stalling.
Nee
Het onderwerp komt terug in het nog vast te stellen mobiliteitsplan (GVVP).
15. Een ontwikkelde aanpak om fietsgebruik te stimuleren.
Nee
Het onderwerp komt terug in het nog vast te stellen mobiliteitsplan (GVVP).
Beheer openbare ruimte
Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting Ja
Diverse aannemers hebben in opdracht van gemeente Epe onderhoud uitgevoerd aan de openbare ruimte conform de prestatieafspraken. De resultaten zijn conform afspraken: onderhoudsniveau basis.
2. Actualiseren bomenbeleidsplan.
Nee
Het concept-bomenbeleidsplan is besproken met de klankbordgroep. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen De besluitvorming zal in 2022 plaatsvinden.
3. Realiseren natuurbegraafplaats.
Nee
Het wijzigen van het bestemmingsplan is afhankelijk van het initiatief van landgoed Welna.
Nee
De voorbereiding kost meer tijd. Het conceptbeleidsplan begraafplaatsen is opgesteld en met de klankbordgroep besproken. Besluitvorming staat gepland voor begin 2022. Dit is gemeld bij de voortgangsrapportage.
Nee
Het actualiseren van routenetwerken heeft vertraging opgelopen bij het routebureau Veluwe waarmee afstemming plaatsvindt. Het ontwikkelen van een mountainbikeroute wacht op de uitkomst van de recreatiezonering. Grondeigenaren wachten op die uitkomst alvorens met de gemeente in gesprek te gaan.
Nee
Het gemeentelijk watertakenplan is vastgesteld en het opstellen van het uitvoeringsprogramma volgt nu na vaststelling van de omgevingsvisie.
1. Onderhoud Openbare Ruimte.
4. Actualiseren beleidsplan begraafplaatsen.
5. Realiseren gebiedsdekkende routes knooppuntensysteem.
Collegeprogramma 2018-2022: 6. Opgesteld uitvoeringsprogramma met maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000
Lasten Baten Saldo
Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Werkelijk 2021
Verschil 2021
7.242
7.162
5.713
1.449
1.218
1.218
1.433
215
-6.024
-5.944
-4.280
1.664
20
7 | Duurzaamheid Omschrijving programma Het programma omvat de zorg voor het milieu. De belangrijkste onderwerpen uit het programma zijn milieu, afvalverwijdering en de afvoer van (overtollig) regenwater en afvalwater. Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2017 2018 2019 2020
Huishoudelijk restafval
183
177
170
156
2,4% 4,0% 5,6%
-
De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg). Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties. 2. Stimuleren lokale initiatieven voor duurzaamheidsontwikkeling. Wat hebben we daarvoor gedaan Milieu algemeen Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon/M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting
1. Uitwerken Gemeentelijk Rioleringsplan.
Ja
Het gemeentelijke watertakenplan (GWK) is door de raad vastgesteld. Dit is de opvolger van het rioleringsplan. In de wijk Vegtelarij is een oplossing voor de wateroverlast in voorbereiding. Het reguliere onderhoud en beheer heeft plaatsgevonden. Diverse projecten voor vervanging van riolering zijn in voorbereiding.
2. Realiseren gemeentelijke afspraken in Gelders Energieakkoord.
Ja
Het jaarplan is uitgevoerd. De nodige maatregelen aan het gemeentehuis zijn afgerond met de verbouwing ervan.
3. Bijdragen aan het Regionaal Adaptie Programma (inspelen op klimaatverandering)
Ja
Het regionale adaptatieprogramma is vastgesteld. In samenhang met de overige OKER-onderdelen worden vervolgmaatregelen voor Epe afgesproken.
Ja
Er heeft een analyse plaatsgevonden. Verdroging wordt nog verder onderzocht. Vanuit de Omgevingsvisie worden vervolgafspraken voor maatregelen gemaakt.
Ja
De Stimuleringslening Duurzaamheid is aangewend voor verschillende initiatieven van inwoners en organisaties. Het Regionale Energieloket, het lokale Energieloket en de energiecoaches hebben op verschillende wijzen bijgedragen aan de informatievoorziening aan inwoners, bedrijven en andere organisaties. Aan de verduurzaming van de bedrijventerreinen Eekterveld en Kweekweg is een vervolg gegeven en afgestemd met de bedrijfskring Epe en Industriekring Eekterveld. De Energie coöperatie ontving zowel ambtelijke als financiële ondersteuning voor het ontwikkelen van de coöperatie zelf alswel duurzaamheidsprojecten.
Collegeprogramma 2018-2022: 4. Uitgevoerde analyse naar kansen voor maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.
5. Er is een op de doelgroep passende mix van maatregelen beschikbaar om duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving te ondersteunen.
21
Een plan van aanpak om het MKB te verduurzamen is opgesteld en afgestemd met de ondernemersverenigingen Epe en Vaassen. Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de vakantieparken volgens de triple helix aanpak te verduurzamen. 6. Inwoners en bedrijven zijn geïnformeerd en bewust gemaakt van het treffen van energiebesparende maatregelen.
Ja
Er lopen vanuit het communicatieplan meerdere trajecten om inwoners en bedrijven bewust te maken.
7. Het (lokaal) uitvoeringsprogramma is uitgewerkt (op basis van Agenda Cleantech regio)
Ja
Het jaarplan is uitgewerkt. Er heeft terugkoppeling plaatsgevonden aan de raad over alle maatregelen.
8. Visie op energietransitie is opgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma en benodigd budget.
Ja
De transitievisie energie en warmte is vastgesteld.
9. De bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energietransitie Strategie (RES) (2018-2023) is opgesteld.
Ja
De RES is vastgesteld.
10. Er is een gemeentedekkend warmteplan opgesteld voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving inclusief uitvoeringsprogramma
Ja
Zie activiteit 8 hiervoor.
Afvalinzameling en verwerking
Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Realiseren afvalinzameling en -verwerking.
Ja
Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform afspraken in beleid en dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Circulus-Berkel.
2. 2. Implementeren van werkwijze inzamelen van grondstoffen.
Ja
Het jaarplan voor implementeren voor het inzamelen van grondstoffen is uitgevoerd. Het betreft onder meer de invoering van een prijsprikkel (diftar).
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Werkelijk 2021
Verschil 2021
Lasten
7.181
7.441
7.534
-93
Baten
7.357
7.630
7.741
111
176
189
207
18
Saldo
22
8 | Toezicht en handhaving Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen vergunningverlening, controle op uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en de algemene plaatselijke verordening. Er bestaat een relatie met programma 4 “Leefbaar en veilig”. Wat is de stand van zaken Er zijn geen verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Wat willen we bereiken? Strategische doel: 1. Versterken van handhaving en toezicht Wat hebben we daarvoor gedaan Vergunningverlening/handhaving
Portefeuillehouder: A.H.M. van Loon
Activiteit programmabegroting
Uitgevoerd? Toelichting
1. Opstellen nieuw handhavingskader 2022-2025.
Ja
Het handhavingsbeleidskader voor de periode 20222025 is in de loop van 2021 opgesteld en door het college van B&W vastgesteld. Hiermee is de basis gerealiseerd voor de jaarlijkse programmering van de uitvoering.
2. Uitwerken handhavingskader
Ja
Jaarlijks wordt een Handhavingsuitvoeringsplan (HUP) opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Werkelijk 2021
Verschil 2021 -275
Lasten
644
654
929
Baten
110
110
221
111
-534
-544
-708
-164
Saldo
23
9 | Bedrijvigheid Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen lokale economie (waaronder werkgelegenheid, bedrijfsterreinen, agrarische aangelegenheden, recreatie en toerisme. De gemeentelijke rol is voorwaardenscheppend (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, goede ontsluiting en bereikbaarheid, goed beheer van de openbare ruimte) en faciliterend (informatievoorziening, dienstverlening). Er bestaat een relatie met programma 5 “Ruimte en wonen” (economische aspecten in planontwikkeling en bestemmingsplannen. Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2018 2019 2020 2021
Banen
672,4 673,2 678,7 697,6
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Vestigingen
139,3 144,4 149,8 155,2
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Netto arbeidsparticipatie
65% 67% 67%
-
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Functiemenging
48,4 48,4 48,1 48,5
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Versterken lokale economie. 2. Vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Epe op het terrein van recreatie en toerisme. Wat hebben we daarvoor gedaan Recreatie en toerisme Activiteit programmabegroting 1. Inzetten stimuleringsbudget recreatie en toerisme.
2. Uitwerken toeristisch profiel.
Portefeuillehouder: M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting Ja
Stichting Promotie Epe heeft subsidie ontvangen. Er is onder meer geïnvesteerd in een trein-trekschuit-route. Een fietsroute op initiatief van de Fietsersbond.
Ja
Stichting Promotie Gemeente Epe (SPGE) heeft het jaarplan uitgevoerd en halverwege 2021 een meerjarenplan opgesteld. Dit plan richt zich op de toekomst van de SPGE en hoe we ons verder profileren middels ons toeristisch profiel, 100% Wild.
Ja
Het plan van aanpak Vitale Vakantieparken is vastgesteld en er is gestart met de uitwerking. Het plan voor de ontvangst locatie in Vaassen is betrokken in de plannen voor de ontwikkeling van Vaassen -centrum.
Collegeprogramma 2018-2022: 3. Faciliteren en stimuleren van organisaties en bedrijven in de uitvoering van het regionale programma Veluwe-op-1.
Lokale/regionale economie Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting
Collegeprogramma 2018-2022: 1. De behoefte en mogelijkheden naar realisatie van een fysiek centrum van ondernemen (innovatieve broedplaats) worden onderzocht.
Ja
Er is met enkele initiatieven meegedacht, maar er is tot op heden geen haalbaar initiatief ingediend. De
24
gemeente heeft een faciliterende rol; het initiatief moet uit de markt komen. 2. Er is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen voor het organiseren van evenementen om de aantrekkelijkheid van de gemeente te bevorderen.
Ja
Er is een ondersteuningsaanbod vastgesteld. Het gaat onder meer om het beschikbaar stellen van materieel, begeleiding door accountmanager bedrijven, optimalisatie vergunningsproces ene begeleiding van organisatoren om de omslag te maken naar het verduurzamen van evenementen.
3. Uitvoering van het actieprogramma economische visie.
Ja
Het eerste actieprogramma is grotendeels uitgevoerd. Een tweede actieprogramma is inmiddels vastgesteld en wordt momenteel uitgevoerd.
4. Ondersteuning leveren aan de uitvoering van het actieprogramma van ondernemers gericht op vitale dorpscentra.
Ja
De gemeente draagt bij aan de uitvoering en heeft een centrummanager ingehuurd om verdere stappen te maken.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Werkelijk 2021
Verschil 2021
Lasten
678
1.126
928
198
Baten
8
8
-15
-23
-670
-1.118
-943
175
Saldo
25
10 | Weer aan het werk Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen die samenhangen met de uitvoering van de Participatiewet. De uitvoeringspraktijk is neergelegd in verordeningen. Er bestaat een relatie met programma 3 “Zorg en opvang” (bevorderen zelfredzaamheid). Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator
2018 2019 2020 2021
Bijstandsuitkeringen
232,4 225,9 287,4 222,1
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder (tweede helft van het genoemde jaar). Lopende re-integratie-voorzieningen
50,3 124,9 130,7
-
1%
-
Het aantal lopende re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Jeugdwerkeloosheidspercentage
2%
2%
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.
Wat willen we bereiken Strategische doelen: 1. Vergroten van maatschappelijke participatie van mensen zonder werk. 2. Verminderen van de schuldenproblematiek van Eper inwoners. 3. Verminderen van armoede bij ouderen en gezinnen met een minimuminkomen. Wat hebben we daarvoor gedaan Arbeidsparticipatie Activiteit programmabegroting
Portefeuillehouder: M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting
Ja
Door inzet van maatwerkdienstverlening en een doelgroepgerichte aanpak is er sprake van een verhoogd uitstroompercentage. De doelstelling van een gelijkblijvend bestand is ruimschoots gehaald en we zien zelfs een daling in het bestand.
2. Realiseren van de transformatie Participatiewet.
Ja
Door in te zetten op lokale en gebiedsgerichte dienstverlening kunnen meer inwoners waardevolle werkervaring dichtbij opdoen. Zo zijn er meer dan 30 werkervaringsplekken in de gemeente Epe gecreëerd. Deze plekken zijn voor diverse doelgroepen toegankelijk. Met als motto: Werken werkt!
3. Voor oudere mensen met een bijstandsuitkering de mogelijkheden bezien voor vrijstelling van de sollicitatieplicht indien zij een actieve bijdrage leveren aan vrijwilligerswerk in de gemeente.
Ja
De mogelijkheden zijn verder onderzocht. Het resultaat was dat het niet mogelijk is om het gewenste in te voeren.
4. In de gemeentelijke organisatie zijn mogelijkheden gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ja
Er zijn nadere afspraken gemaakt met werkbedrijf Lucrato die zullen leiden tot meer samenwerking en het vaker inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
1. Verhogen uitstroompercentage participatiewet (voormalig WWB, voormalig WSW en jonggehandicapten).
Inkomensondersteuning Activiteit programmabegroting 1. Financiële ondersteuning van vrijwilligersorganisaties (Stichting Leergeld, Formulierenteam en Voedselbank) die actief zijn voor huishoudens met een laag inkomen en/of schulden.
Portefeuillehouder: M.B. Heere Uitgevoerd? Toelichting Ja
Stichting Leergeld, het Formulierenteam (Koppel-Swoe) en de Voedselbank ontvangen een subsidie conform onze beleidskaders.
26
2. Versterken van schuldhulpverlening.
Ja
Sinds september is de gemeente Epe actief met vroegsignalering schulden. Het beleidsplan armoede en schulden is vastgesteld.
Ja
Er is een onderzoek geweest naar de toegankelijkheid van de minimaregelingen en een onderzoek naar de doelmatigheid en de mogelijkheden van integratie van de gemeentelijke regelingen. De resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen in het beleidsplan armoede en schulden. Het kindpakket is afgelopen jaar actief gepromoot via een artikel. Samen met het formulierenteam zorgen we voor een passende aanvraag mogelijkheid voor iedereen.
Nee
De keuze is gemaakt om geen verordening in te voeren maar dit te organiseren via een subsidie/contract met St. Present. Dit om het noodfonds doelmatig en laagdrempelig te houden. De verwachting is dit te realiseren per 1 maart 2022 en eerst te werken in pilotvorm.
Collegeprogramma 2018-2022:
3. Instandhouden en versterken van de toegang van de gemeentelijke minimaregelingen: meedoenregeling, schoolfonds en het kindpakket.
4. Het realiseren van een gemeentelijk noodfonds voor ondersteuning van schrijnende situaties, die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor andere regelingen.
Wat heeft dat gekost Bedragen x € 1.000 Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Werkelijk 2021
Lasten
14.853
15.092
15.823
-731
Baten
6.793
6.793
8.206
1.413
-8.060
-8.299
-7.617
682
Saldo
Verschil 2021
27
11 | Bestuur en organisatie Omschrijving programma Het programma omvat de onderwerpen algemeen bestuur, personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, huisvesting, juridische zaken, communicatie en andere bedrijfsmiddelen zoals post, repro en facilitaire zaken. Wat is de stand van zaken Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator Formatie
2019 2020
2021
4,9
5,1
5,0
5
4,9
5
292
295
291
282
280
321
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat, per 1.000 inwoners. Bezetting Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is per 31 december, per 1.000 inwoners. Apparaatskosten Begroot Apparaatskosten (organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken, in verhouding tot het aantal inwoners. Apparaatskosten Werkelijk * Apparaatskosten (organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken, in verhouding tot het aantal inwoners. Externe inhuur Begroot